| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 323.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AS FATURASMENSAIS DAS LINHAS TELEFONICAS 394-2026, E394-1304, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 480.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0000078 | 02/01/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTODAS DIARIAS CORRESPONDENTE AO VEICULO BLAZER2.0 A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 3399.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES394-1118,394-1009,394-1003,394-1236 E LINHADEDICADO 5010013 DA ADM. INTERNA, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 58.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATU-RAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DABIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 336.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MA-QUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GEAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MAR-CA GESTETNER, PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0000302 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMOSTRATIVO OR€AMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 330.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE FITAS E CD,S DENOTAS DE INTERESSE DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DAESCOLA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS ISABELBURITY, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000396 | 02/01/2004 | 640.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHÇO BAS-CULHANTE E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0000400 | 02/01/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0000507 | 02/01/2004 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSTALA€ÇO DE UM SERVIDOR WINDOWS 2000 SER-VER, COM CONFIGURA€åES DE ESTA€åES, DESTINADOAOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2004 | 500.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALI-ZADA EM PRA€A PéBLICA NO DIA 25/12/2003, NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NARUA PRESIDENTE JOÇO PESSOA,22 NO CENTRO DESTACIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PéBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUILIAR DESERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 4699.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARESDE N§ 9985-0175, 9971-1408, 9985-0249, 9971-8338, 9971-1404, 9985-1271, 9971-9287, 9976-7008, 9971-1402, 9971-9407, 9971-9420, 9976-7006, 9976-7004, 9976-7005, 9981-3659, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DERADIODIFUSÇO DENOMINADA "ASSIS PUBLICIDADE",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEMUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MU-SICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE MUSICA DA ESCOLA DE MUSICA PARA JOVENS EADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ISABELBURITY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0000914 | 02/01/2004 | 603.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (201) PRATOS FEITOS,DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONF. CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. PERIODO 16 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000949 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, IDA E VOLTA, DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRAO DE CIMA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2004 | 1400.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAA ABASTECER AS COMUNIDADES: SURRAO DOS PO€OS,BRITO, ESTA€ÇO, GOITI, CAI€ARA, SITIO PONTINASERRA VERDE E PEDRA LAVRADA, NO VEICULO PLACAMMO 7840-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0001082 | 02/01/2004 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (96) REFEI€OES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE ENTIDADE (ADM. IN-TERNA), DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODIA 29/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM 5514, TRANSPORTANDO CARNEBOVINA DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO NA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A USUARIO DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, BENEFICIADO: EDILERCIO PEREIRA DOSSANTOS CPF 012.407.454-51, RESIDENTE NA RUANOVA DO CRUZEIRO, N§ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0001317 | 02/01/2004 | 162.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE(54) QUENTINNHAS DESTINADAS A CENTRAL DASASSOCIA€åES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO EM REUNIAO REALIZADA NO DIA22/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001325 | 02/01/2004 | 392.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DEFREIO,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG-9299LOCADO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,PERIODO DE 19 A 24/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2004 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTALA€ÇO DE UM SERVIDOR WINDOWS 2000SEVER, COM CONFIGURA€åES DE ESTA€åES, DO SE-DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS (ADM,INTERNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2004 | 230.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM DUAS IMPRESSO-RAS HP LASER JET 1100 E 1200, PERTENCENTES AOSETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS(ADM. INTERNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2004 | 360.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM(06)ESTA€OES DE TRABALHO DO SISTEMA DE IMFORMATI-CA DA SEC.DE FINAN€AS (ADM.INTERNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2004 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM 04NO-BREAKS SMS DE COMPUTADORES PERTENCENTES AOSETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN-€AS DA ADM. INTERNA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2004 | 340.82 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONV.EST. PROGRES.II UAP5.OBIFX 115 AUTP/SEC.DE FINAN€AS ADM.INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2004 | 538.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (02) BATERIAS 12V 7A SELADA - P/NOBREAK - 0644, (01)CART. TONNER MT.115A/X - 1200/1000 E (01) CART. TONNER MT.92ADESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DEFINAN€AS DA ADM.INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMMICRO COMPUTADOR DO SETOR DE DIGITALIZA€ÇO DASECRETARIA DE FINAN€AS (ADM.INTERNA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR (SERVIDOR) DO SETOR DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE EMPENHOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR (PROVEDOR DE INTERNET) LOCALIZADO NA SE-CRETARIA DE FINAN€AS SETOR DE EMPENHOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2004 | 40.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (02) MICROV. MODELO AM 0512HS, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS (ADM.INTERNA) DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001431 | 02/01/2004 | 60.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO P/CONSUMO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001449 | 02/01/2004 | 104.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001457 | 02/01/2004 | 149.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO INTERNO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001465 | 02/01/2004 | 38.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CONSUMO INTERNO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2004 | 1450.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A (03) APRESENTA€åES ARTISTICAS REALIZADASEM PRA€A PUBLICA NOS DIAS 24, 25 E 31/12/03,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001503 | 02/01/2004 | 128.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CONSUMO INTERNO DA SECRETARIA DE FINAN€AS LOCALIZADA NO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001511 | 02/01/2004 | 1091.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO CONSUMO INTERNO DA SECRETARIA DEFINAN€AS (ADM.INTERNA), LOCALIZADA NO PREDIODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001538 | 02/01/2004 | 1428.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, FILTRO PSL, LU-BRIFICANTES, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA MMY 0255, TRATORESFORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 18 A 24/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2004 | 219.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE (1.691) XEROX E(20) ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE: BALANCETES, PREST.DE CONTAS, PROCESSOS LICITATORIOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEMUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000744 | 02/01/2004 | 487.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PLACA MOG 9299, LOCADO A DISPO-SI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 26 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2004 | 1180.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREA, ITINERARIOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES ASAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 01/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000060 | 02/01/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTODA 8¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI-€OS (CURSO DE CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES)EFETIVOS EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 216.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 3941257 DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 1874.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL), PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 32.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS-SES CAETANO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DE CANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV 3931, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000426 | 02/01/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA O SITIO HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLA-CA MNR 5354-PB DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000442 | 02/01/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA,HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA, PARA ODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DEPLACA GMV 4387-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2003, CONF. CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000451 | 02/01/2004 | 1822.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, LUBRIFICANTES,EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: MNO-1339, MNO-1349, MMY-0287 E MNO-1580, TODOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 18 A 23/12/03. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000469 | 02/01/2004 | 1235.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAMMY-0287, MNO-1580, MNO-1339 E MNO-1349, DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 26 A 30/12/03. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 6240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DA (SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA APOIO 40%),DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR9241, DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2004 | 1664.50 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA MECANICA EMERGEN-CIAL REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARDE PLACAS MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000655 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO,E SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOVEICULO DE PLACA GQL 7513-PB, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000698 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SUR-RÇO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2004 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000850 | 02/01/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA,CHA DOS PEREIRAS, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKJD 0898/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000868 | 02/01/2004 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€A-€ARA E SITIO BALAN€O, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MMV 1803, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRAT0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000876 | 02/01/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADI-NHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLA-CA MMT 0811-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000884 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS CUTIAS II E III E LAGOA DOSCARDEIROS PARA CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULODE PLACA KGZ 9060-PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000892 | 02/01/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DEPONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY 7947-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000906 | 02/01/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KHC 4443-PE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000922 | 02/01/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIOCAI€A PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA MMY 0236-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000931 | 02/01/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA ODISTRITO DE PINTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULOPLACA KFL 1661-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000957 | 02/01/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO PLACA MMS 4651-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000965 | 02/01/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCE DE CIMA EFAZENDA SAO JOAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, NO VEICULO PLACA KTZ 7166-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000973 | 02/01/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACA LIF 6597-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000981 | 02/01/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS PEDRA DAGUA E LAGOA DOS CAR-DEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,IDA E VOLTA, NO VEICULO PLACA MMZ 2965-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001007 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRAO DE CIMA COMDESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001040 | 02/01/2004 | 2217.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, LUBRIFICAN-TES, GASOLINA E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACA: MMY-0287, MNO-1580, MNO-1339 EMNO-1349, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 11 A 17/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001058 | 02/01/2004 | 2202.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, TAMPAP/RADIADOR E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAOS VEICULOS MMY 0287, MNO 1580, MNO 1339 EMNO 1349, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 04 A 12/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001066 | 02/01/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SI-TIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINAIDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMP 4827-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001104 | 02/01/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFCONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001163 | 02/01/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUµ, PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA MZE 1297-PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001473 | 02/01/2004 | 2112.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOSAS ATIVIADES EDUCATIVAS DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001562 | 02/01/2004 | 600.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ZO-NA RURAL, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT 5490-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000647 | 02/01/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER 1.8, QUATROPORTAS A GASOLINA ANO 1998, NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 42.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB,E AO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2004 | 90.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/DESTI-NO A CAMPINA GRANDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS DIAS 01 E 05/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 240.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZXADOS NA AREA DE SAUDE COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2004 | 594.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, REALIZANDO VIAGENSNO VEICULO PLACA MMP 4503, CONDUZINDO USUARI-OS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO DE03 A 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2004 | 1140.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE CONDUZINDOUSUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KJO-1340, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01 A 25/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2004 | 96.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA RECEBEREM ARTENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA CBM 5514, NOS DIAS 01, 09 E 1010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2004 | 234.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, RERALIZANDO VIAGE-NS CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICI-PIO E EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05 A29/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2004 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2004 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2004 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2004 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2004 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2004 | 280.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVI€O DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AGRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03 RECURSOS SCD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 246 DESTINADO PARA FUN-CIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2004 | 96.20 | 00789328000139 | DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (01) TEGRETARD 200MG C/200 COMP. C1 P.344/98 E (20) BENZOATO DE BEN-ZILA LIQ. C/60ML-BENZIN, P/FARMACIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001520 | 02/01/2004 | 1082.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA DO CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DOS A USUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DA COMU-NIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000752 | 02/01/2004 | 545.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO HIDRAULICOE AT FLUIDO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA DEPLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA ETRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 26 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2004 | 105.60 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS CONDUZINDO MEM-BROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA€ÇO DESERVI€O DE ROTINA, NO VEICULO PLACA MOE 6210,PERIODO 26/10/03 A 07/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 288.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, CONFORME AUTORIZA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 360.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO M�DICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENTE A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 240.00 | 00036491292487 | EUDA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000213 | 02/01/2004 | 1920.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NO VEICULODE PLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAéDE COMOENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0000264 | 02/01/2004 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTåES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISÇODE (27) VINTE E SETE ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIA QUANDO SECESSARIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0000272 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ESPE-CIALIZADOS NA AREA DE SAéDE COMO ENFERMEIRAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOSNO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000353 | 02/01/2004 | 1488.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMD-9370, MOQ-2673 EMMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000361 | 02/01/2004 | 1435.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000418 | 02/01/2004 | 1587.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000434 | 02/01/2004 | 1967.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMN-5138, MOQ-2673,MND-9370, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000477 | 02/01/2004 | 1492.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENT0 DE GASOLINA E DIESEL, DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370,MMN-5138 E MOQ 2673, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE25 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 763.20 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FUN-CIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA JUNTO AO 13§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB, E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 36.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE COMBATE A DENGUE PARA FAZER SERVI€OS DE ROTINA CONFORME AUTORIZA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/01/2004 | 151.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/01/2004 | 126.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DEPREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001571 | 05/01/2004 | 330.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG 9299 LOCADO ADIAPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 06 A 12/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001589 | 05/01/2004 | 283.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG 9299, LOCADO ADISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 13 A 15/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001597 | 05/01/2004 | 725.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRI-CICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMY 0255 E TRATOR FORD 6600, PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 1712/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/01/2004 | 31.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUADE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/01/2004 | 78.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTARENDAS DIVERSAS, RELATIVO A TARIFAS EM 06/01-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 06/01/2004 | 1100.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAAO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOSDE SURRÇO DE BAIXO, CORREDOR, VARZEA NOVA,TAMBOR, CACHOEIRA DOS BARBOSA, GAMELEIRA EQUIXELâ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMO 7840-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 07/01/2004 | 337.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (02)CARTUCHO DE TINTAP/IMPRESSORA HP COLOR 51649, (02) CARTUCHO P/IMPRESSORA HP PRETO C6614 E (03) MOUSE 3 BOTOES SERIAL, DESTINADOS A CONSUMO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 07/01/2004 | 65.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO GERAL EM UMA IM-PRESSORA HP 640 C; PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 07/01/2004 | 54.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE (01) BATERIA 12V 7A SELADA P/NOBREAK - 0644, DESTINADA AO SETOR DE INFORMATICA DA ADM. INTERNA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/01/2004 | 25.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE SUBSTITUI€ÇO DE BATERIAEM NO-BREAK DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE (ADM.INTERNA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/01/2004 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CONSERTO EM (01)BOMBA D,AGUAQUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PO€O DOCEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 07/01/2004 | 270.93 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA DO CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI-€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 07/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA, CPF-013.048.654-01,RESIDENTE AA RUA DO FUTEBOL N§51 NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 07/01/2004 | 30.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIODOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS HOSPITA-LAR, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0001686 | 07/01/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO PLACA MMP 4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 29/12/03 A 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0001694 | 07/01/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON-DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/12/03 A 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0001708 | 07/01/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON-DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/12/03 A02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/01/2004 | 1620.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A RECAPEAMENTO DE (02)PNEUS 17.5X25 E (01)VD 10 CONSERTO, DA MAQUINA Pµ CARRADEIRA 930DESTA ENTIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 07/01/2004 | 570.00 | 05843568000198 | MAQPE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE (01) ENGRENAGEM E (02) RE-TENTORES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTA ENTIDADE LOTADA NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/01/2004 | 220.00 | 00098635581768 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIROE AJUDANTE NA CONSTRU€ÇO DE UM COLETOR DE LI-XO EM ALVENARIA, NO PERIODO DE 02 A 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/01/2004 | 60.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUAJOAO PESSOA, CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/01/2004 | 30.00 | 00004014557421 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIODOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTA€ÇO DURAN-TE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/01/2004 | 180.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A (04) DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 02A 08/01/04 COM DESTINO A JOAO PESSOA,P/TRATARDE ASSUNTOS CONCERNENTES A SECRETARIA DE FI-NAN€AS (ADM.INTERNA), JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL-AG.CABO BRANCO, BANCO REAL-AG. CRUZDAS ARMAS, E ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/01/2004 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A (03) RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA DAIMPRESSORA HP 640 14A, E (01) RECICLAGEM DEUM CARTUCHO DE TINTA HP 49A, DAS IMPRESSORASA LASER DO SETOR DE EMPENHOS DA ADM. INTERNADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO NOS AU-TOS DO PROCESSO 02020010006102, ENTRE A PREF.MUNICIPAL DE INGA E O SR. RAIMUNDO RIBEIROGOMES (MEU FELICIDO MARIDO), QUE PELO PRESEN-TE DOU PLENA E TOTAL QUITA€ÇO DE ACORDO COM OALVARA JUDICIAL PROCESSO DE N§ 02020020006332EXPEDDIENTE DO 2§ OFICIO DA COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/01/2004 | 827.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/01/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBU-I€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002062 | 09/01/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGA-MENTO, ATUALIZA€ÇO E PéBLICA€ÇO A HOME-PAGEDE CONTAS PéBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTA-BILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001864 | 09/01/2004 | 116.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PLACA MOG 9299, LOCADO A DISPO-SI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/01/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A DIVULGA-€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/01/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO AO CONTRIBUICAO P/A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/01/2004 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM EMIS-SORA DE RADIO (RADIO CULTURA DE GUARABIRALTDA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/01/2004 | 380.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA A CONFEC€ÇO DEROUPAS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI PARAAPRESENTA€ÇO NOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/01/2004 | 124.00 | 00024753246272 | ODIN�A NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E PINTURA DA GE-LADEIRA DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/01/2004 | 827.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/01/2004 | 800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (04) QUATRO TODOS NO PERIODO DE05 CINCO DIAS NO DISTRITO DE PONTINA, DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/01/2004 | 229.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE 32MT DE TECIDOS 100% ALGODAO EPOLIESTER, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LEN€OISPARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/01/2004 | 200.00 | 00022589546491 | MARIA SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIRDESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USUARIO DOS SER-VI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADO:MARIA DI SOCORRO RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/01/2004 | 235.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DO COMPRESSOR EGµS DEUMA GELADEIRA DESTA ENTIDADE INSTALADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001872 | 09/01/2004 | 297.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO CA€AMBA MMY 0255 E TRATORFORD 6600, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/01/2004 | 75.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A BASE DE COLETORESDE LIXO, NO PERIODO DE 02 A 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/01/2004 | 60.00 | 00003735666469 | MARINALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE µRVORESNA RUA JOAO PESSOA, PRA€AS VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE05 A 09 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/01/2004 | 730.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL. AMBIENTAL NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0001856 | 09/01/2004 | 959.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, FIL-TRO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOSPLACA MOQ 2673, MMN 5138(GASOLINA) E MND 9370A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 02 A 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA MULHER | A€åES DE SAéDE DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 09/01/2004 | 240.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EMUSUARIOS DOS SERVI€OS DE ASS.SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/01/2004 | 600.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PROVENIENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTIPA€ÇO DO PROCESSOSELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, BENEFICIADOS: MARIA ENILDA V. CHA-VES DA SILVA, NADJALA GIRLENE DE S.SILVA, JO-SEMAR F.DA SILVA, A.ALMEIDA DO NASCIMENTO,MARTA HELENA C.F.DE SOUZA, ROSILENE A.DE A.NASCIMENTO E VALTERNIR FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/01/2004 | 748.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIANOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0001996 | 09/01/2004 | 303.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (101) CENTO E UM PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/01/2004 | 653.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/01/2004 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA (ECO-CARDIOGRAMA), REALIZADOS NA Sra. CARENTE LIDIA GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002097 | 12/01/2004 | 271.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0002101 | 12/01/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01), UM ATAUDE DE ADULTO DES-TINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADO: SEVERINA MARIA DA SILVA. PORTADORA DO CIC: 350.413.824-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/01/2004 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 02, 06,09E 12/01/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR COMFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/01/2004 | 121.65 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O CARRO BLAZER 2.0 CHEVROLET LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0002127 | 13/01/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) UM ATAUDE DE ADULTO DES-TINADO A USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO: GILVANIA DO NASCIMENTO SILVA. PORTADORA DO RG. 2765289 SSP/PB, RESIDIA NARUA NOVA DO CRUZEIRO-INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002186 | 13/01/2004 | 2600.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (04) QUATRO CAIXAS D'AGUA DE3.000l. DESTINADOS AS COMUNIDADES DE PONTINA,CONJUNTO NOVA VIDA E CONJUNTO SÇO JOS� NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0002135 | 13/01/2004 | 75.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (15) QUINZE REFEI€åES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/01/2004 | 1827.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DE CONSIGNA€OES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE ESTRUT. DE VIGILANCIA AMBIENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 ATM/MULTAS E JUROS..................R$ 155,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/01/2004 | 39.50 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2004 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/01/2004 | 165.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) COMPRESSOR PARA A GE-LADEIRA DESTA ENTIDADE INSTALADA ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/01/2004 | 50.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/01/2004 | 30.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOÇO PESSOA PARA IR BUSCAR O VEICU-LO POINTER DE PLACA MMN-5138, QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA MECANICA NO DIA 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002267 | 15/01/2004 | 1526.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATE-RIAL HIDRAULICO, CADEADOS, MATERIAL DE CONST.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL E.M.E.F.TORRE DOS CUSTODIOS, EMEFDO GENTIL, EMEF FILADELFA DE A. CAVALCANTEE.M.E.F. VANDILSA DE MORAIS, EMEF OLIVIA A. CATAO, EMEF DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002224 | 15/01/2004 | 194.65 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE E AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/01/2004 | 107.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA CARENTE MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRASILVA PORTADORA DO CPF DE N§ 054098684-47, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/01/2004 | 225.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/01/2004 | 1290.63 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002313 | 19/01/2004 | 266.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO E MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002364 | 19/01/2004 | 1559.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002330 | 19/01/2004 | 167.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA E TRA-TOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/01/2004 | 1168.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 16lts. DE VENENO K'OTRINE 1000ml. DESTINADOS A DETETIZA€ÇO PARA TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/01/2004 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TO-NER HP PERTENCENTES A IMPRESSORAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/01/2004 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/01/2004 | 1180.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA PARA O DISTRITOFEDERAL DESTINADO AO Sr. PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO NO DIA 19/01/2004, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002348 | 19/01/2004 | 362.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/01/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EMISSORA DERADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2004 | 674.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1136, 394-1546, 394-1239, 394-1184, 394-1218, 394-2235, 394-1132, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2004 | 370.60 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2004 | 586.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2004 | 70.00 | 00048657115468 | JOSIAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGY-2500-PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS DA CIDADE DEITABAIANA A INGA E VICE-VERSA PARA A FORMATU-RA DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2004 | 586.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002488 | 20/01/2004 | 1899.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO A CA-DERNETA ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2004 | 30.00 | 00001961514494 | JOSEFA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESTINADO CUSTEARPEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTRAMAMENTO NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2004 | 1801.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES DE CONSIGNA-€åES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL. AMBIENTAL RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. ATM/MULTAS E JUROS..................R$ 115,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002411 | 20/01/2004 | 1325.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (COPIAS EM DUPLICADOR, RECEITUARIO MEDICO C/100), DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002453 | 20/01/2004 | 971.35 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/01/2004 | 113.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002658 | 21/01/2004 | 601.70 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/01/2004 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/01/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA: GERLANIA GOMES PORTADORA DO CIC: 029032334-70 RESIDENTE NOBAIRRO DO JARDIM FARIAS,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0002500 | 21/01/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0002518 | 21/01/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0002526 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002542 | 21/01/2004 | 3180.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINA€ÇO PUBLICA NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, NAS PRA€AS RIO BRANCO E VILA DOIMPERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/01/2004 | 100.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM PE€AS DESTINADO AO TRATOR FORD-PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/01/2004 | 252.60 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (101) CENTO E UMA FOTOS REVELADAS 13X18 DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA E.M.E.F. MAJORJOSE BARBOSA MONTEIRO E PROFA (PROGRAMA PROF.ALFABETIZADORES), ENCERRAMENTO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/01/2004 | 1052.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS, GRUPOS ESCOLAR, CENTRO CULTURAL, BIBLIO-TECAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0002534 | 21/01/2004 | 168.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS),QUENTINHAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DURAN-TE REUNIÇO REALIZADA NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/01/2004 | 143.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM PEQUENAS CONTAS, COM COMBUSTIVEL, FECHADURAS E CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/01/2004 | 3813.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS, PRA€A PéBLICAS, JARDINS PéBLICOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/01/2004 | 39.70 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM AUTENTICA€åES E COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/01/2004 | 180.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (05) CINCO DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOSDIAS 02, 06, 09, 14, E 19/01/2004, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/01/2004 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/01/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO C/PARTICIPA€ÇO AO VI-VO NO PROGRAMA RADIOFONICO (PARAIBA NOTICIAS)REALIZADO DAS 06:00 AS 07:00 HORAS DE SEGUNDAA SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/01/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPRESSORA A LASER 1100 DO SETOR DEEMPENHOS DA ADM. INTERNA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/01/2004 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE (03) DIARIAS COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE E DE INTERESSE DA COMUNIDADE, JUNTO AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA RE-GIONAL DO TRABALHO E 1¦ DEL-SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 07, 15 E 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0002712 | 22/01/2004 | 768.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE (186) REFEI-€åES E (105) CAF�S, DESTINADOS AOS POLICIAISEM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 15/01/04. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTAENTIDADE E A SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 22/01/2004 | 15.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE (1/21) DIARIA C/DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/01/04, PARACUIDAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOCONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/01/2004 | 700.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (07) VIA-GENS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA (8000 LITROS)DESTINADOS AS UNIDADES DO E.FUNDAMENTAL: HONORIO ALVES, MANOEL SABINO, ANTONIA F.VIEIRA,SITIO SERRA VERDE, JOSE BARBOSA DA ROCHA, MANO-EL GABRIEL DO NASCIMENTO E JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 01 A 08/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/01/2004 | 3.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AU-LA-EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/01/2004 | 24.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO SALA DE AULA EX-TENSAO DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, SITUADO A RUA FLO-RIANO PEIXOTO 858, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 22/01/2004 | 130.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,ELETRIFICA€ÇO E PINTURA GERAL COMO MANUTEN€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14 A 17/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/01/2004 | 342.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE (60) PE€AS DE ANDAIMES DESTI-NADAS PARA SERVI€O DE REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS POSTES DECORATIVOS LOCALIZADOS NAS PRA€AS ANTENOR NAVARRO, VILA DO IMPERADOR E RIOBRANCO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/01/2004 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANU-TEN€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERIODO DE 2012/2003 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00035738502434 | GERALDO GON€ALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE PARALE-LEPIPEDOS NUM TOTAL DE SEIS MIL E CEM METROSDE MEIO FIO, DESTINADO P/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTOQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/01/2004 | 110.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVO-RES NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0002828 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON-DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0002836 | 22/01/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/01/2004 | 500.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 50MDE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002861 | 22/01/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO, PLACA MMP 4906, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0002666 | 22/01/2004 | 250.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 02 A 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/01/2004 | 903.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE CAL€A E CAMISA,VESTIDOS, ROUPåES, BALOES TNT, CHAPEUS E BOINAS,DESTINADOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS DAS CRIAN-€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/01/2004 | 30.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE P/CUSTEAR DESPESA DURANTE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.REQUERIMENTO. BENEFICIAD: ANA PAULA DA SILVARAMOS, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, N§12CPF 012.632.134-56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 22/01/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC DECRANIO), NA PACIENTE CARENTE MARINA JOSEFADOS SANTOS, RESIDENTE A RUA SEVERINO PEQUENODE MEDEIROS, 99, CPF 037.927.024-70, USUARIADOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 22/01/2004 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (MIELOGRAMA) NO PACIENTE CARENTE VENANCIO DA COSTA,RESIDENTE A RUA JOSE SILVERIO LACERDA, N§ 818CPF 441.542.404-04, USUARIO DOS SERVI€OS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/01/2004 | 82.80 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA KFN 7787, CONDUZINDO FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/01/2004 | 500.00 | 05631369000116 | R. L. ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (46) COLCHOES ORTOBOM, DES-TINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA AS FAMILIASATINGIDAS PELA CALAMIDADE PROVOCADA PELAS CHUVAS CAÖDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/01/2004 | 1800.00 | 00013720600491 | OTONIEL GON€ALVES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO TECNICO-MECANICO NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA HI-DRAULICO E CAIXA DE MARCHA DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE LOTADA NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002925 | 27/01/2004 | 1632.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL EEXTINTOR PQ IKG, DESTINADOS AOS VEICULOS PLA-CA MND-9370 (DIESEL), MOQ-2673 E MMN-5138 (GASOLINA),A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 A 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002933 | 27/01/2004 | 594.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBIS) DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 13 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002917 | 27/01/2004 | 239.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG 9299, LOTADO ADISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO16 A 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/01/2004 | 240.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DEFARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDI-MENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003034 | 30/01/2004 | 633.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTES,NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2004 | 15827.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (SAUDE EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2004 | 2742.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (SAUDE COMISSIONADO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2004 | 16076.81 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2004 | 2930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A EMISSAO DE EX-TRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.760-1 ECD-FNS-MS, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2004 | 45080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF (PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO SEMESTRAL DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003, PARA O CONASEMS E COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2004 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2004 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2004 | 1827.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE DO MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2004 | 3061.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEOMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MU-NICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2004 | 43080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2004 | 273.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-6 (FOPAG-SAUDE) RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVI€OS DIVERSOS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2004 | 3983.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2004 | 36.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO 1340,CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE COMBATE A DENGUE PARA FAZER SERVICOS DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2004 | 748.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVICO (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2004 | 303.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE ACESSORIOS DESTINADOS A MA-QUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTA ENTIDADE,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2004 | 7990.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM) REBOQUE MODELO PAPA LIXO COM PNEUS E RODAS ARO 15 E 04 (QUATRO),CAIXAS ESTACIONARIA DE 3.m2, DESTINADO AOSSERVI€OS OPERACIONAIS DE LIMPEZA PéBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2004 | 22894.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ (INFRA EFETIVOS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2004 | 5872.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (INFRA COMISSIONADO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2004 | 23733.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2004 | 650.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS EM ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS COM ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURAS NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2004 | 8.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2004 | 6197.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/01/2004 | 30.00 | 00004808674459 | ERIVALDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM DE USUARIO DOS SERVI€OSDE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ (ASSSIT. SOCIAL EFET) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (PENSIONISTAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO (INATIVOS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2004 | 2589.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (ASSIST. SOCIAL COM.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTAHDO9S NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2004 | 762.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2004 | 900.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE (03) DIARIAS C/DESTINO ABRASILIA-DF NOS DIAS 01, 02 E 03/01/04, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE E DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2004 | 1449.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (GABINETE EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13§ SALARIO ANO BA-SE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2004 | 4097.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (GABINETE COMIS.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2004 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2004 | 2878.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2004 | 106.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE CORDAS DESTINADAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2004 | 2318.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. AGRICUL EFET (13§ SALARIO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO ANO-BASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (AGRICULTURA COMIS.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2004 | 2120.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2004 | 1006.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2004 | 179.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A RETEN€ÇOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA 3¦ COTADO FPM EM 30/01/04, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2004 | 8506.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. FINAN€AS EFET (13§ SALARI | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPI, RELATIVO AO 13§ SALARIO ANOBASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (FINAN€AS COMIS.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2004 | 9194.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2004 | 7000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÇO DE FOGOS DIVERSOS PARA APRESENTA-€ÇO DE SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NA PRA€AANTENOR NAVARRO NOS DIAS 25/12 E 31/01/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/01/2004 | 570.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS NOTAREAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME RESOLU€ÇO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTI€ADO ESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2004 | 440.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS NOTAREAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME RESOLU€ÇO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTI€ADO ESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2004 | 3.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 21/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2004 | 37.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.PETROLEO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2004 | 97.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.658-X TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2004 | 2.26 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL ABN AMRO REAL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2004 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2004 | 1213.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO NO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2004 | 401.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO LIGADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2004 | 12067.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO DE-BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA C/C DEN§ 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97,PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2004 | 9974.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO INSS NO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2004 | 292.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O DEBITO DE PARCELAMENTODO INSS, NO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2004 | 2913.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLFA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEI-RO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 480.00 | 00067518044404 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2004 | 179.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A RETEN€ÇOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA 3¦ COTADO FPM EM 30/01/04, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2004 | 2050.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNO-1580 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2004 | 29632.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EDUCA€AO APOIO 13§ SALAR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2004 | 5194.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO (ENS. INFANTIL EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTILLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2004 | 5995.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (APOIO COMISSIONADO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (APOIO COMISSIONADO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (ENS. INFANTIL COM.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINOINFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2004 | 30793.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO} | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2004 | 40323.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. RECURSO FUMDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2004 | 5586.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2004 | 2760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2004 | 433.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 04717-1 DO EXERCICIO ANTERIOR CONTABILIAZADO AMENOR, ORA REGULARIZADO, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES COMISSIONADOS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO AO REPASSE DA MENSALIDADE DO PROVEDOR AOL BRASIL LTDA, DA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/01/2004 | 6408.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO FUMDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2004 | 12033.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2004 | 2093.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS DO ENSINO INFANTIL E APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004197 | 02/02/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTICHÇ DOS PEREIRAS, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIROPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACAKJD 0898/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004235 | 02/02/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA EPEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO PLACA KLN 0780/PE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004243 | 02/02/2004 | 1040.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA EPEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KLN 0780/PE, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 19/12/2003, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004251 | 02/02/2004 | 896.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACAMXY 7947/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004260 | 02/02/2004 | 560.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NOVEICULO DE PLACA MMP 4727/PB, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004278 | 02/02/2004 | 936.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA,NOVEICULO DE PLACA MMT 0811/PB, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004286 | 02/02/2004 | 300.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA DAGUAE LAGOS DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇDOS PEREIRAS, IDA E VOLTA,NO VEICULO DE PLACAMMZ 2965/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004294 | 02/02/2004 | 640.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESSTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CAR-ROS, NO VEICULO DE PLACA LIF 6597/PB, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004308 | 02/02/2004 | 400.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA ODISTRITODE PONTINA, IDA E VOLTA,NO VEICULO DEPLACA MMY 0236/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2004 | 960.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBORPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOVEICULO DE PLACA KHC 4443/PE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/02/2004 | 666.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DEBAIXO E SURRAO DE CIMA, COM DESTINO A SEDE DOMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004332 | 02/02/2004 | 600.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE ETAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MZE 1297/PE, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004359 | 02/02/2004 | 400.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MARIAS E EVANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA KFL 1661/PB, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 19/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004367 | 02/02/2004 | 400.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MMT5490RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRAN-CISCO GRANJEIRO S/N 1§ ANDAR CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004405 | 02/02/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA KFL 1661/PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004421 | 02/02/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CAR-DEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LIF 6597/PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004430 | 02/02/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRU-ZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINADESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT 0811/PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2004 | 362.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004464 | 02/02/2004 | 480.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR EPO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SAO JOAO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA KTZ 7166/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004481 | 02/02/2004 | 880.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPSDINHA,HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA, PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, NO VEICULO DEPLACA GMV 4387/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004499 | 02/02/2004 | 600.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA OHOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR 5354/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2004 | 320.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, IDA E VOLTA, NOVEICULO DE PLACA MMS 4651/PB, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004511 | 02/02/2004 | 800.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CUTIAS II,IIIE LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇDOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060/PERELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2003, CON.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004529 | 02/02/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANAPARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NOVEICULO DEPLACA MMP 4727/PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004545 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II,III E LAGOS DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, IDA E VOLTA, NOVEICULO DE PLACA MMS 4651/PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004626 | 02/02/2004 | 720.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€ODOCE DE CIMA E FAZENDA SAO JOAO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO PLA-CA KTZ 7166/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004634 | 02/02/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE ETAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA MZE 1297/PE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA,NO VEICULO DE PLACA KHC 4443/PE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004651 | 02/02/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA DAGUAE LAGOS DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇDOS PEREIRAS, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 2965/PB, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004987 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELâE SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOVEICULO DE PLACA GQL 4513-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005037 | 02/02/2004 | 771.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNO 1339 E MNO 1349 (KOMBIS PERTENCENTE A RE-DEMUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO), RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005070 | 02/02/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA GMV 4387/PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/02/2004 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULAS DA UNIDADE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005126 | 02/02/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACAMXY 7947/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/02/2004 | 29960.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/02/2004 | 155.15 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO M. DA LUZ (COMP. FOLHA) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 00516-9 PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS CONTABILIZADOS A MENOR NO MES DE JANEIRO DO SERVIDOR ACIMA CITADO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/02/2004 | 30.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/02/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICI-PIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV 3931RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005231 | 02/02/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA OSITIO HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR5354/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/02/2004 | 55828.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/02/2004 | 5282.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/02/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/02/2004 | 290.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COLE€ÇO PARA AUXILIAR NO PRO-CESSO PEDAGOGICO DAS E.M.E.F. PROFESSORA CAN-DIDA AMELIA FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/02/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005452 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIOIDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005461 | 02/02/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA O DISTRITO DEPONTINA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005479 | 02/02/2004 | 600.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT-5490-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005517 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SUR-RÇO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEI-CULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/02/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO DE PLACA KBM 5514, TRANSPORTANDO FALECIDO DO HOSPITAL D.PEDRO I, DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, C/DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIONO DIA 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/02/2004 | 530.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DO SERVI€O ITINERANTE NOTARE-AL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003, DE ACORDO COM RESOLU€ÇO 023/99 DOTRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS CO ESTADO DA PARAIBA (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/02/2004 | 1400.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, COMO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA DE PLACA MMO 7840, NUM TO-TAL DE 14 CARRADAS, DESTINADAS AS COMUNIDADESDOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, GOITI, BRI-TO, PEDRA DAGUA, RASPADINHA, SURRAO DOS PO€OSE VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/02/2004 | 50.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO DE (50) AUTENTICA€åESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR JURIDICODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/02/2004 | 218.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO DE (218) AUTENTICA€åESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/02/2004 | 72.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO SERVIDORDESTA SECRETARIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DA MES-MA JUNTO A AGENCIA DO INSS EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/02/2004 | 223.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO FUNCIONA-RIO RESPONSAVEL PELO CADASTRO GERAL DOS AGRI-CULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE 17/A 20/11/2003, E CONDUZINDO FUNCIONARIO P/CON-SERTO DE UMA BOMBA DAGUA DO PO€O ARTESIANO DACOMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/02/2004 | 318.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO SERVIDORP/RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOINSS EM CAMPINA GRANDE, E EM ITABAIANA JUNTOA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE 02/10/03 A30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/02/2004 | 260.40 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO DE (217) AUTENTICA€åESDE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, DESTINADOS APRESTA€AO DE CONTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0004201 | 02/02/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE,DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0004341 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2004 | 785.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2004 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAOPESSOA N§ 13, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLI-CIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2004 | 100.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEN-TRAL S/N NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SO-NIA TERTULIANO DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2004 | 64.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR 3915, CONDUZIN-DO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA REALIZAR REUNIAO C/AGRICULTORES NA ZONARURAL, E CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDA-DE P/LEVAR DOCUMENTOS AO FORUM LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2004 | 58.80 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR 3915, CONDUZINDO A SECRETARIADE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM DOMICILIOS DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2004 | 90.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU-LO PLACA KJO 1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA CONSERTAR A BOMBA DAGUA NAS COMUNIDADESDOS SITIOS DO MESMO, DURANTE O PERIODO DE 07A 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM0 CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§SALµRIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2004 | 240.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/02/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/02/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM 5514, TRANSPORTANDO CARNEBOVINA AO MATADOURO AO MERCADO PUBLICOS, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/02/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/02/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/02/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/02/2004 | 1258.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE LI-NHA DEDICADO SITUADO NA ADM.INTERNA N§5010013RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/02/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VENANCIO NEIVA N§ 296 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/02/2004 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIAGRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGµ, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/02/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2004 | 90.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU-LO DE PLACA KJO 1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPARA CONSERTAR BOMBA DAGUA NA COMUNIDADE DOSSITIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/02/2004 | 8506.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/02/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSADUQUE DE CAXIAS, N§ 33, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME CONVENIO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/02/2004 | 592.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES394-1546/1184/1239/1132/2255/1218/1136, LIGA-DOS A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2003 A 29/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0005321 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0005339 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0005487 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO OR€AMENTARIO E FINANCEIRO, FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO EM AS-SUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/02/2004 | 2569.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPéBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/02/2004 | 207.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (01)GALAO DE TINTA (04) CALMEGAO DE 10kG, (02) PINCEIS DE 1 POLEGADA E(01) LAMPADA INCANDESCENTE 100W, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/02/2004 | 199.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO FUNCIONA-RIO RESPONSAVEL PELO CADASTRO GERAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, C/DESTINOAOS SITIOS VARZEA DE CANA, CAI€ARA, E BRITO,SITIO TORRE, NO VEICULO DE PLACA KJO 1340, NOPERIODO DE 05 A 11/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/02/2004 | 2186.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/02/2004 | 1200.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE 40 LITROS DO INSETI-CIDA (AGROPHOS), DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005002 | 02/02/2004 | 575.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO DO VEICULO MOG 9299,A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/02/2004 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIADE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAREDA€ÇO E DIAGRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/02/2004 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVO S LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/02/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/02/2004 | 100.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (05)SC. CIMENTO DESTINADO AUSUARIO DOS SERVI€OS DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS: JOSE CLAUDINO FILHO PROT.826, JOSE BENTO PEREIRA PROT. 99 E MARTA NU-NES DA SILVA PROT. 2562, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/02/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE (02)ATAUDES ADULTO P/USUARIOS DOS SERVI€OS DE ASSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSEMARNASCIMENTO DE OLIVEIRA (RUA:JOSE CLAUDINO DASILVA), E SEBASTIAO PATRICIO DA SILVA (SITIOPO€O DOCE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2004 | 215.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONFEC€ÇO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL E01 (UM) ATAUDE ADULTO, DESTINADOS A USUARIOSDOS SERVI€OS DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,BENEFICIADOS: (NATIMORTO-MASCULINO)FILHO DE ZILDA AMERICO DA SILVA PRONT.583,RUA JOSE JOA-QUIM DE MELO, E ANTON MARIA DA SILVA PRONT.1521, RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIZN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/02/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/02/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/02/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/02/2004 | 1096.40 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MA-TERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/02/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE (QUITA€ÇO), DO PES-SOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2004 | 6360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/02/2004 | 296.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (10) CAPAS P/CHUVA, (05) CAPACETES E (07) PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOESTOQUE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/02/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO EM (02)CARRO€OES DE TRATORES DESTA ENTIDADE LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (REPOSI€ÇO DE MADEIRAS ESTRAGADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/02/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE (03)PORTAS E REPOSI€ÇO DE FECHADURAS EM (05) PORTASNO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2004 | 60.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS) BANCOS EM MADEIRA DE 80X50CM, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2004 | 282.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE TROCA DE EIXO E CUBO DE RODA C/MONTAGEM DO TRATOR VALMET65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/02/2004 | 185.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE TROCA DA PONTA DE EIXO E LU-VA DO TRATOR FORD 6610 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004995 | 02/02/2004 | 1037.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL EM ABASTECIMENTOAO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, A MAQUINARETRO ESCAVADEIRA 580H, E AO TRATOR FORD 6600PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/02/2004 | 24452.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPàRTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/02/2004 | 216.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO VEICULO DE PLACA MMT 5490, RELATI-VO AO PERIODO DE 03 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/02/2004 | 216.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMT 5490 CONDUZINDO USUA-RIOS DOS SERVI€OS DESTE MUNICIPIO,P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 25/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/02/2004 | 252.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITALNA SEDE DESTE MUNICIPIO, E HOSPITAIS NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE03 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2004 | 102.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO DE PLACA CBM 5514, CONDUZINDO USUARI-OS DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DAZONA RURAL P/A SEDE DO MESMO, E TRANSPORTANDOPESSOA FALECIDA DO HOSPITAL D.PEDRO I EM CAM-PINA GRANDE, P/ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE04 A 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/02/2004 | 270.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MNW 0356, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO, EUSUARIO C/DESTINO AO (PAN) EM JOAO PESSOA, NOPERIODO DE DE 03 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/02/2004 | 216.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PROVENIENTEAO SERVI€O PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 0356, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZO-NA RURAL P/A SEDE DO MESMO, NO PERIODO DE 05A 25/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2004 | 234.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MNW 0356, DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MESMO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, NO PERIODO DE 05 A 27/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/02/2004 | 198.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MNW 0356, DOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, P/A SEDE DO MESMO, PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 03 A 29/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/02/2004 | 396.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMP 4503, P/ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/02/2004 | 432.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MMP 4503, DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MESMO, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOPERIODO 04 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/02/2004 | 624.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO, CONDUZINDO AGENTE AM-BIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE,E EQUIPE DO PSF (06), C/DESTINO AO DISTRITO DE PON-TINA, E USUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MESMO,NOVEICULO PLACA KJO 1340,RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2004 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004600 | 02/02/2004 | 1465.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECI-MENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO LUBRFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MND 9370, MMN 5138 E MOQ 2673, A DISPORI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/02/2004 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE (02) IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2004 | 240.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2004 | 240.00 | 00036491292487 | EUDA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE AD-MINISTRATIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 246 NO CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO P/FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2004 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2004 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2004 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004928 | 02/02/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NO VEICULODE PLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2004 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAéDE COMO FARMACEUTICA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DO PROGRAMA SAéDE NAFAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENTE A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2004 | 816.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO 12§NUCLEO E CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DETORAX),NO PACIENTE CARENTE LUZINETE RODRIGUESDA SILVA, PROT. 646, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/02/2004 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AOMO DIGITADOR DOPROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA (PSF), JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/02/2004 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/02/2004 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/02/2004 | 336.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE E-XAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/02/2004 | 15948.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/02/2004 | 58.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DEPREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/02/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPCIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0005355 | 02/02/2004 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTåES PERIODICOS EQUIVALENTE A PREVISÇODE (27) VINTE E SETE ATENDIMENTOS SEMANAISREALIZANDO ULTRASSONOGRAFIA QUANDO NECESSARIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0005371 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/02/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EXECUTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/02/2004 | 110.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVO-RES NO BAIRRO DO EMBOCA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0005665 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE17 A 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005673 | 03/02/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DI-VERSOS TIPO CAMINHÇO PLACA MMP 4906/PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23/01/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0005681 | 03/02/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19A 23/01/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/02/2004 | 360.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO HI-DRAULICA, ESGOTO, ASSENTAMENTO DE PISO DE LOU€A, (02) BANHEIROS E COZINHA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 16 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/02/2004 | 270.00 | 00042616468468 | SEVERINO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANDO E AJUDANDO NO FECHAMENTO DE UMA PORTACOM ALVENARIA, NO PREDIO DA SEC.SAUDE, P/ABRIGAR DESABRIGADOS DAS ENCHENTES, PERIODO DE 15 A 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/02/2004 | 80.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRA), NO PACIENTE CARENTE-MARINA JOSEFA DOS SANTOS, PROT. 835, RESIDENTE A RUA SE-VERINO PEQUENO DE MEDEIROS, NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/02/2004 | 177.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE (99) CORTES DE CABELO DECRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENODA SILVA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/02/2004 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/02/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/02/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/02/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/02/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/02/2004 | 237.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DEFOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMEN-TAL: SITIOS VARZEA NOVA, TORRE DOS CUSTàDIOS,JOSE BARBOSA DA ROCHA, EUNICE GARCIA, JOAO I-ZOLINO DE SOUZA, E DASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/02/2004 | 1955.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (230) PASTAS AZUL MARINHOC/AL€A E DIVISàRIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA INCENTI-VOS DOS DOCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€ÇO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 13 A 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/02/2004 | 100.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL-JOSE BARBOSA DA ROCHA, DURANTE OS DIAS19, 20 E 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/02/2004 | 140.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE (14) FITAS DE VIDEO, DESTI-NADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMEN-TAL: MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E CORINA DEAZEVEDO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005631 | 03/02/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSPONTINA, CHA DOS PEREIRAS, RASPADINHA E HOTELCRUZEIRO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJD 0898/PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/02/2004 | 612.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE (68)CARTEIRAS ESCOLAR C/PINTURA E MANUTEN€ÇO GE-RAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUN.DE ENS. FUNDA-MENTAL: SITIOS VARZEA NOVA, QUIXABAS, GENTIL,SERRA VERDE, JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO, ANTONIA F. VIEIRA, E EUNICE GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/02/2004 | 2025.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOTRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0005746 | 04/02/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA POINTER 1.84 PORTAS A GASOLINA ANO 1998, NO PERIODO DE01 A 31/01/2004, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/02/2004 | 300.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE ENGRENAGEM, TROCA DE REOA-RO DE FREIO, SOLDA DO TANQUE, TROCA REPARO CILINDRO DA LAN€A, TROCA REPARO VALVULAS DA LAN€A E SERVI€O MOTOR DE PARTIDA, DA MAQUINA RE-TRO ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/02/2004 | 160.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E TESTE DE BICO INJETOR, DO MOTOR A DIESEL DOCARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0005754 | 05/02/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGEDE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/02/2004 | 1043.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/02/2004 | 1186.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS-JUROS E MULTAS DURANTE O DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2004 | 10399.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS/RETEN€ÇO, DURANTE O DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005860 | 10/02/2004 | 515.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG 9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO29/01/2004 A 04/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/02/2004 | 1120.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISI€ÇO DE 40 FRASCOS DE 250ML DO INSETICIDA (KARATÒ), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/02/2004 | 261.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (87) OITENTA E SETE QUEN-TINHAS DESTINADOS A ASSOCIA€ÇO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO PARA REUNIAODE SERVI€O COM OS AGRICULTORES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO DIA 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.200Kg. DE MILHO SELECIO-NADO PARA PLANTA€ÇO (SEMENTES), DESTINADOS ADOA€ÇO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2004 | 884.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO, TROCA DO CABE-€OTE DO MOTOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, TROCADA BARRA DE DIRE€ÇO, PINO CENTRAL, BATENTE DASUSPENSÇO, E PASTILHAS DE FREIO, DO VEICULOKOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1349 (DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FORMA€ÇO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A 9¦ PARCELA DO CURSO DE CAPACITA€ÇO EMLICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/02/2004 | 600.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DAFESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MENDON€A,NO DIA 24/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005886 | 10/02/2004 | 1381.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEOLUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR,E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS MND 3396,MNO1349 E MMY 0287, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO), PERIODO DE28/01/04 A 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/02/2004 | 445.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA ENGRENAGEM COMCOLOCA€ÇO DE PE€AS E TROCA DE LAMPADA NA MA-QUINA DE XEROX, MODELO 5614, SERIE 4 KU-0855,LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,860, A SERVI€O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/02/2004 | 900.00 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DETETIZA€ÇO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS E.M.E.F. DA ZONA URBANA DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS EXTRAORDINARIAS NA E.M.E.F. PRO-FESSORA CANIDADA A. FARIAS BRAGA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/02/2004 | 1870.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA (01), CAIXA PARA µGUA COM CAPACIDADE DE 7.500l. E CONEXåES DESTINADA AE.M.E.F. DE SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/02/2004 | 1043.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005835 | 10/02/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DI-VERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO, PLACA MMP4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005894 | 10/02/2004 | 801.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA0255, TRATOR FORD 6600 E RETRO ESCAVADEIRA580H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/01/04 A 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/02/2004 | 1340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AOS TRATORESPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0005924 | 10/02/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0005967 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2004 | 102.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF-1371, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000574538453 | MILTON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA) NO MENOR ADRIANO HENRIQUES DE LIMA,RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS, N§ 38, NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/02/2004 | 509.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 3941257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2004 | 246.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN7787,CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVI€OS DE ASS.SOCI-AL DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E EM CAMPI-NA GRANDE, E CONDUZINDO MEDICOS DO PSF P/REA-LIZAREM SERVI€O DE ROTINA NO DIST.DE CHA DOSPEREIRAS NO PERIODO DE 15/01/04 A 03/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/02/2004 | 1137.51 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/02/2004 | 150.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (05) CINCO DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0006076 | 11/02/2004 | 81.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (27) VINTE E SETE PRATOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAéDE DURANTE O MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/02/2004 | 426.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/02/2004 | 30.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLORINGOLOGISTA REALIZADO NO CARENTEMICHAEL DOUGLAS ANACLETO (FILHO), DE ROSA MA-RIA ANACLETO PORTADORA DO CIC: DE N§ 064.677.324-05 RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/02/2004 | 61.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS CAVANDO (01) UMA FOSSANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/02/2004 | 410.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/02/2004 | 30.00 | 00005436984401 | SUELENE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006122 | 11/02/2004 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE 03TRES ATAUDES DE ADULTO DESTINADO A USUARIOSCARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BENEFICIADOS: EDVAIR SABINO DE FRAN€A, MARCOSANTONIO BEZERRA DA SILVA E IVANILDO LOUREN€O DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/02/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RI O DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE MANOEL BRITO DA SILVA, PORTADOR DO CIC: 030. 263.854-76 RESIDENTE NO MONTE CASTELO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/02/2004 | 20.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO AO FUN-CIONARIO ACIMA CITADO RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0006106 | 11/02/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0006203 | 11/02/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/02/2004 | 500.00 | 00013720600491 | OTONIEL GON€ALVES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA EMBREAGEM DO TRATOR FORD-4610, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/02/2004 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES NO BAIRRODO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0006238 | 11/02/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CREVROLET A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/02/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS RELATIVOAO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/02/2004 | 305.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELA€ÇO DE (122) CENTO E VINTE E DUAS FO-TOS DESTINADAS AOS FESTEJOS REALIZADOS DURAN-TE A PASSAGEM DE ANO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0006131 | 11/02/2004 | 687.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (191) CENTO E NOVENTA EUM PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS NOPERIODO DE 16 A 31/01/2003, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/02/2004 | 222.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO PROFESSOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O DIST. DEPONTINA, CONDUZINDO FUNCIONARIO PARA FAZERSERVI€OS DE ENCANA€ÇO E CONSERTO DA CAIXANA E.M.E.F. SERRA VELHA, CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0006289 | 12/02/2004 | 770.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (154) REFEI€OES, DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/02/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, C/PARTICIPA€ÇO AO VIVO NOPROGRAMA RADIOFONICO (PARAIBA NOTICIAS) REALIZADO DAS 6:00 AS 7:00H, DE SEGUNDA A SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0-BB, EM FAVORDE O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/02/2004 | 1951.55 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOUROE MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LIGADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006254 | 12/02/2004 | 1066.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAMNO 1339,E MNO 1349 E MMY 0287, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICI-PIO, (EXCLUSIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 11/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/02/2004 | 350.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA NA PRA€A ANTENOR NAVARRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NODIA 01/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO E MANU-TEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENODA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100)SC. DE CIMENTO NASSAU50K, DESTINADO P/DOA€ÇO AS FAMILIAS ATINGIDASPELA CALAMIDADE PROVOCADA PELAS CHUVAS. DECRETO N§ 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/02/2004 | 1440.52 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSO-AS CARENTES USUARIAS DOS SERVI€OS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/02/2004 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AOREPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/02/2004 | 417.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES USUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/02/2004 | 400.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURADE CAL NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/02/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PETI (BOLSA CRIAN€A CIDADÇ), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/02/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PETI (BOLSA CRIAN€A CIDADÇ), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/02/2004 | 3180.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, REATORES E FOTOELE-TRO, DEESTINADOS P/ILUMINA€ÇO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NA PRA€A RIO BRANCO E VILA DOIMPERADOR, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/02/2004 | 50.00 | 00085881910168 | MARIA EDINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0006408 | 16/02/2004 | 6000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D20,PLACA MMV-9370 A DIESEL, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/02/2004 | 240.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (80KG) DE GALETO ABATIDO,DESTINADOS A PROFESSORES DO EJA (EDUCA€ÇO PA-RA JOVENS E ADULTOS) E PROFESSORES DE 5¦ A 8¦S�RIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPA€ÇO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/02/2004 | 6327.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (APOIO FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/02/2004 | 11952.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/02/2004 | 1951.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS DO ENSINO INFANTIL A APOIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNCICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/02/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/02/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/02/2004 | 2760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/02/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/02/2004 | 799.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/02/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/02/2004 | 2878.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DAPARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/02/2004 | 550.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ME RECUPERA€ÇO E REPO-SI€ÇO DE PE€AS DAS CAIXAS DE SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/02/2004 | 5156.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DOS TELEFONES 9971-9287/9971/9407/9420/7006/1404/8338/1402, 9985-12710175/0249, 9976-7004/7005 E 9981-3659, MES DEREFERENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/02/2004 | 75.20 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PERIODODE 04 A 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/02/2004 | 2769.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/02/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/02/2004 | 3955.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/02/2004 | 2930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/02/2004 | 47080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/02/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF - BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/02/2004 | 10895.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0006700 | 17/02/2004 | 6000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20,DE PLACA MMV-9370, A DIESEL A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/02/2004 | 90.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5¦OFICINA MACRO-REGIONAL DO PACTO DA ATEN€ÇOBASICA, NO DIA 01 DE MARCO/2004. CONFORME MA-PA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/02/2004 | 6285.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PRTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTANDOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A0 MES DE JANERIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/02/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0006734 | 17/02/2004 | 228.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/02/2004 | 30.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DOS SERVI€OSDE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A SU-PRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEMAO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/02/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30)KG DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E (12)KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DES-TINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/02/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30)KG DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (12)KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADASAO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/02/2004 | 242.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOSAO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/02/2004 | 793.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/02/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/02/2004 | 30.00 | 00003825427463 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A USUARIO DOSSERVI€OS DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINA-DA A CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. PROT. N§ 881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006777 | 18/02/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO, DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DESTEMUNICIPIO. BENEFICIADO ANTONIO GARCIA DE ALENCAR CPF 206.814.378-04, RESIDENTE A RUA FLO-RIANO PEIXOTO, N§ 905, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/02/2004 | 45.00 | 00002436157448 | RISANILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADOA SUPRIR DESPESA COM 1 (UM) MES DE ALUGUEL DEUMA CASA. PRONTUARIO N§ 529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/02/2004 | 130.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS, DESTINADOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DOMUNICIPIO, BENEFICIADO ALANE TRAJANO DE QUEI-ROZ, RESIDENTE NO SITIO CAMALEAO DESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/02/2004 | 90.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOA FALECIDA DO IMLPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,A RUA NOVA DO CRUZEIRO, N§ 05 BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/02/2004 | 1050.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (30) TRINTA TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO FUTEBOLNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/02/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), NO PACIENTE CARENTE MANOEL RAFAEL DASILVA CPF 675.201.974-68, RESIDENTE A RUA SE-BASTIAO INACIO MONTEIRO, NO BAIRRO BELA VISTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/02/2004 | 159.60 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/02/2004 | 593.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/02/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM DESTINO AO SITIOSERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACACBM 5514, CONDUZINDO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/02/2004 | 354.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-1814, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/02/2004 | 85.00 | 00024753246272 | ODIN�A NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DO BEBEDOURO DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA ADM. INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/02/2004 | 219.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE 1.691 XEROX E 25 EN-CADERNA€åES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/02/2004 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA DO PALCO DA PRA€A ANTENOR NAVARRO, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/02/2004 | 70.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA DAS PORTAS, PISO E PAREDES DO PREDIO DESTA ENTIDADE, NO PE-RIODO DE 05 A 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/02/2004 | 30.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE 01 (UM) BEBE-DOURO DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA ADM.INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0006866 | 18/02/2004 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PLACAMNL 2912/PB, A DISPOSI€ÇO DOS POLICIAIS CIVISE MILITARES, REQUESITADO PE DELEGADO DA DELE-GACIA LOCAL, PARA REALIZA€ÇO DE RONDAS OSTEN-SIVAS, DILIGENCIAS, PATRULHAMENTO, E VIAGEM ACAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2004,A-TRAVES CONVENIO C/SEC.DE SEG.PUBLICA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/02/2004 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DOE NO DIA 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/02/2004 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADENO DOE NOS DIAS 29/01/04 30/01/04, 31/01/04, E 04/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/02/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO EMFAVOR DA FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/02/2004 | 132.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA REVELA€ÇO DE (44) QUARENTA E QUATRO FOTOSDESTINADAS A DOCUMENTARIO SOBRE O ESTADO DE CALAMIDADE OCASIONADO PELAS CHUVAS OCORIDAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/02/2004 | 160.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAPI-NAGEM DA E.M.E.F. VANDILSA DE MORAIS LIMA DU-RANTE O PERIODO DE 16 A 19/02/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/02/2004 | 250.20 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/02/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/02/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL). RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0007013 | 20/02/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE (01)UM ATAUDE DE ADULTO QUE RESIA NESTE MUNICIPIOBENEFICIADO: ANTONIO FERREIRA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/02/2004 | 35.00 | 00023715405449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR, DESTINADO A CAREN-TE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. DE N§ 337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/02/2004 | 94.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (CRECHE MUNI-CIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/02/2004 | 2727.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/02/2004 | 250.00 | 00006279921450 | LENILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA LINHA D'AGUA EBUEIRO DAS RUAS: VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS ETRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/02/2004 | 60.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE µREIA PARA ASERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE LINHA D'AGUA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0007196 | 20/02/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0007200 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0007218 | 20/02/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/02/2004 | 547.20 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/02/2004 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/02/2004 | 324.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1251,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO E REPOSI€ÇO DE PE€ASDE (02) DUAS ESTUFAS DANIFICADAS PELAS CHAVES(04,02), PERTENCENTES AO P.S.F. II, DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007307 | 20/02/2004 | 1769.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/02/2004 | 491.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0007391 | 20/02/2004 | 864.96 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (COPIAS DE DUPLICADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/02/2004 | 437.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/02/2004 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/02/2004 | 147.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS, UNIAO CUL-TURAL INGAENSE, CLUBE CULTURAL DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/02/2004 | 737.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (GRUPOSESCOLAR), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/02/2004 | 1276.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/02/2004 | 231.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA€ÇO PéBLICA NO PERIODO DE 22 A 24/02/2004DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/02/2004 | 23.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE (INSTITUTO MENINO DE JE-SUS), PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/02/2004 | 196.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/02/2004 | 342.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS PARA INSPE€ÇO COM A EQUIPE PEDAGO-GICA EM TODAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/02/2004 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/02/2004 | 320.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DO TELHADO, RETIRANDO GOTEIRAS, E TROCANDO AS BICAS DA E.M.E.F. PROFESSORACANDIDA A.F.BRAGA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/02/2004 | 36.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. JOAODIONISIO DE MENDON€A DURANTE O DIA 12/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/02/2004 | 716.10 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECONHECIMENTO AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/02/2004 | 1022.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS E.M.E.F. FREI HERCULANO, E.M.E.F. DE VARZEA NOVA E E.M.E.F.ANATACIA B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/02/2004 | 900.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 360Kg. DE ZINCO DESTINADOSAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. PROFESSORACANDIDA A.F.BRAGA, E.M.E.F. CORINA DE A. BAR-BOSA E E.M.E.F. OLIVIA DE A. CATÇO DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/02/2004 | 760.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS EXTRAORDINARIAS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE MES DEJANEIRO DE 2004, COM OS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO HORARIO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/02/2004 | 609.60 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRO-FESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0007404 | 20/02/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (22) VINTE E DOIS VALOR CONCERNENTE A 10§PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS PA-RA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/02/2004 | 160.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE VAS-SOURAS EM PALHA, DESTINADAS A TODAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/02/2004 | 4714.75 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOSKOMBIS DE PLACAS MNO-1329, MNO-1349, MNO-1339A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/02/2004 | 437.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/02/2004 | 169.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/02/2004 | 370.72 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0007269 | 20/02/2004 | 692.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 CAFES E 174 PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/02/2004 | 971.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/02/2004 | 1180.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/02/2004 | 360.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (04) QUATROS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 26 E 27/02/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA TIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/02/2004 | 461.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/02/2004 | 680.00 | 00007006753708 | CREUSA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DE CADASTROS DE SE-GURO SAFRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/02/2004 | 198.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADAS A CEN-TRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA REUNIÇO DE SERVI€OS COM OS AGRI-CULTORES REALIZADA NO DIA 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/02/2004 | 2330.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1132, 394-1136, 394-2235, 394-1218, 394-1239, 394-1236, 394-1184, 394-1118, 394-1546,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/02/2004 | 42.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARAA E.M.E.F. SEVERINA P. RAMOS NO DIA 16/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2004 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ADIANTAMENTO P/SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COMSERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIORPRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2004 | 289.35 | 00000000000000 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2004 | 55.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRE DOSCUSTODIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/02/2004 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/02/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, EM FAVOR DO PROVEDOR AOL BRASIL LTDA - DA INTERNET A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.022-8 FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/02/2004 | 1278.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS, TARIFA SOBRE S.L.D. JUR. SD.DEV. ETARIFA SOBRE MOVIMENTA€ÇO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/02/2004 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2004 | 39.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F. E. PETROLEO, RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2004 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.658-X TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2004 | 0.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO 020020010006102, ENTRE ESTA ENTIDADE E O SR. RAIMUNDO RI-BEIRO GOMES (Jµ FALECIDO), DE ACORDO COM OALVARA JUDICIAL-PROCESSO 0202002000633-2 EX-PEDIDO DO 2§ OFICIO DA COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2004 | 9011.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.2617 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE N§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2004 | 8775.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA 1§ PARCELA DE DEBITO EM FAVOR DO INSS, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACACBM 5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2004 | 245.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CORTE DE TERRA EM MA-QUINA ARADORA, NOS RO€ADOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 (SETE)H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/02/2004 | 58.40 | 00013949349472 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (73) COCOS VERDE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE VISITADE AUTORIDADES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO ACONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2004 | 74.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS, ATRAVES DO SERVI€ODE MOTO-TAXI PLACA KKR 3915, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO 12§ NUCLEO DE INTABAIANA/PB, PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, E CONDUZINDO O COORDENADOR DE EVENTOS DESTA ENTIDADE, P/FAZER ORNAMENTA€ÇO DO CARNAVAL/2004. PERIODO 19/01/04A 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2004 | 416.40 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KJO 1340,CONDUZINDO USUARIOS DA SAUDE P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO. CONDUZ.AGENTE AMBIENTAL EM VISITA NO MUNICIPIO.COND.FUNCIONARIO AO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA/PB, ETRANSPORT.CESTAS BASICAS E COLCHOES P/DESABRIGADOS PROVENIENTE DAS ENCHENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2004 | 288.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MNW 0356CINDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIO-DO DE 05 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2004 | 414.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES PA-RA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO PERIO-DO DE 03 A 28/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/02/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/02/2004 | 3061.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE OAGAMENTO DO PEVA RELATIVOAO MES DE FEBVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/02/2004 | 282.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7.976-6 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFASSOBRE SERVI€OS, TR. SOBRE SLD DV. E TARIFA SOBRE EXTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB RELATIVO A EMISSAO DE EXTRA-TO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN€AS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 27/02/2004 | 150.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA KFN 7787, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBE-REM ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2004 | 65.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS CAVANDO (01) UMA FOSSANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2004 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NODIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2004 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOBRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NAC/C 14.439-8, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2004 | 180.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE 30M DE ANDAIMES P/SERVI€OS DASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2004 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE FOSSA E COLETADE ESGOTO NO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE16 A 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2004 | 100.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/02/2004 | 70.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRODA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0007633 | 27/02/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DI-VERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACAMMP 4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A20/02/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0007676 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0007684 | 27/02/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2004 | 30.00 | 00005592595492 | MARIA DA PENHA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/02/2004 | 502.20 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (49,50)KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (13,50)KG DE CARNE C/OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNI-CIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2004 | 570.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2004 | 79.20 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADEP/ FAZER CADASTRO DAS PESSOAS DESABRIGADASPELA ENCHENTES, E CONDUZINDO FUNCIONARIO PARAENTREGAR DOCUMENTOS NO I.N.S.S. NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADREJOSE ALVES,S/N RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2004 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA SECRET. DE ASSITENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2004 | 69.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2004 | 463.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO A COORDENADORA DO PMVC PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM DOMICILIO DE PESSOAS CARENTES E A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA REALIZARVISITAS DE ROTINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS BANHEI-ROS DO MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 02 A 28/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2004 | 230.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM O CARRO CAMINHAO BAS-CULHANTE DE PLACA MMY-0255 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2004 | 780.00 | 10949808000173 | CLOVIS FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE (04) QUATROS BI€OS INJETORES LUCAS E RECUPERA€ÇO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD-6610 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2004 | 1349.78 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR FORD6610 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008346 | 01/03/2004 | 533.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHÇO BAS-CULHANTE E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2004 | 24289.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2004 | 5592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008966 | 01/03/2004 | 373.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAOBASCULHANTE E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2004 | 530.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 53m2.DE CALCAMENTO NA RUA JOÇO RODRIGUES CHAVESE NA RUA DO TIJOLO CRU, NO PERIODO DE 09 A 27DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009229 | 01/03/2004 | 618.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255,CAMINHÇO BASCULHANTE, TRATOR FORD-6610, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2004 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2004 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS (MANGUEIRAS E CONEXÇO), DESTINADO AO TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0007919 | 01/03/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER, 1.8 QUATROPORTAS · GASOLINA, ANO 1998, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 01/02/2004 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2004 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTA MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSPARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2004 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2004 | 240.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2004 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DELABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2004 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2004 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2004 | 132.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA CBM 5514,CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNO PERIODO DE 19 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, 246 CENTRO DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2004 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2004 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DEPONTINA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2004 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2004 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2004 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2004 | 240.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2004 | 235.20 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFN7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMCIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E TRANSPORTANDODOCUMENTOS PARA O 12§ NUCLEO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PERIODO 18 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2004 | 36.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA MMY 0291,CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2004 | 345.60 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0385, USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDEDESTE, SAINDO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2004 | 252.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SE-DE DO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008273 | 01/03/2004 | 1787.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTESFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2004 | 178.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EQUIPE MEDICA DOPSF IV PARA REALIZAR SERVI€OS DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2004 | 552.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO E CONDU-ZINDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF VII, PARA REALIZAR SERVI€OS DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2004 | 12.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA KKR 3915, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/REUNIAONO 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2004 | 39.60 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NO DIA 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2004 | 576.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, SAINDO DO DISTRITO DE CHADOS PEREIRAS PARA O HOSPITAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIODO 02 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2004 | 47080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL (ODONTOLOGOS E AUXILIA-RES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2004 | 10920.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2004 | 15722.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2004 | 639.20 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2004 | 640.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMOCOM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREADE SAéDE COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2004 | 72.00 | 00003883021431 | VALDIR DA SILVA LOUREN€O | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MNY 4358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, CONFORME AUTORIZA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2004 | 360.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/02 A 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2004 | 116.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIO-LOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2004 | 104.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIO-LOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO TAMANDUA AOHOSPITAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/01 A23/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0009253 | 01/03/2004 | 276.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (92) NOVENTA E DOIS PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAéDE EM CONTROLE DO MOSQUITODA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2004 | 120.00 | 03433706000135 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) DOIS VENTILADOR DE 30cm. DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F.VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2004 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZA-DO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2004 | 870.68 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009415 | 01/03/2004 | 1376.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MMN-51-38, MOQ-2673, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009423 | 01/03/2004 | 1670.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-51-38, MND-9370, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2004 | 394.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS GESTANTES, NUTRIZES E CRIAN€AS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2004 | 190.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE EM Pà DESTINADO AOSPORTADORES DE HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2004 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2004 | 215.34 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2004 | 206.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2004 | 112.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0009547 | 01/03/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DO MUNICIPIO AODISTRITO DE PONTINA VICE-VERSA, NO VEICULO DEPLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008249 | 01/03/2004 | 457.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2004 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABIENTE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0009041 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009105 | 01/03/2004 | 479.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2004 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009237 | 01/03/2004 | 795.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2004 | 350.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO MOTOR DIE-SEL DO GERADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2004 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008222 | 01/03/2004 | 715.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO A OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATO-RES FORD-6600 E FORD-6610, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008311 | 01/03/2004 | 924.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS TRATORES FORD-6610, FORD6600, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADOPéBLICO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2004 | 2169.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOUROPéBLICO COM DESTINO AO MERCADO PéBLICO DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0008176 | 01/03/2004 | 495.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (165) CENTO E SESSENTA ECINCO PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSICAISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSICAISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2004 | 48.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DEPREDIOS LIGADOS AO MUNICIPIO,RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2004 | 240.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AU-LA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, ATRAVES DOSERVI€O DE RADIODIFUSÇO DENOMINADA "ASSIS PU-BLICIDADE", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBNRO2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2004 | 480.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VENANCIONEIVA, 296, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, DES-TINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2004 | 360.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2004 | 122.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRE-DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE,RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2004 | 104.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIO LIGADO A ESTA ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2004 | 8785.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIOVARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A SEDE DO MESMO, P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2004 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2004 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA, N§ 13, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2004 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSADUQUE DE CAXIAS,33, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0009539 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRATI-VO ORLAMENTARIO E FINANCEIRO, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2004 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGµ, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2004 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGµ, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0009580 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0009598 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0009601 | 01/03/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0009610 | 01/03/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0009628 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0009636 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2004 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL (TNT), DESTINADOS ADECORA€ÇO DAS RUAS CENTRAIS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008231 | 01/03/2004 | 1630.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2004 | 20.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE (CASA) PARA FUNCIONAMENTO DESALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2004 | 30749.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2004 | 57119.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS (MAGISTERIO 60%) LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2004 | 5515.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2004 | 2797.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESE DIRETORES COMISSIONADOS (MAGISTERIO 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2004 | 21.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO ENCANADOR PARA SERVI-€OS HIDRAULICOS DA CAIXA D'AGUA DA E.M.E.F.DE SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO,S/N 1§ ANDAR-CENTRO, NESTA CIDA-DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2004 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA,22 NO CENTRO DESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA Pé-BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLADE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS ISABEL BURITYRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIR.MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA E COORDENA€ÇO DO INTERESSES CO-MUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DU-RANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009059 | 01/03/2004 | 1264.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, OLEO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2004 | 80.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBO€OS E PINTURAEM GERAL DO PREDIO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/03/04. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2004 | 2058.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2004 | 74.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/ O 12§ NU-CLEO DE ENSINO EM ITABAIANA, E TRANSPORTANDOCOORDENADOR DE EVENTOS PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2004 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORDESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2004 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2004 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE IMOVEL PREDIO PARA FUNCIONAMENTODA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2004 | 500.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA EM PRA€A PéBLICA NO DIA 22/02/2004, AS 22:00hs. EAS 03:00ks, NO DIA 23/02/2004, NAS COMEMORA-€åES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2004 | 10.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2004 | 140.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS REALIZADOS NA DECORA€ÇO DAS RUASPARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE19 A 24/02/2004, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2004 | 259.20 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (108) CENTO E OITO LANCHESDESTINADOS A COMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNA-VAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE20 A 23/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/03/2004 | 5.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/03/2004 | 327.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO (SOLDA), EM CARTEI-RAS ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL:MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PROFESSORA CANDIDA A.F.BRAGA, DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS,MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E BAIRRO DO FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/03/2004 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTEA TIRAGEM DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFADAS, DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/03/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRES-PONDENTE A (01) REVISÇO DE MARCA PASSO REALI-ZADO NO PACIENTE CARENTE USUARIO DOS SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOSENEIDEDA SILVA NUNES (MENOR), FILHA DE M¦ DE FATIMA DA S.NUNES, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL C. DEFARIAS, 596, BAIRRO DO EMBOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/03/2004 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO RX DE CRANEO, REALIZADOEM PACIENTE CARENTE, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: JOSE LENILDODE DEUS FARIAS, RESIDENTE A RUA JOSE PEQUENODE MEDEIROWS, N§ 48, PRONTUARIO 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/03/2004 | 270.00 | 08634016000168 | COMERCIO BATERIAS E COMPON. TUDOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AOTRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/03/2004 | 850.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE L. P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI2004, E O PROJETO DE A€OES EMERGENCIAIS CON-TRA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/03/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA S/OS-SO, E 24KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADASAO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/02/04A 05/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/03/2004 | 1376.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (43) BITIJOES DE GAS, DESTINA-DOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CALAMIDADE PROVOCADA PELAS CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/03/2004 | 5473.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/03/2004 | 5861.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/03/2004 | 30.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTOS POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE CALAMIDADE, POIS O MESMO ACIMA MENCIONADO ESTA DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0009784 | 03/03/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/03/2004 | 225.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (05) CINCO DIARIAS PARA CIDADEDE JOÇO PESSOA NOS DIAS 09, 16, 20, 23 E 27/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0009822 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIARNA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 27DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0009865 | 03/03/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/03/2004 | 30.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADONO PACIENTE CARENTE JOSE SEVERINO RIBEIRO DASILVA, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO, 40BAIRRO DO EMBOCA, PRONTUARIO N§ 1400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/03/2004 | 171.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/03/2004 | 300.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, SAINDO DO SITIO TAMANDUA P/O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/03/2004 | 36.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/03/2004 | 85.00 | 01131609000162 | CLINAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRATAMENTO IMULOGO-GICO REALIZADO NO CARENTE ISAQUE DAS NEVESMONTEIRO (FILHO), DE OSMAR DE SOUZA MONTEIRO,RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,03 BELAVISTA INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/03/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNERA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/03/2004 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 03, 09 13E 20/02/2004, LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOSDE PESSOAS QUE REQUERERAM NESTA ENTIDADE, CONFORME DE MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/03/2004 | 73.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CARRO BLAZER DE PLACA MOG-9299, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/03/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E COLOCA€ÇO DE CERAMICA EM 85m2 DA E.M.E.F. CANDIDAA. F. BRAGA NO PERIODO DE 18/02 A 03/03/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/03/2004 | 720.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS, RESTAURA€åES E PINTURAS EM GE-RAL EM CARTEIRAS ESCOLAR DAS SEGUINTES UNIDA-DES DE ENSINO: E.M.E.F. MAJOR JOSE B MONTEIROE.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE, E.M.E.F. DR.MANOEL C. DE FARIAS, E.M.E.F. CORINA DE AZE-VEDO BARBOSA, E.M.E.F. DO FUTEBOL E E.M.E.F. PROF. CANDIDA A. F. BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/03/2004 | 7950.00 | 41137381000132 | RESCOM REP. COM E SERV. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), CAR-TEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA COM ASSEN-TO E ENCOSTO ANATOMICO, FORMICADA, DESTINADASA E.M.E.F. NELY BURITY E E.M.E.F. MAJOR JOSEB. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/03/2004 | 174.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEURO-LOGICA REALIZADA NO MENOR CARENTE WANDERSONCAVALCANTE DA SILVA, FILHO DE MARIA DA LUZCAVALCANTE PORTADORA DO CIC. 013.108.144-65.,RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NA ESTA€ÇO,INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0009946 | 04/03/2004 | 207.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (69SESSENTA E NOVE PRATOS FEITOS DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE SER-VI€OS EXTRAORDINARIOS, OCASIONADOS PELAS EN-CHENTES NO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/03/2004 | 45.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 3 1/2 (TRES E MEIA), DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE CADAS-TRAMENTO UNICO NO DIA 04/03/2004, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/03/2004 | 30.00 | 00046766499400 | BRAZ GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR PARA A MENOR GLAU-CIA GOMES (NETA), QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL E CLINICA DR. MAIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/03/2004 | 204.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF-1371, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS PARA OSDESABRIGADOS DAS ENECHENTES DA CONAB EM JOAO PESSOA P/ ESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MU-DAN€A DE FAMILIA CARENTE QUE FOI ATINGIDA P/ ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/03/2004 | 50.00 | 00002833143460 | MANOEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS, SE DESLOCANDO DE SUAS RE-SIDENCIAS PARA PREDIOS PéBLICOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/03/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CIC. 255.426.727-87, RESIDENTE NA RUA JOSE AIRES DONASCIMENTO,311-A INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/03/2004 | 50.00 | 00003882140402 | JOSE FRAN€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM A CI-DADE DE SÇO PAULO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0010138 | 05/03/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÇO DE 02 (DOIS), ATAéDES DE ADULTOS DESTINADO A USUµRIO CARENTE DO SISTEMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL. BENEFICIADO: ANTONIO FELIX DA SILVA E JOSINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010031 | 05/03/2004 | 340.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GRAXA SAT LUBDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CA-MINHÇO BASCULHANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/03/2004 | 287.00 | 00020392966468 | SEBASTIÇO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PAR-TIDA E FEIXO DE MOLA DO CAMINHÇO BASCULHANTE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/03/2004 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO E BOCA DE LOBO, NO BAIRRO BELA VISTA E CONJUNTOISABEL BURITY, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZA-DO ELETRO-ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA CARENTERAMILHA CORDEIRO DA SILVA PORTADORA DO CIC:011.406.694-94, NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,107CONFORME PRONT. 2215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM (02) DUAS CONSULTASESPECIALIZADAS REALIZADAS EM KLEYTON BRUNO DASILVA FARIAS E DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA (CRIAN€AS DE MENORES), TENDO COMORESPONSAVEL LUCILENE SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010022 | 05/03/2004 | 1804.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN5138, MND-9370, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010014 | 05/03/2004 | 2523.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTEDESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO1349, MMY-0287, MNO-1580, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 05/03/2004 | 37.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), LOCALIZADA NARUA PRES. JOAO PESSOA,22 NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/03/2004 | 240.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 80Kg. OITENTA QUILOS DEGALETOS ABATIDO DESTINADOS AO ENCONTRO DOSPCNS COM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O DIA 02 DE MARC€O/2004 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010006 | 05/03/2004 | 400.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/03/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010049 | 05/03/2004 | 1024.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO HID. DESTINADO AOS TRATORES FORD-6600 FORD-6610 ETRATOR AGRALE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/03/2004 | 155.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, COMGRADE ARADOURA EM CAMPO DE PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/03/2004 | 62.00 | 00000939692449 | RICARDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CORTE DE TERRA, COM TRATOR EGRADE ARADOURA EM CAMPO DE PEQUENOS AGRICULTORES, LOCALIZADO NO SITIO CAI€ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COMGRADE ARADOURA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO VARZEA DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/03/2004 | 853.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/03/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MEN-SAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/03/2004 | 240.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO SORISO DASERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0010243 | 10/03/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CHEVROLET A GASOLINA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE FE-VEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/03/2004 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE NOTASE AVISOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO EM EMISSORA DE RADIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/03/2004 | 2878.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/03/2004 | 257.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/03/2004 | 778.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/03/2004 | 11238.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO/RETDO I.N.S.S, NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/03/2004 | 1433.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS EMULTAS NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/03/2004 | 2827.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/03/2004 | 315.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURANDO O MURO DA E.M.E.FJOÇO DIONISIO DE MENDON€A DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 03/03/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/03/2004 | 210.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS NAE.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DURANTEO PERIODO DE 02 A 06/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/03/2004 | 198.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS QUEN-TINHAS DESTINADOS A COMISSÇO ORGANIZADORA DOCARNAVAL NO PERIODO DE 19 A 23/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/03/2004 | 257.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/03/2004 | 778.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/03/2004 | 6396.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (APOIO FUNDEF 40%)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2004 | 12231.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MAGISTERIO FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2004 | 2000.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL E APOIO (MDE) ) DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/03/2004 | 410.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE P/ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/03/2004 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA P.P.I.-ATEN€ÇO BASICA, PPI-ECD, NOS DIAS 01 E 02/03/2004 E TREINAMENTO DE MDDA (MONITORIZA€ÇO DE DOEN€AS DIARREICAS AGUDA), NO DIA 10/03/2004, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/03/2004 | 48.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KFF-1371, CONDUZINDO CRIAN€AS CARENTES DO SITIOGENTIL PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF II DOBAIRRO DO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/03/2004 | 4088.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2004 | 6275.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/03/2004 | 793.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/03/2004 | 30.00 | 00001255447400 | JOSE JANAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACOMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM C/DESTINO AO RIODE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0010731 | 11/03/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO, DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASS. SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOSE DE FRAN€A DIAS IRMAO, PRONTUARIO 22, RESIDENTE A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS 789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/03/2004 | 150.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAIS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (05) CINCO DIARIAS TRANSPOR-TANDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECI-FE-PE, NOS DIAS 02, 04, 05, 08 E 09/03/2004, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0010766 | 11/03/2004 | 215.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE (01), ATAUDE ADULTO E (01) UM ATAUDE DE CRIAN€ASDESTINADO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSE APOLONIO DE ANDRADE EPEDRO HENRIQUE VITALINO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/03/2004 | 630.00 | 10949808000173 | CLOVIS FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DOS (03) BICOS INJETORES E RECUPERA€ÇO DA PRESSAO DA BOMBA INJE-TORA DO TRATOR FORD 4610, PERTENCE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/03/2004 | 135.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/03/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0010626 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0010723 | 11/03/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS RELATIVO A LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICI-LIAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/03/2004 | 510.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO SITIO TAMAN-DUµ, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03/12/2003 A 19/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/03/2004 | 98.40 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA MNO 1355, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/O 13§NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 06/01/04 A 02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0010545 | 11/03/2004 | 246.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 82 (OITENTA E DOIS) PRATOS FEITOS, DESTINA-DOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA, A SERVI€ONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/03/2004 | 230.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TRANS-VAGINAL, OBSTETRICA, ABDOME TOTAL E PELVICA. BENEFICIADOS: M¦ ELIZABETE DE O.SILVA, M¦ DAPENHA DE MELO, CLAUDICEIA JOSEFA DA SILVA, FABIO BRITO LAMEUS MORAIS, MARIA CIDAOLDE DOSSANTOS, SEVERINA DEOLINDA CORREIA, ADRIANAISABEL LIMA E IRANI PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA) NA PACIENTE CARENTE JOSEFA CLAUDIA FERREIRA DA SILVAUSUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CPF 059.330.494-25, RESIDENTE A RUA DUQUE DECAXIAS, N§ 07, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/03/2004 | 77.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRE-DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/03/2004 | 136.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2003, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/03/2004 | 502.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE 02 (DOIS) TRANS-FORMADORES DE BAIXO E ALTO, 01 (UM) SUGADOR E04 (QUATRO) P�S DE BORRACHA P/CADEIRA ODONTO-LàGICA E TROCA DE 01 (UMA) RESISTÒNCIA DE ES-TUFA DOS PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/03/2004 | 108.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZE6310, TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIODODE 17 A 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/03/2004 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) PNEUS 175/70-13, E (02)CAMARA DE AR GR-13, DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/03/2004 | 159.60 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZANDO VIAGENS NO VEICULO PLACA KEN 7787,CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ME-DICAMENTOS DO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA P/A SE-DE DESTE MUNICIPIO, E CONDUZINDO COORDENADORADO PSF EM VISITA NO MUNICIPIO. 04 A 12/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 11/03/2004 | 141.40 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/03/2004 | 177.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 03 (TRES) FAIXAS EA TIRAGEM DE 34 (TRINTA E QUATRO) FOTOGRAFIASDESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCO REALIZA-DOS NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/03/2004 | 240.00 | 00003510090438 | ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADORNOS PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AOS CARNAVALESCOS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/03/2004 | 2583.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/03/2004 | 1100.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NA PRA-€A ANTENOR NAVARRO, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22/02/2004, RELATIVO ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/03/2004 | 100.20 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLE-TA PLACA KJZ 3293, CONDUZINDO FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE ORGANIZAREVENTO DO CARNAVAL/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/03/2004 | 690.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEIDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/03/2004 | 37.20 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNO 1355, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSPARA A JUSTI€A DO TRABALHO E NA AGENCIA DACAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANA-PB, NOSDIAS 13 E 19/01/04 E 19/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/03/2004 | 455.00 | 00000000000000 | HABERLANDT GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO DE UMSERVIDOR LINUX DE ACESSO A INTERNET-IP 200.102.98, UM SERVIDOR DE REDE E 14 ESTA€åES DETRABALHO NA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 11/03/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÖ -COMPUTA€ÇO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TONNER REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP 15-A, DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 11/03/2004 | 112.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA ENTIDADE SITUADOS NA ADM.INTERNA, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/03/2004 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS SOBRE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBI-TOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/03/2004 | 152.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 12 (DOZE) CAMISASE 02 (DOIS) BON�S, DESTINADOS A AUTORIDADESDURANTE VISITA AO SITIO ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/03/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, CORRESPONDENTE A IN-SER€OES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTE ENTIDA-DE E DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/03/2004 | 1237.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM µEREA COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA CONDUZINDO O Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/03/2004, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/03/2004 | 130.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA, DE LIMPEZA NOSANITARIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/03/2004 | 155.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE 05H DE TRATOR E GRADEARADOURA EM CAMPO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/03/2004 | 1200.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (40l), QUARENTE LITROS DE IN-SETICIDAS AGROPHOS PARA A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010821 | 15/03/2004 | 1223.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS TRATORES FORD-6600, FORD-6610 ETRATOR AGRALE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/03/2004 | 720.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 08 (OITO) DIµRIAS PARA PARTI-CIPAR DA VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAR€O/04,EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010804 | 15/03/2004 | 580.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPO-SI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/03/2004 | 12.16 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CUSTAS PROCESSUAIS DE PRECATORIOS DE N§ 0202001000587-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010847 | 15/03/2004 | 2123.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/03/2004 | 63.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E E.M.E.F. CO-RINA DE AZEVEDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/03/2004 | 100.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DEDIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL, E.M.E.F. NELY BURITY, SITIO SERRA VERDE, E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, E.M.E.F. ULISSES CAETANO DURANTE OS DIAS 08 E 09/03/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/03/2004 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 11 DE MAR€O/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/03/2004 | 540.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ERESTAURA€åES EM CARTEIRAS ESCOLAR DAS SEGUIN-TES ESCOLAS: E.M.E.F. FREI HERCULANO, E.M.E.F. ULISSES C. PEREIRA, E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO E.M.E.F. JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO DURANTE O PERIODO DE 03 A 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010812 | 15/03/2004 | 1837.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS AMBULANCIA E LOCADO A ESTAENTIDADE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/03/2004 | 671.25 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR A GESTANTES,NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010839 | 15/03/2004 | 747.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇO BASCULHANTE E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEI-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/03/2004 | 60.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM CONSULTA MEDICA HOSPITALAR (OF-TALMOLOGICA), DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DE N§ 1838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/03/2004 | 110.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE àCULOS DE GRAU DESTINADO AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO SEVERINO VICENTE DEARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/03/2004 | 30.00 | 00000011862483 | RITA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA, DESTINADO A CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/03/2004 | 69.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/03/2004 | 2995.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/03/2004 | 71.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/03/2004 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (CENTRO CULTURAL, UNIAO CULTURAL INGAENSE), PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/03/2004 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (BIBLIOTECAMUNICIPAL), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 16/03/2004 | 712.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (GRUPOS ES-COLAR), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/03/2004 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER ALASER DA PH-15A PERTENCENTE A IMPRESSORADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/03/2004 | 240.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/03/2004 | 766.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERNTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/03/2004 | 304.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) DOIS CARTUCHOS PARA TINTADE IMPRESSORA PRETO E 02 (DOIS CARTUCHOS PARAIMPRESSORA (COLORIDO), DESTINADOS A IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARATRABALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 17/03/2004 | 638.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOS TRATORESFORD-6610, E FORD-6600, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/03/2004 | 30.00 | 00001310787476 | IARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/03/2004 | 55.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO NAS VIAS PéBLICASNO BAIRRO DA BELA VISTA NO PERIODO DE 15 A 19DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/03/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FEDERA€ÇO FAMUP DURANTE O MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/03/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NARADIO TABAJARA DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011282 | 19/03/2004 | 644.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM ABASTECIMENTOVEICULO DE PLACA MOG 9299, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/03/2004 | 1395.00 | 00044153902420 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE ARADORA EM CAMPO DE PEQUENOS PRO-DUTORES RURAIS SITUADOS NA REGIAO DO SITIO RIACHAO DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 08 A 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/03/2004 | 418.50 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA EGRADE ARADORA EM CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS NA REGIAO, LOCALIZADOS NA REGIAODO SITIO VARZEA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011274 | 19/03/2004 | 1118.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL EM ABASTECIMENTO AOTRATOR FORD 4610, 6610 E TRATOR AGRALE, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/03/2004 | 496.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA FPM 4.261-7, EM FAVOR DO PASEP, NODIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0011100 | 19/03/2004 | 776.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 100 (CEM) CADERNE-TAS ESCOLAR EJA, E 60 (SESSENTA) CADERNETASESCOLAR 5¦ A 8¦ SERIES, DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 19/03/2004 | 280.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) COLE€ÇO DE LIVROS(EVENTOS ESCOLARES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HONORIO ALVES, PARA FINS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 19/03/2004 | 600.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPOTARIA DA KOMBI ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MNO1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/03/2004 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO KOMBI ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNO 1339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/03/2004 | 496.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA FPM 4.261-7, EM FAVOR DO PASEP, NODIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011304 | 19/03/2004 | 1999.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, ADITIVOLUBRIFICANTE, FLANELA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO, PLACAS MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580 E MMY 0287, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/03/2004 | 1589.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0011142 | 19/03/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE08 A 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0011151 | 19/03/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO, PLACA MMP-4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A12 DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0011169 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08A 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 19/03/2004 | 50.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA EMCHARRETE, PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011291 | 19/03/2004 | 324.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL,E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AO VEICULO PLACA MMY 0255 CA€AMBAE A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATICO AO DIA 13/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0011096 | 19/03/2004 | 1000.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 12.500 (DOZE MILE QUINHENTOS) COPIAS EM DUPLICADOR,DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/03/2004 | 185.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE18 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/03/2004 | 36.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMMP 4675, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS(GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA) NA PACIENTE CA-RENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASS. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENIFICIADO: GLAUCIA CAMPOS NE-VES, RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,PRONTUARIO 2570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/03/2004 | 120.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA KFF 1371, CONDUZINDOUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SE-DE DO MESMO, E TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA, P/A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011312 | 19/03/2004 | 2011.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CA MOQ 2673-GASOLINA, MMN 5138-GASOLINA,E MNO1580-DIESEL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/03/2004 | 408.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF-1371, CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTRO-LE E COMBATE DA DENGUE PARA FAZER SERVI€OS DEROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/03/2004 | 13.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DO 12§ NU-CLEO REGIONAL DE SAéDE PARA A SECRETARIA DESAéDE EM INGA NO DIA 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/03/2004 | 196.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0011339 | 22/03/2004 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0011398 | 22/03/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE (02)DOIS ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DO MU-NICIPIO. BENEFICIADOS: BENVIDA MARIA DA CONCEI€ÇO EIVANILDO DE BRITO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/03/2004 | 30.00 | 00096449802472 | ROMILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, DESTINADO AOCARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DE N§ 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/03/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/03/2004 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/03/2004 | 20958.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUIN-HENTOS CADERNOS 1/4-96.fls. E 4.200 (QUATRO MIL E DUZENTOS CADERNOS UNIV. 1/8 100fls.DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/03/2004 | 356.22 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/03/2004 | 123.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1.231, COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO SETOR DEEMPENHOS (EXTRATOS BANCARIOS, COPIAS DE CHE-QUES E PRESTA€ÇO DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0011363 | 22/03/2004 | 850.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO 170 (CENTO E SETENTA), REFEI-€åES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALI-ZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0011371 | 22/03/2004 | 638.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (144) PRATOS FEITOS E (103CAFES DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CON-VENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€APéBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/03/2004 | 3907.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1239, 394-1184, 394-1236, 394-1132, 394-1136, 394-2235, 394-1304, 394-2026, 394-1218,394-1003, 394-1118, 394-1009 E LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, ASSINATURA IU 64 KBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0011380 | 22/03/2004 | 147.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE), PRA-TOS FEITOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EX-TRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/03/2004 | 255.00 | 00080485375400 | ROMULO VELOSO BORBA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COMTRATOR E GRADE ARRADOURA EM CAMPO DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS NA REGIÇO DO SITIO SURRÇONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2004 | 675.00 | 00087261910406 | EVERALDO DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR EGRADE ARADOURA EM CAMPOS AGRICULA DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS NA REGIÇO DE PEDRA LAVRADA,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 12/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/03/2004 | 1000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 04 (QUATRO), TODOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/03/2004 | 307.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. MA-NOEL CORREIA DE FARIAS, SITUADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | FORMA€ÇO DE DOCENTES DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/03/2004 | 9750.00 | 02679189000116 | CEI-CUNSULT EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO CONTINUADADE DOCENTES DA EDUCA€ÇO PRE-ESCOLAR, ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE INGA-PB, COM CARGAHORARIA DE 120hs. CONVENIO 800058/2003, PRO-GRAMA DO MEC/FNDE. RECURSOS DO P.T.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FORMA€ÇO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/03/2004 | 15640.00 | 02679189000116 | CEI-CUNSULT EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCEN-TES DE 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE INGA-PB, COM CARGA HORARIA DE 120hs. CONVENIO: 804107/2003, PROGRAMA MEC/FNDE. RECURSOS DO P.T.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/03/2004 | 300.00 | 00081155972791 | JOEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM FUNERAL DO SEU FILHO VALTER BARBOSA DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/03/2004 | 160.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL ABERTO DE ESGOTO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZE-DO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 25 DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/03/2004 | 200.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA QUE LIGA A FAZENDA SÇO JOÇO AO SITIOPO€O DOCE NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/03/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/03/2004 | 60.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, CENTRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/03/2004 | 250.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE LIN-HA D'AGUA E REPOSI€ÇO DE CALCAMENTO NA RUAFLORIANO PEIXOTO COM TRAVESSA JOSE SINVAL DASILVA NO PERIODO DE 22 A 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/03/2004 | 350.00 | 00042217555472 | NISAURO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DRENAGEM DA VALADO ESGOTO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA QUE LIGA A RODOVIA PB-090, AO SITIOGENTIL NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR€O DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/03/2004 | 1140.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COM A MAQUINA RETRO ES-CAVADEIRA, EM CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGABATENTE DE PEDRA A QUIXABA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38hs. TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/03/2004 | 260.00 | 00019096593472 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOI PO€O DOCE AO SITIO SERRAVELHA NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/03/2004 | 198.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO E A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CONDUZINDO EQUIPE DO PSF VII P/ REALIZAR SERV. DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/03/2004 | 50.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. VANDIL-SA DE MORAIS LIMA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/03/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/03/2004 | 528.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/03/2004 | 420.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PINTURA COM DESENHOS NA FAI-XADA DA ESCOLA E NO INTERIOR DAS SEGUINTES:E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/03/2004 | 90.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€ÇO DE (30), TRINTA FOTOS DESTINADAS AO REGISTRO DA CAPA-CITA€ÇO COM OS DOCENTES DO ENSINO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/03/2004 | 40.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTEO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/03/2004 | 9.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FDO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO RELATIVOMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/03/2004 | 1254.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPéBLICOS (GRUPOS ESCOLAR), PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/03/2004 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DO BEBE-DOURO ELETRICO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSAMONTEIRO DURANTE OS DIAS 15, 16, E 17 DE MAR-€O DE 2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003212286423 | ROBSON MORAES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAE.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 06/03/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/03/2004 | 700.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E RES-TAURA€åES EM PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F. MA-NOEL GABRIEL DO NASCIMENTO E E.M.E.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/03/2004 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPA€ÇO DE UM ENCONTRO RELATIVO A IMPLANTA€ÇO/AMPLIA-€ÇO DA MODALIDADE DA EJA (ESCOLA DE JOVENS EADULTOS), DURANTE O DIA 18/03/2004, EM JOÇO PESSOA-PB. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/03/2004 | 89.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICASPARA PRESTA€ÇO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA€ÇO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011819 | 25/03/2004 | 1150.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS TRATORES FORD-4610, FORD6610, FORD-6600 E TRATOR AGRALE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0011843 | 25/03/2004 | 318.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) QUEN-TINHAS DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DURANTE REU-NIÇO DE SERVI€OS COM OS ASSOCIADOS NO DIA06/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/03/2004 | 1082.00 | 00067556680444 | ANTONIO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 460Kg. DE FEIJÇO MACA€AR, 600Kg. DE MILHO, DESTINADOS A DOA€ÇO AOS PE-QUENOS AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOSITIO SURRÇO DOS PO€OS SITIO SURRÇO DE BAIXO E SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011797 | 25/03/2004 | 729.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, SILICONEFLANELA ARROMATIZANTE, DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/03/2004 | 780.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, EM CONVENIO COMMEC/FNDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011827 | 25/03/2004 | 1510.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-51-38, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS (RAIO X DE TORAX EM PA E PERFIL), REALIZADO NA CARENTE MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA, PORTADORA DO RG. 1104905, CIC: 282.162.704-10RESIDENTE A RUA SIQUEIRA CAMPOS,107 INGA CEN-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 25/03/2004 | 600.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CIRUR-GIA REALIZADA EM SAMARA CRISTINA DE SOUZAFILHA DE MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA POR-TADORA DO CIC: 026.550.564-00, RESIDENTE NARUA JOSE RODRIGUES CHAVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0011771 | 25/03/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DO TRANS-PORTES DIVERSOS TIPO CAMINH€ÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0011789 | 25/03/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAR€O DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011801 | 25/03/2004 | 541.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO HIDRAU-LICO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMY-0255 CAMINHÇO BASCULHANTE E MA-QUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/03/2004 | 80.00 | 00063361957753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA QUE LIGA PONTINA AO SITIO PEDRA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAR-€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0011878 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAR€O DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 25/03/2004 | 240.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGS-8410 TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DA CONAB EMJOAO PESSOA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO AOS DESABRIGADOS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/03/2004 | 264.30 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS HORTI-GRANJEIRAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES, GEORGINA PEQUENOD DA SILVA, EU-NICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/03/2004 | 55.00 | 00009215093400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, CONFORME PRONT. DE N§ 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/03/2004 | 30.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UM) MESDE ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO. PRONTUARION§ 1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/03/2004 | 50.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA CUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/03/2004 | 2150.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€ÇODOS TRATORES FORD 4610 E 6610, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/03/2004 | 74.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO EM PNEUS DOS TRATORESFORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/03/2004 | 200.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/03/2004 | 210.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE DE PEDRA EMPARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA REPOSI€ÇO DECAL€AMENTO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/03/2004 | 256.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE LAMINA DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/03/2004 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AOREPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NODIA 26/03/2004, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/03/2004 | 679.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE BALCAO INOX, DIVISàRIA DE ALVENARIA EM SALA DEATENDIMENTO AMBULATORIAL, TROCA DE FECHADURASE RECUPERA€ÇO NA INSTALA€ÇO HIDRAULICA DO POSTO DO PSF II - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/03/2004 | 1621.35 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COZI-NHAS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, P/SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/03/2004 | 1440.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/03/2004 | 186.00 | 08833956000186 | MAURICIO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) QUADROS 65 X 45CM,DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO EPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/03/2004 | 45.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO DE FITAS ECD,S DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/04DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/03/2004 | 705.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/03/2004 | 57.98 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RAMILHACORDEIRO DA SILVA (FILHA), DESTINADO A TRATA-MENTO, CONFORME REQUERIMENTO. PRONTUARIO N§2215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/03/2004 | 4117.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, EMCONVENIO COM MEC/FNDE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/03/2004 | 938.80 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ELE-TROENCEFALOGRAMA), NO PACIENTE CARENTE ALBIE-RI BEZERRA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL, NOBAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.PRONTUARIO N§ 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (R X) NAPACIENTE CARENTE MARIA GERALDA DE ALMEIDA, RESIDENTE NO SITIO SURRAO DE BAIXO, NESTE MUNI-CIPIO. PRONTUARIO N§ 2335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2004 | 676.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2004 | 36.27 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONASEMS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NA PACIENTE CARENTE JOSEFA CLAUDIA F. SILVA, RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIASN§ 07, CPF 059.330.494-25. PRONTUARIO N§ 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ASSISTENCIA M�DICO-ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2004 | 1767.49 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0012238 | 30/03/2004 | 240.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) PRATOS FEITOSDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAUDE A SERVI€O NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2004 | 253.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CA-RENTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA REALIZADA PARA PARTICIPARDE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2004 | 911.50 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA RE-TRO ESCAVADEIRA CASE 580H, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2004 | 100.00 | 00079763367468 | AMILTON ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DOPACIENTE CARENTE MARLYSSON ROBERIO DE SOUSASILVA (CONSULTA), RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS N§ 04, CPF-603.124.167-68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2004 | 132.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM 4.261-7, NA COTA-PARTE DO DIA30/03/2004, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2004 | 275.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 11 (ONZE) INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS AS TRO€AS CARNAVALESCAS PARA DESFILE NO PERIODO DE 20 A 23/02/2004, PELAS RUASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/03/2004 | 370.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SOLDAS E RESTAURA€ÇO DE FOGO-ES, CARTEIRAS E BIROS, DAS UNIDADES MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DO FUTEBOLFREI HERCULANO, JOSE BARBOSA DA ROCHA, PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, E MAJOR JOSE BARBO-SA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2004 | 132.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 30/03/2004, EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2004 | 750.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS, RELATIVO AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2004 | 690.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS, RELATIVO AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0012114 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2004 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2004 | 630.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2004 | 130.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E TAPABURACO NO SITIO SURRAO DE CIMA, NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/03/2004 | 1120.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE INSETICIDAS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/03/2004 | 199.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOS RESPONSAVELPELO CADASTRO GERAL DOS PEQUENOS AGRICULTORESDO MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS CAI€ARA, VARZEA DE CANA E BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/03/2004 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE SERVI-€OS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM EMISSORA DE RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/03/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNERLOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/03/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/03/2004 | 1293.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE ATARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS (MANUTEN€AO)EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 04E 26 DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/03/2004 | 0.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PASEP,NA C/C 4.349-4, NO DIA 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/03/2004 | 39.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PASEP, NODIA 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/03/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PASEP, NODIA 31.03.2004, NA C/C 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/03/2004 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA EFETUADA NA C/C 9.658-X, DU- RANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/03/2004 | 9.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA NA C/C 5003662-4, NO DIA 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/03/2004 | 136.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 4.763-5, NO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/03/2004 | 8775.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA 2¦ PARCELA DA PARTE PATRONAL SOBREA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/03/2004 | 1318.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MUL-TAS E JUROS SOBRE DEBITO EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/03/2004 | 10216.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/03/2004 | 4254.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO PARA PAGAMENTO DE PRECATàRIOS DE EX-FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU- MENTOS EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/03/2004 | 1920.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GµS GLP13KG, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/03/2004 | 115.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS AOS LANCHES PARA PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OSDIAS 15 E 16 DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/03/2004 | 16.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDO MATO DA E.M.E.F.OLIVIA AZEVEDO CATAO DO SITIO QUIXELO, NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/03/2004 | 34.95 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIVERSO OLINE, PROVINIENTE A LOCA€ÇO DO PROVEDOR PARA A INTERNET, NO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DO âNIBUS DE PLACA MNO 1580 PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/03/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/03/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GRANJEIRO, S.N 1§ ANDAR CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL (INFORMATIZADA)RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/03/2004 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA22 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/03/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS ISABEL BURITY RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/03/2004 | 37.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CUNSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITUADA A RUA PRESJOAO PESSOA 22 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/03/2004 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIµRIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO RELATIVO A IMPLANTACAO/AMPLIACAO DA MODALIDADE DO EJA (ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS) DURANTE O DIA 18/03/2004 NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/03/2004 | 30.00 | 00096626615734 | JOSE SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CAREN-TE ACIMA CITADO DESTINADO A SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/03/2004 | 30.00 | 00094368155149 | VAGNER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/03/2004 | 120.00 | 05476456000146 | AUTO PE€AS CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTEDA EQUIPE TECNICA PARA REVISAO DO TRATORAGRALE 5075 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/03/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/03/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/03/2004 | 627.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE PORTADORES DEHANSENIASE, GESTANTES, NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAMEDE ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE JANILSONARAUJO MATIAS, RESIDENTE NO SITIO SURRAO, DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 1202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTECARENTE JEOVANIA CLAUDINO DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, N§582, BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/03/2004 | 925.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REPOSI€ÇO E CONSER-TO DE TRES CANETAS, UM MOTOR, UM TRANSFORMA-DOR, UM SUGADOR, UM FOCO E UM TERMOSTATO DEDUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, POIS ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE DESTE ATENDIMENTO (CONSULTAS, EXAME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/03/2004 | 3025.06 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ESTRUT. DEVIGILANCIA AMBIENTAL (P.E.V.A.), DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO ECD-FNS-MS-INGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/03/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KBM-5514, TRANSPORTANDO FALECIDO DO HOSPITAL D. PEDRO I DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DES-TINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/03/2004 | 397.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG-SAUDE) PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS POR EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO E TARIFA SOBRE SERVI€OS DIVERSOS.NOS DIAS04/26/30 E 31 DE MAR€O/2004 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 58.042-2, NO DIA 04.032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/03/2004 | 1099.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A TODOS OSPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/03/2004 | 432.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO P/ A SEDE DO MESMO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/03/2004 | 2116.96 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/03/2004 | 450.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE UMA DIVISORIAEM MADEIRA COM DIMENSåES 3,00X3,00m, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAéDE MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/03/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/03/2004 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTåES PERIODICOS EQUIVALENTE A PREVISÇO DE(27) VINTE E SETE ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/03/2004 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 414.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COLETO UNIVERSAL PARA MA-NUTEN€ÇO DO PROGRAMA E CONTROLE DE DOEN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/03/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KBM 5514TRANSPORTANDO FALECIDO SO HOSPITAL PEDRO I DACIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESSE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/03/2004 | 100.00 | 00079763367468 | AMILTON ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM FAVOR DO PACIENTE CA RENTE MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA, RE SIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS 04 CPF N.§ 603.124.167-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICADO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLA-CA 2876, RELATIVO AO MES DE FEVEREITO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2004 | 121.20 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE P/ O 12§NUCLEO DE SAéDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2004 | 240.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2004 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2004 | 240.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2004 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PE-REIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2004 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LABORATàRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2004 | 157.20 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI-€OS DE SAéDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE DOPSF PARA FAZER VACINA€ÇO NOS SITIOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2004 | 858.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO CONDUZINDOFUNCIONARIO A TRANSP. MEDICAMENTOS DO 12§ NU-CLEO R. DE SAéDE EM ITABAIANA PARA A SEC. DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2004 | 24.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE XAROPES ARTEZANAIS PARA ADISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2004 | 630.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO TAMANDUA COMDESTINO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2004 | 432.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5490, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, SAINDO DO SITIO RASPADINHAAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, E SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2004 | 378.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0856, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, SAINDO DO SITIO CAI€ARA ECACHOEIRA DOS BARBOSA PARA O HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2004 | 36.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLEE COMBATE A DENGUE PARA FAZER SERVI€OS DE RO-TINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2004 | 180.00 | 00023686170434 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-3377, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (02) IMOVEIS LICALIZADOS NO SI-TIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRETA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2004 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0013706 | 01/04/2004 | 125.75 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2004 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2004 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2004 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE RASPADINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2004 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE PONTINA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DO PSF I, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MAIS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADONO CARENTE LUCIANO GOMES DE ANDRADE FILHO DEGENIVETE GOMES ANDRADE PORTADORA DO RG. 1447.914 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DERMATOLOGISTANO PACIENTE JEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHOFILHO DE JOSIRENE SOARES PORTADORA DO RG. DEN§ 1924.518 CIC. 046.975.404-41 RESIDENTE NARUA SEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS,93 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | OTON ALVES UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO EDUARDO NU-NES DE SOUZA FILHO DE EDILAZI NUNES DA SILVA,PORTADORA DO RG. 1858709 SSP/PB, CIC 980328014-72 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GENECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO VETERINARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LABORATORIO QUEIROGA DE PAT. CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA CARENTE GLAUCIA CAMPOS NEVES SOBRINHA DE MARIZA GOMESDA SILVA PORTADORA DO RG. 192499 SSP/PB, RE-SIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,49 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2004 | 73.72 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO ACIMA CITADO DEN§ 00401-4 EMITIDO EM 02/02/2004, CORRESPON-DENTE AO ERRO EM SUA BAIXA ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2004 | 120.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA, P/REVISAO 200 HS TRATOR AGRA-LE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2004 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2004 | 240.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRITURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2004 | 172.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO DE PNEU E ENGATE NO TANQUE PIPAPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2004 | 315.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PINO NA BA-LAN€A DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR FORD-6.600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2004 | 225.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÇO, CONSERTOS DE GRADE DE ARRASTO, CON-SERTO DE TESOURA DE CORTE DE PAU, CONFE€€ÇODE PINO E GRADE PARA ESGOTO, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2004 | 1680.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NOCENTRO DA CIDADE, NO BAIRRO DA BELA VISTA,ISABEL BURITY (CONJUNTO), E NO BAIRRO DO FU-TEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2004 | 400.00 | 00080649211472 | ANTONIO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO NO PREDIO MUNICI-PAL QUE ESTA LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTI-NA, ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DOS COR-REIOS NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2004 | 16.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LIGADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUARUI BARBOSA,153, CENTRO DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2004 | 240.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0013994 | 01/04/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26 DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2004 | 250.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE CAI-XA DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL ISABEL BURITY, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2004 | 100.00 | 00066773164753 | DAMIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO PERIODO DE01 A 15 DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0014117 | 01/04/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE22 A 26 DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014125 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIARNA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0014249 | 01/04/2004 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREITO2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2004 | 175.20 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2810, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS PARA SEREMENTREGUES AS FAMILIAS QUE FORAM ATINGIDAS PE-LAS ENCHENTES, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA OSITIO SURRÇO DOS PO€OS E TRAZENDO CESTAS BA-SICAS DA CONAB (JOAO PESSOA), P/ ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2004 | 90.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO FALECIDO DO I.M.L. SAINDODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2004 | 90.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€åES DE (30) TRINTA FOTOGRAFIAS DESTINADOS A REUNIÇO COMEQUIPE DE TECNICOS DA DEFESA CIVIL DURANTEVISITAS AS VITIMAS DAS ENCHENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2004 | 86.40 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS QUEESTÇO DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES NESTE MU-NICIPIO, TRANSP. CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUI-€ÇO E TRANSP. COLCHåES PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM AS FAMILIAS CARENTES QUE FORAM PREJU-DICAS PELAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2004 | 85.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE UM OCULOS COMPLETO DESTINADOAO CARENTE JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA PORTA-DOR DO RG. 2.178.766 SSP/PB, CIC. 025.943-64452 RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,33NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. 1838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2004 | 1300.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAM.DOS SERVIDORES SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I.PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2004 | 5060.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2004 | 6360.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVENANCIO NEIVA,296, CENTRO DA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM RETIRADA DE 2¦ VIA DE CERTIDÇODE CASAMENTO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADOCONFORME PRONT. DE N§ 282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012823 | 01/04/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCE DE CIMA, E FAZENDA SAO JOAO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KTZ 7166-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012831 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOVEICULO PLACA KDJ 0898, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIASE EVANGELISTA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012891 | 01/04/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRADAGUA E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS,NO VEICULO PLACA MMZ 2965RELATIVO AO MES DE MARCOO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012904 | 01/04/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO, NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV 3931, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2004 | 600.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII, RELATIVO AO MES DE MARCOO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JO-VENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISA-BEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005054866442 | INDYANARA CABRAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA ETURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2004 | 400.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM DESENHOS E PINTURASNA FAIXADA DA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DEANDRADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/02/2004 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2004 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE EDUCA€ÇO COMO ASSESSORA DE AS-SUNTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDAE VOLTA NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2004 | 240.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. JOÇOIZOLINO DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 16 A19/03/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013137 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II, CUTIAS III E LAGOA DOS CARDEIROS P/ O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DEPLACA KGZ-9090, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013145 | 01/04/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013153 | 01/04/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000011662476 | JOSIRENE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013188 | 01/04/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPA-DINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEICULODE PLACA GMV-4387, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013196 | 01/04/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACAMNR-5354, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013200 | 01/04/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO NA SEDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2004 | 792.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOJA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR, CENTRO DASEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013404 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LEVRADA, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KLN 0780-PE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013421 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€ODOCE DE BAIXO, E SURRAO DE CIMA, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2004 | 113.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECC€ÇO DE (09) NOVE CAMISAS E (01) UM BON� DESTINADOS ABRINDES (DISTRIBUI€ÇO GRATUITA), DURANTE VI-SITAS DE AUTORIDADES PARA DIVULGA€ÇO DO SITIOARQUEOLOGICO (SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2004 | 72.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE (06) SEIS CAMISAS DESTINADAS A DIVULGA€ÇO DO PO-TENCIAL TURISTICO DO SITIO ARQUEOLOGICO DESTEMUNICIPIO, A SEREM DOADOS COM AUTORIDADES,DURANTE VISITAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2004 | 154.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE (12) DOZE CAMISAS E (02) DOIS CHAVEIROS DESTINADOSA BRINDES COM AUTORIDADES DURANTE VISITAS AESTE MUNICIPIO (SITIO ARQUEOLOGICO ITAQUATIA-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013722 | 01/04/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEADE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013749 | 01/04/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICA€APARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DEPLACA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013757 | 01/04/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NO VEICULO DE PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013765 | 01/04/2004 | 2565.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, FILTROS, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNO-1339, MNO-1580, DESTINADO AO TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2004 | 930.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO, TROCA DE àLEO DOMOTOR EMBUCHAMENTO SUSPENSÇO DIANTEIRA E PINORETENTOR DE VOLANTE, DETENTOR E POLIA DO MO-TOR, BASE DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO KOMBIESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO-1339. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2004 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE IMOVEL PARA A E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2004 | 265.01 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AOTOMOTORES DE VIAS TER-RESTRES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013960 | 01/04/2004 | 3063.15 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISEM CONVENIO COM O MEC/FNDE/PNAE, DURANTE OMES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2004 | 544.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNO-1339, KOMBI ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2004 | 650.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO NO TE-LHADO E ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. HONORIOALVES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 25/03/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2004 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRES. JOAO PESSOA,22 CENTRO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2004 | 182.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLASMUNICIPAIS DAS QUIXABAS), NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2004 | 90.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPA€ÇO NO II ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCA€ÇO, DURANTE OS DIAS 31/03 E 01 E 02/04/2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2004 | 90.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, DU-RANTE O PERIODO DE 05 A 07/04/2004, NO SEBRAENA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0012921 | 01/04/2004 | 700.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMV 4599, CONDUZINDO POLICIAISCIVIL E MILITAR PARA REALIZAR RONDAS NO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2004 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2004 | 140.85 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE (819) XEROX E (06) ENCADERNA-€OES, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2004 | 374.40 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 156 (CENTRO E CINQUENTA ESEIS) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2004 | 30.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIO-7989, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADETRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NACAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITABAIA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2004 | 43.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL DO FORUM DESTA COMARCA COM DESTINO AO FORUM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL CASA SITUADA NARUA DUQUE DE CAXIAS,33 CENTRO NESTE MUNICIPIODESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORADE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2004 | 2495.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENTRADA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE A TIM TELPA CELULAR S/A, RELATIVO AOCONTRATO DE PARCELAMENTO DE N§ 0895224 EMITI-DO EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2004 | 12166.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE A TIM TELPA CELULAR S/A, RELATIVO AO CONTRATODE PARCELAMENTO DE N§ 0895224 EMITIDO EM 26/03/2004. OBS: (09) NOVE PARCELAS NO VALOR..R$ 1.165,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0014184 | 01/04/2004 | 300.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01292-1 EMITIDO EM 01/04/2004, CORRESP. AOS SERVI€OS PRES-TADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-4599, CONDUZINDO POLICIAIS CIVIL E MILI-TAR PARA REALIZAR RONDAS NO MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAR€O/2004. OBS: EMPENHADO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0014231 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0014273 | 01/04/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINAN-CEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0014281 | 01/04/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO OR€AMENTARIO E FINANCEIRO P/ FINS DE RE-MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA ALEM DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVOEM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142000 | 0014290 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O PERIODO DE JANEIROA MAR€O/2004, CONFORME ADITIVO 014/00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2004 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESOECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA PUBLICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2004 | 456.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA SAINDO DO MATADOURO PéBLICO COM DESTINO AO MERCADO Pé-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014346 | 02/04/2004 | 750.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VE-ICULO PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇO DO GABINE-TE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014362 | 02/04/2004 | 2390.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS: MNO 1580 EMMY 0287 (DIESEL), MNO 1339 E MNO 1349 (GASO-LINA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/04/2004 | 100.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADAQUE LIGA DO SITIO CURURé AO SITIO QUIXELâ,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20A 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014354 | 02/04/2004 | 1431.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY-0255,RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H, TRATORES FORD4610, 6610, TRATOR AGRALE E TRATOR D 4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014303 | 02/04/2004 | 1677.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL,OLEO AGIPLTS, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-1580, MOQ-2673 E MMN-5138, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0014311 | 02/04/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER 1.8, QUATROPORTASM A GASOLINA, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01/03/04 A 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/04/2004 | 98.76 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIADOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADA: JORILDA DA SILVA DE SOUSA, RESIDENTE NODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/04/2004 | 404.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 05/04/2004 | 391.10 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEN€àISE TOALHAS BANHO,DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIA-GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTU-ARIO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 05/04/2004 | 121.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/04/2004 | 135.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO IIENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCA€ÇO CORRESPONDENTE AOS DIAS 31/03 E 01/04/04, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/04/2004 | 62.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€åES HIDRAU-LICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL-MANOEL SABINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 06/04/2004 | 647.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31/03/2004. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0014532 | 06/04/2004 | 501.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (167) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 31/03/2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 06/04/2004 | 85.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM àCULOS, DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF-775.734.804-82, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEI-XOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 06/04/2004 | 84.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFF1371, TRANSPORTANDO MUDAN€A DE FAMILIA CAREN-TE. BENEFICIADO: EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA,RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N§, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 06/04/2004 | 137.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MU-NICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 06/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIOP/CUSTEAR ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM C/DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO N§ 2729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 06/04/2004 | 200.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (200) ESCOVAS INFANTIS DESTINADAS A HIGIENIZA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA,EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIASDESTE MUNICIPIO. RECUSSOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014524 | 06/04/2004 | 322.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIAN€AS DASCRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVAEUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014478 | 06/04/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03/04 A 0204/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014486 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03/04 A02/04/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0014508 | 06/04/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/03/04 A 02/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0014541 | 06/04/2004 | 342.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (114) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS), EM SERVI€OS EXTRA-ORDINA-ORDINARIOS, DURANTE AS ENCHENTES OCORRIDAS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 07/04/2004 | 201.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ADIANTAMENTO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS, COMBUSTIVEL E PEQUENOS CONSERTO DOS TRATORES E CA-€AMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 07/04/2004 | 60.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E RETIRADA DEPEDRA, DA ESTRADA QUE LIGA DISTRITO DE PONTI-NA AO SITIO VARZEA DE CANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 07/04/2004 | 140.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE TROCA DE LAMINA NO BUDOSE DO TRATOR DE RODAS FORD 6610, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 07/04/2004 | 30.00 | 00064089568404 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DEASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEARLOCOMO€ÇO C/DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 07/04/2004 | 251.71 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 07/04/2004 | 30.00 | 00098992414749 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-JOSETRAJANO DE FIGUEIREDO, NOS DIAS 01, 02 E 03/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 07/04/2004 | 66.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CAR-TEIRAS ESCOLAR PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: FREI HERCULANOE ULISSES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 07/04/2004 | 90.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEI-RO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 858 NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014681 | 08/04/2004 | 2471.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE, DIESEL, GRAXA E OLEO DE FREIO, DESTINADOSAOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS: MNO-1580, MNO-1339, MNO-1349 (KOMBI), E MMY-0287 (ONIBUS),CORRESPONDENTE AO PERIODO 01 A 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0014648 | 08/04/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMEN-TO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DE HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/04/2004 | 660.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, GAR-RAFåES DE AGUA MINERAL COM 20l. DESTINADOS AOCONSUMO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014711 | 08/04/2004 | 718.10 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, GABINETE E AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014656 | 08/04/2004 | 273.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM ABASTECIMENTOAO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/04/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014672 | 08/04/2004 | 434.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS TRATORES FORD 6610 E TRATORAGRALE, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014630 | 08/04/2004 | 1666.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAMNO 1580 (DIESEL), MOQ 2673 E MMN 5138 (GASO-LINA), A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014664 | 08/04/2004 | 856.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO HIDRAULICO EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY-0255, RETRO ESCAVADEIRA 580-HE TRATOR FORD 4610, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/04/2004 | 2300.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 30 (TRINTA) TUBOS CS-2 300+1000mm E 50 (CINQUENTA) TUBOS CS-2 200+1000mmDESTINADO AOS SERVI€OS DE DRENAGEM DE ESGOTONAS RUAS CLOTILDE ALVES DA ROCHA, FLORIANOPEIXOTO E RUA DA BAIXINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 12/04/2004 | 293.60 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMODAS CRIAN€AS DAS CRECHES: SONIA TERTULINA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL NO PERIODO DE 06 A 31/03/2004. RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 12/04/2004 | 301.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 12/04/2004 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE P.S.F.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 12/04/2004 | 39.60 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNO-1355, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE SAéDE ATE O 12§ NéCLEO DESAéDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/04/2004 | 3158.80 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE P/ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 12/04/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0014745 | 12/04/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLEZER 2.0 MARCA CHE-VROLET, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/04/2004 | 405.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0014800 | 12/04/2004 | 8077.60 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATE-RIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO E MA-TERIAL DE SEGURAN€A (ARAME FARPADO, CADEADOS)DESTINADO AS E.M.E.F. PROF. CANDIDA A.F.BRAGAFREI HERCULANO, ANTONIA F. VIEIRA, FILADELFA DE A. CAVALVANTE, VARZEA NOVA, MAJOR JOSE B.MONTEIRO, DJALMA R. DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0014818 | 12/04/2004 | 921.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS CAJé, SUCO DE GOIA-BADA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/04/2004 | 100.00 | 00006368868406 | JOAS VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURANDO A CERCADA E.M.E.F. ANTONIA F. VIEIRA NO PERIODO DE01 A 05/04/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/04/2004 | 800.00 | 00014097230468 | CILIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA E CULTURA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO NO DIA 13 DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/04/2004 | 402.00 | 00002463043407 | VALERIANO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€åES E PIN-TURA NO CENTRO CULTURAL DE CHÇ DOS PEREIRA NOPERIODO DE 06 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/04/2004 | 28.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DEESCOLA MUNICIPAL NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/04/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA GENSTETNERDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/04/2004 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1256, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/04/2004 | 2.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1009, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/04/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA) COM DOPPER COLORIDO, REALIZADO NA CARENTE MARIA DA SILVA GOMES PORTADORA DO R.G. 2924081 SSP/PB, CIC. 468.319.834-72 RESIDENTE NA RUA LU-DOVICO DE MELO AZEDO,29 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/04/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL POS A MESMA FICOU DESABRIGADA DEPOIS DA ENCHENTE, CONFORME PRONT. 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/04/2004 | 50.00 | 00002206507480 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA DE SUA FILHALUZIA BATISTA DO NASCIMENTO, TENDO COMO PRO-PRIETARIO DA CASA O SR. RAIMUNDO CALIXTO DANTAS, PORTADOR DO CPF. 281.536.264-34, CONFPRONT. DE N§ 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/04/2004 | 60.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/04/2004 | 590.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VELORIOCOM TRANSLAUDO DE MARIA DAS NEVES DA SILVA,ONDE TEVE COMO RESPONSAVEL SUA CUNHADA GRA-CILENE GOMES ALVES PORTADORA DO RG. 2265440SSP/PB, CIC 012.725.854-09 RESIDENTE NA RUADO MONTE CASTELO,16 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/04/2004 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/04/2004 | 336.85 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015016 | 14/04/2004 | 552.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIAN€AS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014958 | 14/04/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014966 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0014974 | 14/04/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 14/04/2004 | 1102.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DEESTEIRA D-4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 14/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CENTRO MEDICO DR. JOÇO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADOS (ULTRA-SONOGRAFIA),DESTINADO A CARENTE MILENE BORGES SILVA (FI-LHA) DE MANOEL RAFAEL DA SILVA, PORTADOR DORG. DE N§ 923.037 CIC. 675.201.974-68, RESI-DENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 14/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADONO CARENTE DENILSON GUESE NUNES (FILHO) DEJOZENILDA GRACIANO GUEDES PORTADORA DO RG.817704 SSP/PB, CIC. 054.597.414-32 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/04/2004 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONCESSÇO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUERERAM NESTA ENTIDADE NOS DIAS 04/03/04, 16/03/04 E 23/03/04, CONFORMEMAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/04/2004 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE RECICLAGEM DE (03) CARTUCHOS TINTAP/IMPRESSORA HP 640 P, E RECICLAGEM DE UM TO-NNER P/IMPRESSORA HP 15-A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, ADM.INTERNA, SETOR DEEMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/04/2004 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MO-NITOR LG ( NS 101SP 02343 ), PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINAN€AS, ADM. INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/04/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAO CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE, E DA COMUNIDADE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015148 | 15/04/2004 | 130.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015156 | 15/04/2004 | 181.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 15/04/2004 | 62.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0015059 | 15/04/2004 | 1316.50 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 15/04/2004 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTEA (01) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARAVERIFICAR A PACTUA€ÇO DOS PROCEDIMENTOS DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/04/2004 | 686.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015229 | 15/04/2004 | 248.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015253 | 15/04/2004 | 684.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/04/2004 | 120.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE (12) CAMISAS COR BRANCA FIO 30.1,DESTINADAS P/CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015067 | 15/04/2004 | 141.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015075 | 15/04/2004 | 215.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015083 | 15/04/2004 | 450.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO P/ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015091 | 15/04/2004 | 600.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015105 | 15/04/2004 | 690.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO P/SERVI€O DE DRENAGEM DE ESGOTO NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015113 | 15/04/2004 | 200.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADOA VALA DE ESGOTO LOCALIZADA A RUA NOVA DO CRUZEIRO E SENZALA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015121 | 15/04/2004 | 1095.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO P/ELUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015130 | 15/04/2004 | 702.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (36) LUMINµRIAS P/POSTE,DESTINADAS P/RECUPERA€ÇO DE ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 15/04/2004 | 49.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0015202 | 15/04/2004 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60) KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (24) KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE08 A 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0015288 | 16/04/2004 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (03) ATAUDES ADULTO, DESTINA-DOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: ELIZA MARIA DA SILVA-PRONTUARIO 213, MARIA DA CONCEI€ÇO PRONT.848,HELENA MARIA DA SILVA PRONT. 605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015342 | 16/04/2004 | 676.80 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (65)KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (21)KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTI-NADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2004. RECURSOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015377 | 16/04/2004 | 2598.90 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MU-NICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, NESTEMUNICIPIO. RECURSO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015385 | 16/04/2004 | 2691.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 16/04/2004 | 161.83 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM USUARIOS DOS SERVI€OS DE ASS.SO-CIAL DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR PRESTA€ÇODE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/04/2004 | 793.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 16/04/2004 | 60.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TAPA BURACOS, E RO-€O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRAVELHA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 17/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/04/2004 | 160.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DECANA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/04/2004 | 400.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO DE 40M DECAL€AMENTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015440 | 16/04/2004 | 1299.30 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/04/2004 | 6317.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0015296 | 16/04/2004 | 1196.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 16/04/2004 | 183.60 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE, CONDUZINDO USUARIOSDOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO P/ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO,E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 15 A 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015334 | 16/04/2004 | 746.25 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CARENTES: GESTANTES, NUTRIZES, CRI-AN€AS E PORTADORES DE HANSENÖASE, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/04/2004 | 3750.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0015555 | 16/04/2004 | 3063.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 16/04/2004 | 80.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDAESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPIS DEDIFICIL ACESSO, LOCALIZDAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO: ARNAUD ANDRE DA SILVA, JOAO IZOLI-NO DE SOUZA, E SEVERINA PEREIRA RAMOS, DURAN-TE O PERIODO DE 06 A 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/04/2004 | 6461.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (APOIO) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 16/04/2004 | 12975.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/04/2004 | 2231.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL E APOIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 16/04/2004 | 2022.90 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONF. RESOLU-€AO DE 07/10/2003 DO COMITE GESTOR DO PROGRA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/04/2004 | 778.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 16/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE PUBLICA€ÇO DO AVISO DE RELATO-RIO RESUMIDO DE EXECU€ÇO OR€AMENTARIA NO DOE,DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/04/2004 | 2867.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOL-HA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/04/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN€ÇOEM UM MICRO COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, ADM.INTERNA (SETOR DE EMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/04/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LIMPEZA GERAL E MANUTEN€ÇO EMUM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINAN€AS, ADM INTERNA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/04/2004 | 41.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE (04) FITAS P/A IMPRESSORA EPSONMX 80 HELIOS, MATRICIAL DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/04/2004 | 69.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA FONTE P/P4 400W, DESTINADA AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. (SETOR DE DIGITALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 16/04/2004 | 2919.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015580 | 19/04/2004 | 259.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015563 | 19/04/2004 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR AGRALE A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015601 | 19/04/2004 | 1386.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349,MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/04/2004 | 50.00 | 00005421592448 | NIVALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO MATO CAPINA€ÇO DAE.M.E.F. JOÇO DIONISIO DE MENDON€A DURANTE OSDIAS 05 E 06 DE ABRIL/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 19/04/2004 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) COLE€ÇO DE LIVRO CI-DADE MAGIA E 02 (DUAS) COLE€åES APRENDENDO EBRINCANDO COM MéSICAS DESTINADOS AS SEGUINTESESCOLAS: E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE E E.M.E.F. DR. MANOEL C. DE FARIAS E E.M.E.F.APOLINARIO J. DE MELO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 19/04/2004 | 254.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 19/04/2004 | 1050.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), BUJåES DE GASGLP EM 13Kg. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/04/2004 | 165.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 55Kg. DE PÇES DESTINADOSAO LANCHES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015598 | 19/04/2004 | 1554.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-26-73, MMN-5138, MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/04/2004 | 180.00 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) FARDOS DE TOA-LHAS DE PAPEL INTERFOLHADA, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO PROGRMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOEN€AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/04/2004 | 462.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/04/2004 | 84.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA FAZER VA-CINA€ÇO NOS SITIOS CAI€ARA, CACHOEIRA DOSBARBOSA E PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015571 | 19/04/2004 | 649.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE FREIODESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CA-MINHÇO BASCULHANTE E TRATOR FORD-6610, RETROESCAVADEIRA 580-H PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/04/2004 | 30.00 | 00087261316415 | TEREZA BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR E COM MEDICA€ÇODESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO TEREZA B. DEBARROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORMEPRONT. 00619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 19/04/2004 | 30.00 | 00001287108458 | LUCICLEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMACITADO CONFORME PRONT. 001425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/04/2004 | 600.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM DESENHOS E PINTURASNOS PAINEIS E FAIXADAS DA CRECHE GEORGINA P.DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/04/2004 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS 7.50-18 E CAMARA DE ARDESTINADO AO TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/04/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/04/2004 | 240.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/04/2004 | 130.20 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0015733 | 20/04/2004 | 2170.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/04/2004 | 541.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/04/2004 | 148.54 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ-2673 AMBULANCIA PARTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/04/2004 | 170.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO-DE-OBRA MECANI-CA NO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/04/2004 | 380.40 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNIC. P/ RECEBEREM ATENDIMEN-TO MED. HOSP. EM C. GRANDE, COND. FUNCIONARIODA SE. DE SAéDE P/ PARTICIPAR DE REUNIÇO NO12§ NUCLEO EM ITABAIANA E COND. EQUIPE DO PSFP/ FAZER SERV. DE ROTINA EM SITIOS DO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0015857 | 20/04/2004 | 1001.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (COPIAS DE DU-PLICADOR, RECEITUARIOS MEDICOS), DESTINADO ASECRETARIA DE SAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/04/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREADE SAéDE COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/04/2004 | 393.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/04/2004 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS 1000/20, CAMARA DE ARPROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNO-1580 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/04/2004 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0015822 | 20/04/2004 | 90.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DU-RANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/04/2004 | 4097.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE NS§ 394-1118, 394-1218, 394-1136, 394-1184, 394-1239,394-1236, 394-1546, 394-2235, 394-1132, 394-1304, 394-1009, E ASS. ACESSO IU 64 KBPS ELOCA€ÇO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT. DURAN-TE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/04/2004 | 284.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€AO EM MICRO-COMPUTADOR,NO BREAK, MONITOR, ESTABILIZADOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/04/2004 | 71.75 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS (ADAPTADOR PARA TECLADO,MICROV MOD AV. 0512HS, TECLADO KB-06XE CONEC-TOR PS2 PORT. ABNT2), DESTINADO AOS COMPUTA-DORES DA SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/04/2004 | 403.42 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PRàPRIA DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/04/2004 | 3280.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§9976-7008, 9971-8338, 9985-0175, 9985-1271,9985-0249, 9971-1404, 9976-7005, 9971-1402,9976-7004, 9976-7006, 9971-9287, 9971-9420,9981-3659, 9971-1408, 9971-9407, PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/04/2004 | 3781.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELE-FONICAS N§ 394-1003/1009/1118, 5010013, RELA-TIVO AO PERIODO DE 28/01/04 A 26/02/04, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS-ADM.INTER-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/04/2004 | 187.48 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AO FARDAMEN-TO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO PéBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/04/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICI-PIOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/04/2004 | 1975.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/04/2004 | 900.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS, RESTAU-RA€åES, SUBSTITUI€åES DE PE€AS E PINTURA EMGERAL DE BIROS, MESAS, CARTEIRAS ESCOLAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DA ES-COLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROF¦CANDIDA A. F. BRAGA, CORRESPONDENTE AO PERIO-DO 05 A 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016098 | 22/04/2004 | 2935.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/04/2004 | 329.32 | 00000000000000 | MANOEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS F�RIAS REGULARES CORRESPONDENTE AO ANO DE2002. SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA RECURSO DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/04/2004 | 67.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 22,5KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A REFEI€ÇO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE DIA 22/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 22/04/2004 | 100.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PARA POS-TERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/04/2004 | 2174.34 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/04/2004 | 216.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CPR-4750 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/04/2004 | 36.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADO NO VEICULO PLACA MMV 3047,CONDUZINDO USUARIO DOS SERV.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CLIPS,EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/04/2004 | 116.45 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS EXAMES REALIZDOS NA PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFI-CIADA: MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE A RUA SIQUEIRA CAMPOS, 107, NO CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO. CPF-282.162.704-10, PRONTUARIO N§ 2215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/04/2004 | 168.00 | 00000000000000 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DR. JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE DRENAGEM DE ESGOTO COM TUBO DE CONCRETO EM PARTE DA RUA CLOTILDEALVES DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 20 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0015971 | 22/04/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 16 DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0015989 | 22/04/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DOS SERVI-€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHÇO DEPLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12 A 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0015997 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0016047 | 22/04/2004 | 900.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE REPOSI€ÇO DE 90M2 DECAL€AMENTO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 25/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/04/2004 | 120.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO BRITO AO SITIO SURRAODOS PO€OS. PERIODO DE (12) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/04/2004 | 180.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CORTE E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CANA AO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/04/2004 | 50.00 | 00096449870478 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€ÇO DA CERCALOCALIZA NAS DEPENDENCIAS DO A€UDE MUNICIPAL,SITUADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY-BAIRRO JAR-DIM FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/04/2004 | 150.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PODAGEM DE µRVORE, NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 01 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004037220474 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/04/2004 | 240.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/04/2004 | 30.00 | 00002928995480 | ANTONIO ANSELMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USURIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICI-PIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIA-GEM COM DESTINO A CIDDE DE SAO PAULO. PRONTUARIO N§ 258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/04/2004 | 30.00 | 00001287074456 | LEONARDO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, A USUARIODO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. PRONTUARIO N§ 27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/04/2004 | 120.00 | 00044146213487 | MARIA DAS GRA€AS TRAJANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE BOTA ORTOP�DICAC/PALMILHA. PRONTUARIO N§ 1801 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/04/2004 | 496.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES: GEORGINAPEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SO-NIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/04/2004 | 90.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO M. DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTE-AR DESPESAS DE TRANSPORTE DE USUARIOS DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 12, 15 E 19/04/2004, CONFORMEMAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016250 | 23/04/2004 | 1083.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA MMY 0255, TRATORES FORD 6600, 6610, TRATOR AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA 580H, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/04/2004 | 80.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/04/2004 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/04/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIÇO PARA AVALIA€ÇO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL 2003-2004, CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016276 | 23/04/2004 | 1157.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 E MMN 5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 21/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016292 | 23/04/2004 | 325.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (50)KG DE CARNE BOVINAC/OSSO, DESTINADA AS REFEI€åES DOS PROFESSO-RES DURANTE PARTICIPA€ÇO DO ENCONTRO PEDAGà-GICO COM TODOS OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DIA 29/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016306 | 23/04/2004 | 2957.50 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (455)KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/04/2004 | 77.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA E-LETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 23/04/2004 | 34.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO CLUBE DAN€ANTE MUNICIPAL. LIGADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 23/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/04/2004 | 194.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOA E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGANESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016365 | 23/04/2004 | 1074.80 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016373 | 23/04/2004 | 2321.80 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (àLEO DE SOJA, LEITE EM PàMACARRÇO, VINAGRE), DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016381 | 23/04/2004 | 2145.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (SALSICHA, ACHOCOLATADO,A€éCAR, IOGURTE), DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016268 | 23/04/2004 | 359.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTOAO VEICULO DE PLACA MOG 9299, A DISPOSI€ÇO DOGABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/04/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PéBLICA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/04/2004 | 43.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 26/04/2004 | 4.37 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1009, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/04/2004 | 2600.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (04) QUATRO CAIXA D'AGUA COMCAPACIDADE DE 3.000l DESTINADO AS ESCOLAR MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/04/2004 | 600.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPOTARIA DA KOMBI MNO-1329,PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 26/04/2004 | 1300.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DUAS CAIXA D'AGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000l. DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 26/04/2004 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM JOS�DO NASCIMENTO DA SILVA PORTADOR DO RG.1985276SSP/PB, CIC. 022.723.924-58 RESIDENTE NO DIS-TRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/04/2004 | 110.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNOU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TIRAGEM DE 1.100 COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0016471 | 27/04/2004 | 4322.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/04/2004 | 1600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE BPA/PAB/SIA SUS EMMEIO MAGNETICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/04/2004 | 170.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (16) TALOES DE RE-CEITUARIO "B" C/ 50X2 VIAS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/UTILIZA€ÇONOS POSTOS DO PSF, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA OFTALMOLàGICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE: EDMILSON GENERINO SILVA JUNI-OR, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RESIDENTE NO SITIO PO€O DOCE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0016519 | 27/04/2004 | 240.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS, DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVI€O NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ELE-TROENCEFALOGRAMA), NO USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO. RESIDENTE A RUA JOSE SIN-VAL DA SILVA, N§ 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/04/2004 | 130.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SANITµ-RIO PUBLICO MUNICIPAL, CORRRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 18/03/04 A 06/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/04/2004 | 204.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTEJOS� ROBERTO DA SILVA PORTADOR DO CIC 021.307174-62 RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/04/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/04/2004 | 30.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/04/2004 | 96.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE (48) CàPIAS DE CHA-VES DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/04/2004 | 1947.35 | 00013943626415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE UMA REDE DE PROTE€ÇO EM NYLON DE 3MM (FIO FORTE) MEDINDO 493M2, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/04/2004 | 184.40 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUTI-GRANJEIRO, DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHESMUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/04/2004 | 30.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO), NA PACI-ENTE CARENTE IVANILDA MENDES DE ARAUJO-CPF011043.447-18, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO,N§ 903, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DENTARIO), NO PACIENTE CARENTE: ERIVANIA DE S. INACIO, RESIDENTE A RUA LUCOVICO DE MELO AZEDO,USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX) NAPACIENTE CARENTE JOSEFA EMILIANO S. CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBRAE PB SERV.DE APOIO AS MICRO EMP. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTICIPA€ÇO DO PREFEITO DO MUNICIPIO, NA1§ SEMINARIO SOBRE LEGISLA€ÇO AMBIENTAL E UR-BANISTICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS29 E 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016632 | 29/04/2004 | 1519.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-13-49, MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016683 | 30/04/2004 | 2116.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-13-49, MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE P/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016721 | 30/04/2004 | 1229.07 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MALHAS DESTINADO AO FARDAMENTODOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016799 | 30/04/2004 | 3065.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/04/2004 | 40.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VELHA, SURRAO DOS PO€OS E PEDRA DAGUA, NOS DIAS26, 27 E 28/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/04/2004 | 473.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/04/2004 | 1981.32 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 16,511 PÇES (50GR), DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADESMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2004 | 908.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/04/2004 | 468.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/ACONTA FPM 4.261-7, NA 2¦ COTA DO FPM DO MESDE ABRIL/2004, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/04/2004 | 173.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM4.261-7, NA 3¦ COTA DO MES DE ABRIL/2004, EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/04/2004 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/04/2004 | 242.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRE-DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURAE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/04/2004 | 822.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/04/2004 | 30768.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(A-POIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/04/2004 | 56465.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/04/2004 | 5726.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREESEFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/04/2004 | 1710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/04/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/04/2004 | 6997.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (MAGISTERIO60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/04/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/04/2004 | 11760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVI€OSPRESTADOS (PROFESSORES MAGISTERIO 60%), RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2004 | 8880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO), RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/04/2004 | 3840.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO JOVENS EADULTOS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/04/2004 | 4800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ENSINO INFANTILRELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 1746-9 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/04/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURADO PROVEDOR AOL BRASIL LTDA, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/04/2004 | 0.59 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01395-1 EMITIDO EM 01/04/2004, CORRESPONDENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS PORVEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES DEVEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580A SECRET. DE EDUC. E CULTURA, OBS: DEVIDO AERRO NO PREENCHIMENTO DO CHEQUE ORA REGULARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2004 | 11760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES/SERVICOS PRESTADOS (MAGISTERIO 60%) RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/04/2004 | 3840.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES/SERVICOS PRESTADOS - ( EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS - EJA ) RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/04/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACO DEIMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO , QUE SERVE COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS QUE VISITAM ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016691 | 30/04/2004 | 518.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299 E MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0016829 | 30/04/2004 | 854.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (160) PRATOS FEITOS E(170)CAF�S, DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0016870 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE DA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/04/2004 | 720.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE04 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 04 A 07/05/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/04/2004 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/04/2004 | 9864.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/04/2004 | 3790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/04/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/04/2004 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016730 | 30/04/2004 | 819.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS TRATORES AGRALE E FORD-4610 A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/04/2004 | 120.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PULVERIZA€ÇO, EM CAMPOAGRICOLA NO MUNICIPIO, EM COMBATE AO GAFANHOTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/04/2004 | 284.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (71) SETENTA E UM QUENTIN-HAS DESTINADOS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DE INGA PARA REUNIÇO COM OS AGRICULTORES NO DIA 03/04/2004, NO AUDITORIO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/04/2004 | 445.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/04/2004 | 2088.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV9IDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/04/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0016705 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-4599, CONDUZINDO POLICIAIS CIVIL E MILITAR P/REALIZAR RONDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0016713 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS CIVIL E MILITARPARA REALIZAR RONDAS DE ROTINAS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/04/2004 | 993.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHS TELEFONICAS 394-1239/1218/2235/1132/1236/1184/1135/2026 E 394-1304, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE02/01/04 A 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/04/2004 | 123.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOA 3479, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VERIFICARCONDI€åES PARA INSTALAR LINHAS TELEFONICAS,NOS SITIOS PEDRA LAVRADA, SERRA VELHA, SURRAOCORREDOR, GENTIL, SERRA VERDE E SITIO TAMAN-DUµ, NESTE MUNICIPIO, PERIODO 04 A 12/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/04/2004 | 908.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/04/2004 | 1749.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A JUROS MULTAS DOI.N.S.S. NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/04/2004 | 12273.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DARETEN€ÇO DO I.N.S.S. NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/04/2004 | 468.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,CONTA FPM 4.261-7, NA 2¦ COTA DO MES DE ABRIL2004, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/04/2004 | 173.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM4.261-7, NA COTA-PARTE DO DIA 30/04/04, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/04/2004 | 205.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRE-DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/04/2004 | 1216.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/04/2004 | 8409.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/04/2004 | 5492.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/04/2004 | 1.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/04/2004 | 64.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/04/2004 | 36.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. PETROLEO RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/04/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-BB, RELATIVO A RETENCAO DOPASEP NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/04/2004 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9658-X TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/04/2004 | 1060.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A NO DIA 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/04/2004 | 63.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01728-1 CONTABILIZADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/04/2004 | 8775.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A 03¦ PARCELA DAPARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORESDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/04/2004 | 1318.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS SOBRE DEBITOS EM FAVOR DOI.N.S.S. NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2004 | 9646.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARA POGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEABRIL/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2004 | 22.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL AMRBANK C/C ICMS-JP, RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/04/2004 | 144.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZE-6310, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/04/2004 | 72.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, TRANSPORTANDO VANICA DA SEC. DE SAUDE PO PSF II, E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA FA-ZER VACINA€ÇO NOS PSF LOCAIS, NO PERIODO DE06/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/04/2004 | 258.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 14 A 28/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016748 | 30/04/2004 | 1601.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/04/2004 | 60.02 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/04/2004 | 95.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA OFTALMOLàGICA EM PA-CIENTE CARENTE (AUDRAMS LEANDRO DO N. MONTENEGRO, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, 560 BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIOPRONTUARIO N§ 337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/04/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/04/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2004 | 3061.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO VIGILAN-CIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/04/2004 | 300.00 | 00028852761420 | VANICE DE FATIMA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIOSIOTERAPIA EM U-SUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: LUCIANA FERREIRA DE LIMA, CPF-008.773.544-05, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLZ-1874, CONDUZINDO FUNCIONARIO COM DOCUMENTOSA SEREM ENTREGUES NO 12§ NUCLEO REGIONAL DESAéDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 26,E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS VSG-DA PROSTATA REA-LIZADO EM JOS� LOPES DA SILVA, PORTADORA DORG. 110136 SSP/PB, CIC. 425.133.244-04 RESI-DENTE NA RUA ANTONIA BARBOSA MACIEL,32 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. 678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/04/2004 | 586.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, E PREDIO LIGADOA MESMA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/04/2004 | 14970.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/04/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2004 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOEM FAVOR DO BEMFAM DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/04/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/04/2004 | 0.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/04/2004 | 10919.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/04/2004 | 46279.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/04/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFBUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/04/2004 | 267.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG-SAUDE) PROVENIENTEDE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/04/2004 | 408.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 1371 CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE DADENGUE PARA FAZER SERVICOS DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/04/2004 | 66.00 | 00003212286423 | ROBSON MORAES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA MMY 3972, CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA FAZERVISITAS DE ROTINA EM DOMICÖLIOS DE PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/04/2004 | 600.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE (20) ENXOVAIS DEBEBÒ, PARA MÇES USUµRIAS DO SISTEMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXONO PERIODO DE 05 A 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/04/2004 | 25000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIAN€A CIDADÇDESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016896 | 30/04/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30)KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (12)KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTI-NADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PERI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016926 | 30/04/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60)KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (24)KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTI-NADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 1604/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/04/2004 | 188.40 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE MOTO TAXI DE PLACA KKR 3915, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DE ROTI-NA EM DOMICÖLIOS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTECARENTES DO MUNICIPIO. PERIODO 26/02/04 A 05/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/04/2004 | 30.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEIO DEALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ. PRONTUARIO N§ 2119, RESIDENTEA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA, N§ 13, NA CIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/04/2004 | 400.00 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DEDESPESAS EXTRA HOSPITALAR, PARA EXAMES E PàSOPERATàRIO. PRONTUARIO N§ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/04/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO,RELATI AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/04/2004 | 6360.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/04/2004 | 69.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DA CRE-CHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/04/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/04/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/04/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/04/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016667 | 30/04/2004 | 1299.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHAO,BASCULHANTE E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEI-RA E TRATORES FORD-6610 E FORD-6600, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0016837 | 30/04/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DIVERSOS TIPO CAMI-NHAO PLACA MMP 4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 19 A 23/04/2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0016853 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/04/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0016861 | 30/04/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19A 23/04/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/04/2004 | 100.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SANITA-RIO DO MERCADO PéBLICO NESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 10 A 20 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/04/2004 | 793.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/04/2004 | 24601.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/04/2004 | 5592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0017868 | 03/05/2004 | 2364.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/05/2004 | 240.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERA-IS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/05/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUARUI BARBOSA N§ 153, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/05/2004 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/05/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/05/2004 | 240.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/05/2004 | 300.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM (30) TRINTA DIAS DE SERV. TRABALHADOS EM RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA SÇO JOÇO A SERRA VELHA,NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/05/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/05/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/05/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/05/2004 | 240.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GARI, JUNT0 A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/05/2004 | 240.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/05/2004 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/05/2004 | 75.00 | 08810350000125 | CREA-PB CONS.REGIONAL DE ENG¦,ARQ.E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 (TRES), ANOTA€åES DE RES-PONSABILIDADE TECNICA A.R.T. DE PROJETOS DE51 CASAS (MINISTERIO DA CIDADE), 49 CASAS DO (MINISTERIO DA INTEGRA€ÇO) E PROJETOS DE 06 PO€OS DO MINISTERIO DA INTEGRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0019046 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/05/2004 | 90.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIO P/VERIFICAR CONDI€åES DE INSTALA€åES DE LINHAS TELEFONICAS EM SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2004 | 320.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NOTAREAIS (ITINERANTE DE REGIS-TROS), NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL2004, CONF. CONVENIO FIRMADO N§ 002/00, TERMOADITIVO 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0017841 | 03/05/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES ADULTO, DESTINA-DOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSEFA MARIA DA SIL-VA, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO, N§ 925PRONT. 2849, E IVO FELIX DA SILVA, RUA DR. MANOEL C.DE FARIAS, N§ 720, PRONT. 443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0017850 | 03/05/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES ADULTO, DESTINA-DOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: MANOEL TITO DEARAUJO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO, N§899, PRONT. 1273, E MARIA DE LOURDES H. HONà-RIO, SITIO CAI€ARA, PRONT. 527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/05/2004 | 640.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NOTAREAIS (ITINERANTE DE REGIS-TRO), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, ATRAVESDE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, N§002/00 E TERMO ADITIVO 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/05/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA VE-NANCIO NEIVA, N§ 296, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2004 | 85.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) àCULOS DESTINADO A U-SUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADO: EDMILSON GENERINO DASILVA-CPF 789.463.014-40, RESIDENTE NO SITIOPO€O DOCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018112 | 03/05/2004 | 2489.45 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/05/2004 | 50.00 | 00002436157448 | RISONILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIA DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICI-PIO, P/PAGAMENTO DE (01) MES DE ALUGUEL DEUMA CASA. PRONTUARIO N§ 529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/05/2004 | 40.00 | 00050703340425 | MARIA DE FATIMA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDI-CAMENTOS DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL, ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/05/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A CARENTE VALQUIRIA DA SILVA SANTANA PORTADORA DO CPF:064.810.684-52 RESIDENTE NA RUA JOSE AYRES DONASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/05/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELARL DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 03/05/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 03/05/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/05/2004 | 43.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA)PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DASCRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PE-RIODO DE 13 A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/05/2004 | 28.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTI-NO AO DIST. DE PONTINA E AO SITIO DE SURRÇODOS PO€OS NOS DIAS 23/04 E 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/05/2004 | 1202.92 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2004 | 210.00 | 00028852761420 | VANICE DE FATIMA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AOTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA (14)SESSOES NO BENEFICIADO MARLISSON ROBERIO DESOUZA SILVA (FILHO), RESIDENTE A RUA DUQUE DECAXIAS, N§ 04, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2004 | 228.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO 20/112003 A 11/12/2003, E CONDUZINDO FUNCIONARIODA SAUDE P/REUNIAO NO 12§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE EM ITABAIANA-PB, NO DIA 01/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2004 | 913.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJO1340CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2004 | 396.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNW0356CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO SITIO CAI€ARA P/SEDE DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2004 | 324.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMT5490CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A26/04/04, E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 12/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/05/2004 | 192.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DOS SITIOS SERRA VELHA ESURRAO DOS PO€OS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE OPERIODO DE 03 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2004 | 690.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO SITIO TAMANDUµ P/A A SEDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 02 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/05/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2004 | 240.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/05/2004 | 240.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/05/2004 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPÖORELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNIVIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/05/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/05/2004 | 120.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA PER-TENCENTE AO POSTO DO PSF IV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/05/2004 | 26.40 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MOA 3479, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/05/2004 | 19.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/05/2004 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/05/2004 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DEPONTINA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/05/2004 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/05/2004 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/05/2004 | 240.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/05/2004 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/05/2004 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/05/2004 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/05/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 02 (DOIS), IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO DESTINA-DOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/05/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 CENTRO DASEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO POSTO DE SAéDE PSF-I, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE RASPADINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0018937 | 03/05/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER 1.8, QUATRO PORTAS, A GASOLINA, NO PERIODO DE 01/04/04 A30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 03/05/2004 | 435.73 | 00000000000000 | FARMACIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/05/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/05/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAéDE COMO EN-FERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2004 | 216.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA ENTIDADE, LO-TADO NESTA SECRETARIA, COM DESTINO AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 20 E 30/03/04,E 03/04/04, P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA, E NO DIA 31/03/04 CONDUZINDO O ADVOGADO DESTA ENTIDADE A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2004 | 247.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE (2.470) COPIAS XE-ROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2004 | 193.40 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE (157) AUTENTICA€åES E (01) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE (SETOR JURIDICO), DURANTEO PERIODO DE 13/02/04 A 29/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/05/2004 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0018074 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0018082 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/05/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUEDE CAXIAS, N§ 33, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PRO-MOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0018708 | 03/05/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMEN-TO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DE HOME-PAGE DECONTAS PéBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2004 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACACBM 5514, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOUROP/O MERCADO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/05/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0018813 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), QUENTINHAS,DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE EVENTO REA-LIZADO NO DIA 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0019011 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/05/2004 | 325.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREADE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/05/2004 | 325.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIOVARGAS, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/05/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 22, CENTRO, NA SE-DE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018163 | 03/05/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACA MMT 0811, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018171 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO PONTINA II, NO VEICULO DEDE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018180 | 03/05/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSGENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018198 | 03/05/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018201 | 03/05/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018210 | 03/05/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI-€ARA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018228 | 03/05/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018236 | 03/05/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018244 | 03/05/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB,DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018252 | 03/05/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018261 | 03/05/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018279 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018287 | 03/05/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018295 | 03/05/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACAMNR-5354-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018309 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CUTIAS II E III E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASNO VEICULO DE PLACA KGZ-9090, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018317 | 03/05/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS RASPA-DINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADAPARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICU-LO DE PLACA GMV-4387, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018325 | 03/05/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS PONTI-NA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KDJ-0898, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/05/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DA E.M.E.F. DA R. MANOEL CORREIADE FARIAS,S/N INGA-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/05/2004 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRODURANTE O MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003716835480 | ROSINEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/05/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/05/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DEMéSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/05/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/05/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA ETURISMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/05/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA ETURISTMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/05/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA FRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR CENTRODA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 03/05/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/05/2004 | 4800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO (PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS), DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/05/2004 | 11760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (PROFESSORES 60%), DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/05/2004 | 9360.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/05/2004 | 6240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (SEC. DE EDUC. ENSINO INFANTIL), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0019089 | 03/05/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA MMZ- 2965, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/05/2004 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MOTOCICLE-TA DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO PROFESSOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/05/2004 | 1133.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA TENDO A SAIDA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINA-DO AO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/05/2004 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO AOVEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/05/2004 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO DO VEICULO DE SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/05/2004 | 270.60 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2.706 COPIAS XEROGRAFICAS DE EXTRATOS BANCARIOS, PARA PRESTA€åES DE CONTAS E BALANCETES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/05/2004 | 309.34 | 00000000000000 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMACITADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/05/2004 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA LEVANDO ETRAZENDO DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUERERAMNESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/05/2004 | 81.85 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM CORRESPONDENTE DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE E DESPESAS EM MANUTEN€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 04/05/2004 | 300.00 | 00001239787421 | EMANUEL ALEXANDRE G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CA-DASTRO DO BOLSA ALIMENTA€ÇO NO PERIODO DE 05 A 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/05/2004 | 240.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CADERNOS PARA AS ATIVIDADESDIDATICO PEDAGOGICA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0019291 | 04/05/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE 02(DOIS), ATAUDES DE ADULTOS DESTINADOS A USUA-RIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. OBS: BENEFICIADOS: DARIO LIMA DA SILVA MARIA JOSE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0019305 | 04/05/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE 02(DOIS) ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO A USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO OBS: BENEFICIADOS: MANOEL GRACILIANO DA SILVA FRANCISCO PEQUENO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 04/05/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS E CARENTE ENCONTRA-SE DESABRIGADA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 01726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/05/2004 | 30.00 | 00001094387444 | DJALMIR SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, CONFORME PRONTDE N§ 02189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 04/05/2004 | 76.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA R. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHÇO D'AGUAPARA O SR. CARENTES SEVERINO DIAS ALVES, CONFPRONT. DE N§ 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 04/05/2004 | 35.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS POIS AMESMAS ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE CARENTE, CONFPRONT. DE N§ 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0019151 | 04/05/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0019160 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0019178 | 04/05/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/05/2004 | 60.00 | 00066773164753 | DAMIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO PERIODO DE19 A 26 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/05/2004 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECU-PERA€ÇO DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO NAS RUAS:FRANCISCO GRANJEIRO E CLOTILDES ALVES DA RO-CHA NO PERIODO DE 03 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/05/2004 | 40.00 | 00021982970430 | EDUARDO ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA€AANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE26 A 30 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/05/2004 | 181.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM O TRATOR FORD-4610 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMPROVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0019364 | 05/05/2004 | 1651.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRAULICO E OLEO DE FREIO, DESTINADOSAO VEIDULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, A MAQUINARETRO ESCAVADEIRA 580H, E AOS TRATORES FORD-6600 E 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/05/2004 | 50.00 | 00005975483409 | MARIA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DES-PESAS C/COMPLEMENTA€ÇO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM àCULOS, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 05/05/2004 | 162.76 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE BOBINA E SACO PLASTICO, DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOS POSTOSDE ATENDIMENTO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0019381 | 05/05/2004 | 1204.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO (2) TEMPOS500ML, DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ-2673 E MMN5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/04/04 A03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/05/2004 | 208.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€ÇONA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0019402 | 05/05/2004 | 1217.55 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO · PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0019411 | 05/05/2004 | 2303.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE, DIESEL, E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOSPLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MMY-0287E MNO-1580 (ONIBUS), TRANSPORTES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 06/05/2004 | 150.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PULVERIZA€ÇO EM CAMPOAGRICOLA DE OEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE 03 A07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0019437 | 06/05/2004 | 171.50 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO · PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0019429 | 06/05/2004 | 65.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL,DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: (RECEM NAS-CIDO DE MARIA JOSE FELISMINO DINIZ), CPF-038.946.884-32, RESIDENTE NO SITIO PIABAS, NESTEMUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 06/05/2004 | 85.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) RODA 488334 "16", DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 06/05/2004 | 117.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇODE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 07/05/2004 | 150.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CORTE E RETIRADA DE PEDRA ROCHA NA ESTRADA QUE LIGA DE VARZEA DE CANA AO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 07/05/2004 | 344.37 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO · PESSOAS CAREN-TES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 07/05/2004 | 125.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEPE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE RODAS FORD 6610PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/05/2004 | 1895.03 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/05/2004 | 821.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0019542 | 10/05/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA BLAZER 2.0, ADISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/05/2004 | 488.75 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA DE PLACAMMY 0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE VIGENCIA 03/05/04 A 03/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO E TELEVISAO ONORTE LTDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO SUPRA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/05/2004 | 2787.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/05/2004 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE (02) TONNER DASIMPRESSORAS LASER HP92A E HP15A, PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.AD. INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/05/2004 | 3003.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/05/2004 | 132.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE (44) FOTOGRAFIAS13X18, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DASMÇES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/05/2004 | 6601.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/05/2004 | 13463.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2004 | 2678.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/05/2004 | 75.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCO-PIA DIGESTIVA), NO PACIENTE CARENTE GENIVALPEREIRA DA SILVA-CPF 251.869.654-72, RESIDEN-TE NO SITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO. PRONTUA-RIO N§ 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/05/2004 | 120.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (15) CAMISAS EM MALHA FIO 30.1COM IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/05/2004 | 144.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMZE 6310, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, DOS SITIOS SERRA VELHA ERASPADINHA, P/A SEDE DO MUNICIPIO, E DA SEDEDO MESMO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIODO DE02/04/04 A 08/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/05/2004 | 3775.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/05/2004 | 15.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/05/2004 | 158.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOLOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/05/2004 | 6024.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/05/2004 | 122.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCA-LIZADOS A RUA PADRE JOSE ALVES, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/05/2004 | 89.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA PADREJOSE ALVES, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019631 | 10/05/2004 | 100.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02)MACACåES BEBÒ, (02)BA-NHEIRAS, (02) BOLSAS BEBÒ, (02) COBERTORES DEL¶ E (04) PC.FRALDAS, DESTINADOS AS GESTANTESELIZABETE LOPES DA SILVA-CPG 840.152.334-68,RESIDENTE A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N§ 161,EEDICLEIDE DA SILVA-CPF 014.236.024-47,RES. ARUA JOAQUIM F.F.BRAGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019640 | 10/05/2004 | 93.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASS.SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019658 | 10/05/2004 | 99.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (11) BANHEIRAS DESTINADASA GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, DEVIDAMEN-TE CADASTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/05/2004 | 762.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/05/2004 | 60.00 | 00079036597404 | MARIA DAS NEVES B. TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, USUARIA DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO P/CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DU-RANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO. PRONTU-ARIO N§ 395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/05/2004 | 20.00 | 00006457986498 | CREUZA MARIA DE SOUZA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO,DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A PIRAUµ-PE. PRONTUARIO 1853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 11/05/2004 | 600.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS REFERENTE AOANO DE 2002. (MATRICULA 444-8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/05/2004 | 30.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO,DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO N§ 2081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 11/05/2004 | 240.00 | 00005636553480 | JOSE EDEILDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CORTE DE CABELO DASCRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENODA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/04 A 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/05/2004 | 50.00 | 00004374300490 | HELENA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, DESTINADO A SUPRIR PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE UMA CASA, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019771 | 11/05/2004 | 2009.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO · PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/05/2004 | 300.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (40) CAMISAS COMIMPRESSAO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BAN-DA MUNICIPAL ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019763 | 11/05/2004 | 452.80 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0019836 | 11/05/2004 | 1078.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (196) REFEI€åES, DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/04 A 06/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/05/2004 | 405.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRICULA 777-3, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0019879 | 11/05/2004 | 680.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (170) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS, NO PERIODO DE 15 A 30/042004, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/05/2004 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS NOS DIAS 04/05 (CAMPINA GRANDEINSS, E 06/05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/05/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. EFINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0019887 | 11/05/2004 | 372.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (93) PRATOS FEITOS, DESTI-NADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE HORARIO EXTRA-ORDINARIOS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/MAIO-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/05/2004 | 200.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTASE TROCA DE FECHADURAS DO PREDIO DESTA ENTIDA-DE NO PERIODO DE 03 A 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/05/2004 | 137.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRRESTADOS DE RESTAURA€åES DOSPORTåES E GRADEAMENTO DA E.M.E.F. DJALMA RO-DRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OS DIAS 22 E 23DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/05/2004 | 196.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/05/2004 | 71.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/05/2004 | 14.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO (GRUPO ESCOLAR M. SEVERINA P. RAMOS EGRUPO E.M. DE PEDRA D'AGUA), RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/05/2004 | 50.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLOCA€ÇO DE UM VI-DRO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 12/05/2004 | 158.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 12/05/2004 | 113.50 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 230SALGADOS E 8Kg. DE BOLOS DESTINADOS AO LAN-CHES COM TODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, NO DIA 22/042004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 12/05/2004 | 63.00 | 00002651283401 | RAIMUNDO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. AN-TONIO VERISSIMO BARBOSA, DURANTE OS DIAS 22,23,24/04/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 12/05/2004 | 260.00 | 00089601386734 | EDMILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€åES DA CISTERNA DA E.M.E.F. FREI HERCULANO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 07/05/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/05/2004 | 902.06 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS, LUVA,ADAPTADOR, TORNEIRA REGISTRO, JOELHO), DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 13/05/2004 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO NA ES-TRADA QUE LIGA INGA AO SITIO SERRA VERDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/05/2004 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORESNAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E GETULIO VARGASNO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 13/05/2004 | 10.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NESTE MUNI-CIPIO PARA FAZER DILIGENCIAS DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/05/2004 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIELE SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 03 A 30/04/2004. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 13/05/2004 | 201.60 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/05/2004 | 224.10 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, MAR€O E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 13/05/2004 | 195.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADEDURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0020125 | 13/05/2004 | 256.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO),PRATOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAFUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE FUNASA, A SERVI€OSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÇO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 13/05/2004 | 812.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/05/2004 | 60.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/05/2004 | 245.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTA€ÇO AOS PARTICIPANTES DA 1§ CONFEREN-CIA REGIONAL DE SAéDE BUCAL, CIÒNCIAS E TEC-NOLOGIA REALIZADO EM ITABAIANA-PB, NO DIA 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020028 | 13/05/2004 | 735.70 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A HIGIENIZA€ÇO E LIMPEZA DOMERCADO PéBLICO E MATADOURO PéBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/05/2004 | 100.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 17DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/05/2004 | 150.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PUVERIZA€ÇO EM CAM-POS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISNO SITO QUEIXELO, NO PERIODO DE 10 A 14/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 14/05/2004 | 71.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 14/05/2004 | 60.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0020184 | 14/05/2004 | 3018.30 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000321907434 | UBALDINO GONCALVES SOLTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS (EXAME RADIOLOGICO DO ENEMA OPACO) REA-LIZADO NA CARENTE MARIA ANDRE DA S. MATIAS,PORTADORA DO CIC. 000.116.764-25, RESIDENTENO SITIO SURRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 14/05/2004 | 69.60 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (29) VINTE E NOVE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAéDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRAA GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 14/05/2004 | 72.00 | 00057913579404 | MANOEL GENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOV-9020, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 14/05/2004 | 47.50 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 14/05/2004 | 450.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHZ-2162, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO P/ RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICI-PIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 14/05/2004 | 90.00 | 00002527375472 | RONALDO NUNES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS NA CARENTE MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA PORTADORA DO CIC. 396.202.247-34 RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,126 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 14/05/2004 | 20.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CARPINA DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO, CONF. PRONT. DE N§ 654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/05/2004 | 464.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NO PERIODO DE 19/04 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020176 | 14/05/2004 | 1249.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A TODOS OS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0020214 | 14/05/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0020231 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 07 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0020249 | 14/05/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 07 DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020346 | 17/05/2004 | 1475.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO HIDRAU-LICO, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0255 CAMINHÇO BASCULHANTE, MAQUINAPESADA RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES FORD-6610,FORD-6600 E MAQUINA D-4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/05/2004 | 170.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE (10) LANTERNAS, DESTINADAS AMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020354 | 17/05/2004 | 1372.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020371 | 17/05/2004 | 429.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020397 | 17/05/2004 | 358.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020401 | 17/05/2004 | 211.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE EDOS POSTOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 17/05/2004 | 66.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A U-SUARIO CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS, RESIDENTE A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, N§ 91, CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/05/2004 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO PRESTADO NA PACIENTE CA-RENTE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RESIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES,N§ 19, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/05/2004 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE RX DE COLUNA VERTEBRAL NO PA-CIENTE CARENTE LUIS NUNES DA SILVA, RESIDENTEA RUA FLORIANO PEIXOTO, N§ 291, NA SEDE DO MUNICIPIO, PRONTUARIO 915, CPF-980.011.394-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020320 | 17/05/2004 | 212.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AO MATADOURO PéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020338 | 17/05/2004 | 752.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/05/2004 | 9782.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020362 | 17/05/2004 | 1120.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AD. E FI-NAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/05/2004 | 8808.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 18/05/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, NAEDICAO RELATIVA AO DIA 04/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 18/05/2004 | 3012.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 18/05/2004 | 31437.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/05/2004 | 57366.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/05/2004 | 6183.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/05/2004 | 15087.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/05/2004 | 216.90 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETRO ESCA-VADEIRA CASE 580-H, PERTENDENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/05/2004 | 24344.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/05/2004 | 30.00 | 00002910737438 | MARIA DO CARMO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACUSTEIO DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A VITORIA DO ESPIRITO SANTO. PRONTUARION§ 1400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0020516 | 18/05/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) KG.DE CARNEBOVINA SEM OSSO, E 24 (VINTE E QUATRO) KG. DECARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMODAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/08/03 A 12/05/04. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/05/2004 | 186.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUTI-GRANJEIRO, DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/04 A 21/05/04 RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/05/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCILA DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/05/2004 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/05/2004 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/05/2004 | 30.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/05/2004 | 235.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCASNDO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/04/04 A 14/05/04. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/05/2004 | 20.00 | 00001311690417 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ASUPRIR CUSTEIO EXTRA-HOSPITALAR COM O BENEFI-CIADO CARENTE JOSE HUMBERTO DOS S. NASCIMENTORESIDENTE A RUA MONTE CASTELO, BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/05/2004 | 30.00 | 00006454700402 | RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIODE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO N§ 634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/05/2004 | 135.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS P/RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSDIAS 04, 07 E 19/05/04, NA CIDADE DE ITAMBE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/05/2004 | 92.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DA DIRE€AO HIDRAULICA, E TROCA DE ROLAMENTO INTERNOE EXTERNO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MARCAFORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/05/2004 | 203.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE TROCA DE REPARO DE DI-RE€AO HIDRAULICA, E CONSERTO DO MOTOR DE PAR-TIDA DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/05/2004 | 263.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE TROCA DE FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO, TROCA DE FLUIDO LUBRIFICANTE, E SERVI€O DE CONSERTO DO ALTERNADOR DOTRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/05/2004 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NODIA 20/05/04, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DE INCENTIVO A COMUNIDADE DOCADASTRO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/05/2004 | 24.00 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONA-RIOS COM DESTINO A ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NO 12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADELOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/05/2004 | 240.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA, NO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 10/04/04 A 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020761 | 19/05/2004 | 340.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO C/PESSOAS CAREN-TES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020770 | 19/05/2004 | 56.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DE EXTREMA URGEN-CIA, DESTINADO AO CARENTE ADEILSON VIEIRA DECARVALHO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL. RESIDENTE A RUA VIRGOLINO DESOUZA CAMPOS, N§ 241, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/05/2004 | 225.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) KG.DEFRANGO ABATIDO, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGO-GICO DOS PCNS, CORRESPONDENTE AO DIA 13/05/04 RECURSOS M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/05/2004 | 1750.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50)UN. DE BOTIJAO DE GAS13KG, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020753 | 19/05/2004 | 3366.19 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MALHAS, FIO OVERLOCK E LINHARETA BONFIO, DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/05/2004 | 300.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VENENODESTINADOS PARA PULVERIZACAO EM CAMPOS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/05/2004 | 384.31 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO PASEP RECEITA PROPRIA, DESTINA-DO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONF. SUPRA CITADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/05/2004 | 160.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA, DO PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O 1§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR NOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/05/2004 | 175.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TONER PRETO PARA COPIADORAGESTETNER MODELO 2613, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0020982 | 20/05/2004 | 866.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAFES E PRATOS FEITOS DES-TINADO AO CONSUMO DOS POLICIAIS CONFORME CON-VENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA,NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/05/2004 | 4372.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§394-1184, 394-2026, 394-2235, 394-1218, 394-394-1136, 394-1236, 394-1304, 394-1118, 394-1239, 394-1003, 394-1009, 394-1132, 394-1546,E LOCA€ÇO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT ASS. ACESSO IU 64 KBPS, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/05/2004 | 173.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/05/2004 | 33.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PO€O ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO PEDRA DAGUA, E SITIO QUIXELO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PULVERIZA€ÇO EMCAMPOS AGRICULAS DE PEQUENOS PRODUTORES RU-RAIS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/05/2004 | 699.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020796 | 20/05/2004 | 677.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EXTINTOR, E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS MOG-9299 E MMY 0002, A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/05/2004 | 300.00 | 00064516350491 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PE-RIODO DE 05/04 A 02/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/05/2004 | 121.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS BIBLIOTE-CAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS A RUA FRANCISCOGRANJEIRO, E RUA PRESIDENTE JAO PESSOA, NOCENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/05/2004 | 101.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/05/2004 | 702.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE 03 QUADROS DE GIZ PARA AS E.M.E.F. FREI HERCULANO EJOSE PONTES DA SILVA E SERVI€OS DE RESTAURA-€ÇO EM 28 BIROS E CARTEIRAS DAS E.M.E.F. MAU-RINO RODRIGUES DE ANDRADE E DASE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/05/2004 | 270.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RESTAURA€ÇO DE MI-MIOGRAFOS E MAQUINAS DATILOGRAFOS DAS E.M.E.FDASE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/05/2004 | 535.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/05/2004 | 11.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0021067 | 20/05/2004 | 2081.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (BISCOITO, IOGURTE, CALDO DE GALINHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/05/2004 | 135.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDEOS DESTINADOSA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/05/2004 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (BIBLIOTE-CA MUNICIPAL), PERTENC. A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/05/2004 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (CENTRO CULTURAL, E UNIAO CULTURAL INGAENSE), PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/05/2004 | 709.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (ESCOLASMUNICIPAIS), DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DUR.O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0020940 | 20/05/2004 | 1052.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021083 | 20/05/2004 | 1316.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/05/2004 | 545.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/05/2004 | 1165.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020788 | 20/05/2004 | 2359.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTEOLEO DE FREIO BOSCH, E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA, RETRO ESCAVADEIRA580H, E TRATORES FORD 4610, 6600 E 6610, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0020915 | 20/05/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORESNO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/05/2004 | 25.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM MANGUEIRA PARA O TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/05/2004 | 180.00 | 00013712950420 | EDUARDO DA LUZ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO), CARRADAS DE AREIA PARA O SERVI€ODE ATERRO NAS RUAS PROJETADAS POR TRAZ DA VA-CA MECANICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0021008 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 100m2.DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/05/2004 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE DRE-NAGEM E ESGOTO NA RUA GETULIO VARGAS, NO PE-RIODO DE 10 A 14 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0021032 | 20/05/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/05/2004 | 905.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/05/2004 | 1436.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/05/2004 | 102.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINAPEQUENO DA SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/05/2004 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/05/2004 | 194.00 | 00022589546491 | MARIA SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO (MARIA DO SOCORRO R. DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/05/2004 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTEMARIA LINS DA SILVA, PORTADORA DO CIC 910.315914-00 RESIDENTE NA RUA JOSE A. DO NASCIMENTOCONFORME PRONT. DE N§ 01947 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/05/2004 | 40.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. 02217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/05/2004 | 246.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/05/2004 | 30.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO COM VIAGEM COM DES-TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONTOARIO DEN§ 01354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/05/2004 | 30.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS AO RX-TORAX PA EPERFIL NO CARENTE ERIVALDO PONTES DA SILVAQUE RESIDE NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/05/2004 | 200.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE19/04 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/05/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADA SEDE DESTE MUNICIPIO P/O DISTRITO DE PONTINA, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA 2876, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/05/2004 | 196.80 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF.A VIAGENS NOVEICULO PLACA KFN-7787,CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMCAMPINA GRANDE,CONDUZINDO COORDENADORA DO PSFP/FAZER VISITAS NOS PSFs LOCAIS,TRANSPORTE DEMEDICAMENTOS ATE O 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, PERIODO 04/04/04 A 12/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/05/2004 | 492.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,C/A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL DA SE-DE DO MESMO, E DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08/03/04 A 29/042004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/05/2004 | 366.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CPR-4750, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOHOSPITAL DA SEDE DO MESMO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 06 A 27/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0385, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS PARA O HOSPITAL LOCALIZA-DO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARPERIODO DE 14/02/04 A 27/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/05/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCE-FALOGRAMA), REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE U-SUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: GENILSON GUEDES NUNES, RESIDENTE ARUA DR. MANOEL DE FARIAS, N§ 57, BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/05/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOSNA CARENTE JOSENILDA GRACIANO GUEDES RESIDEN-TE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,20 NESTE MU-NICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 21/05/2004 | 330.95 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 21/05/2004 | 30.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE RX DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO NO CARENTE ERIVALDO PONTES DA SILVA QUE RESIDE NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 21/05/2004 | 60.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE MA-MOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA CARENTE RITAANDRE DA SILVA SABINO, RESIDENTE NA RUA SEVE-RINA PEQUENO DE MEDEIROS,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 21/05/2004 | 926.55 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO A AGEN-TE COMUNITARIO DE SAéDE PARA PARTICIPA€ÇO DESEMINARIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/05/2004 | 313.32 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAIS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CI-TADO COM MATRICULA DE N§ 773-1 ATUALMENTEEXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA RELATIVO AOEXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/05/2004 | 192.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS E RESTAURA-€åES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, DOENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/05/2004 | 720.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIODE 2003 DA SERVIDORA ACIMA CITADO MATRICULADE N§ 227-5 ATUALMENTE EXERCENDO O CARGO DESECRETµRIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021288 | 21/05/2004 | 2441.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE COLOCA€ÇO DE DOIS VIDROS NOONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAMNO-1580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/05/2004 | 427.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 24/05/2004 | 3524.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE NS§ 9985-0249, 9976-7006, 9971-8338, 9985-1271, 9985-0175, 9971-1404, 9971-1408, 9971-9287, 9981-3659, 9971-8420, 9976-7008, 9971-1402, 9976-7005, 9971-7004, 9971-9407, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 24/05/2004 | 506.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 24/05/2004 | 2705.03 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SµUDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 24/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FERNANDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM VELORIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE HO-NORIO (ESPOSA), DO CARENTE ACIMA CITADO, QUERESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 25/05/2004 | 85.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO AO MENOR CARENTE AUDRAMS LEANDRO SILVA MONTE-NEGRO NETO DE MARIA JOSE DO NASCIMENTO MONTE-NEGRO RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FA-RIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 25/05/2004 | 150.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM DE APAR. ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM COLETE DESTINADO AO CA-RENTE ALISSON RICARDO CABRAL DA SILVA, TENDOCOMO RESPONSAVEL MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOSPORTADORA DO CIC. 013.047.904-79, RESIDENTENO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021474 | 25/05/2004 | 50.40 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021482 | 25/05/2004 | 64.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/05/2004 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-€ÇO EM UM MONITOR LG 560N PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/05/2004 | 145.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-€ÇO EM UM MONITOR SANSUNG SYNC MASTER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 25/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-€ÇO EM UMA IMPRESSORA HP-640C. PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/05/2004 | 150.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSSE€ÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PARAIBA, REALIZADANOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/05/2004 | 181.00 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€AO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULODE PLACA MMY-0002, SANTANA PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 26/05/2004 | 120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSECCAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA-CAO DOS PCNS NO DIA 27/05/2004, CONFORME MAPADE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/05/2004 | 200.00 | 00021800286449 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO EM 05(CINCO) CAIXAS DE SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 26/05/2004 | 90.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSµO DE 03 (TRES DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA€AO DEREUNIOES PEDAGOGICAS EM CAMPINA GRANDE NOSDIAS 26,27 E 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/05/2004 | 30.00 | 00006264926450 | OCIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DE§0381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 26/05/2004 | 30.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM COMPLEMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMO CASODE NECESSIDADE CONFORME PRONT. DE N§ 2744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 26/05/2004 | 30.00 | 00037981072468 | MARIA DO SOCORRO B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM AQUISI€AO DE DUAS LENTES DESTI-NADO A CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. DE N§ 848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 26/05/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, LOCA-LIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES,S/N CENTRONESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO PROGRAMA DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 26/05/2004 | 522.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 174Kg. DE GALETO DESTINADOAO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES: GEORGINAPEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E TER-TULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 26/05/2004 | 130.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN-€µO NO SANITARIO PUBLICO SIATUADO NA PRA€AANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE03 A 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021679 | 27/05/2004 | 1323.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES E OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULHANTE, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR FORD-6610 E FORD-6600, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/05/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.T.I.(BOLSA CRIAN€A CIDADA), DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 27/05/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIODO DE 17/05 A 28/05/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/05/2004 | 240.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA REPRESENTAR O MU-NICIPIO COMO DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUALDE SA[UDE BUCAL NO DIA 26/05/2004, E CONFERENCIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO DIA 27/05/2004NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/05/2004 | 135.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021661 | 27/05/2004 | 1758.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/05/2004 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTOA USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021687 | 27/05/2004 | 851.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299 E MMY-0002,A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/05/2004 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABI-NETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/05/2004 | 150.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PULVERIZA€AO EM CAMPO AGRICOLA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GENTIL E TAMBOR NO PERIODO DE 24 A 28DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/05/2004 | 300.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURANA PARTE EX-TERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 27/04 A 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/05/2004 | 279.00 | 00087261910406 | EVERALDO DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE ARRADOURA EM CAMPOS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/05/2004 | 360.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEFINAN€AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA MESMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/05/2004 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DEIMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/05/2004 | 216.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/05/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/05/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMODIGITADOR DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTRO-LE DOEN€AS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/05/2004 | 3061.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ESTRUTURA VIGILANCIA AMBIENTAL (P.E.V.A.),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AMOSTRA NACIONAL DE SAUDE NO MISTERIO PUBLICONO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/05/2004 | 514.47 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/05/2004 | 30.00 | 00048657840472 | ISAURA MARIA SERAFINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME PRONT. DE N§ 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ATAUDE INFANTIL POIS A MESMA EEXTREMAMENTE CARENTE, CONF. PRONT. DE N§ 2080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/05/2004 | 90.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAI CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MU-LHERES NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/05/2004 | 5880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA BRAGA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COMA SECRETARIA ACIMA CITADO PARA POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/05/2004 | 210.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 1371 PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0021741 | 28/05/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0021750 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0021768 | 28/05/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CA-MINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 19 A 23/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/05/2004 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORESNAS RUAS DJALMA DUTRA, CLETO CAMPELO E LUDOVICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/05/2004 | 150.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DA ES-TRADA DE SERRA VELHA NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/05/2004 | 144.90 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM MATERIAL PARA LIGA€AO DOMICILIARDE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 31/05/2004 | 740.00 | 00038052008468 | DINARTE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARAA ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO CORREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 31/05/2004 | 61.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELA A COMPRA DE PECAS DEST. A MA-NUTENCAO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC. DAINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/05/2004 | 30.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEITAMBE-PE, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECASDEST. A MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/05/2004 | 75.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DA ANTENA PA-RABOLICA, LOCALIZADA NA PRACA PUBLICA DO DIS-TRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/05/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO E TROCA DEMAEDIRAS DE (02) CARROCOES DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/05/2004 | 4692.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/05/2004 | 138.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/05/2004 | 650.26 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BELARMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A FAZER FACE COM DESPESASEXTRA-HOSPITALAR CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 31/05/2004 | 2734.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 31/05/2004 | 2381.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/05/2004 | 233.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA O USUARIO GILSON DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/05/2004 | 133.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPLEMENTACAO DE COM- PRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 31/05/2004 | 500.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COBERTURA NO DIA DA CIDADANIA NO SITIO PEDRA D`AGUA NO DIA 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/05/2004 | 30.00 | 00003893616403 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DU-RANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJPRONTUARIO N§ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTASDA USUARIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 31/05/2004 | 2381.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 31/05/2004 | 2734.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 31/05/2004 | 101.40 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/05/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, NO VEICULO PLACA CBM 5514, TRANSPOR-TANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE, USUARIA DOSISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOAO TAVARES DA CUNHA, RESIDENTE A RUA DRMANOEL C.DE FARIAS, N§ 525, BAIRRO DO EMBOCA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022454 | 31/05/2004 | 2416.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOSAO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. RECURSOS PEJI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/05/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0022608 | 31/05/2004 | 2328.15 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 31/05/2004 | 6134.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/05/2004 | 122.40 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOSSERVICOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPI- TAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 31/05/2004 | 280.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AOS PROFISSIO-NAIS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE A SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 31/05/2004 | 332.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 31/05/2004 | 332.05 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/05/2004 | 600.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO CORRESPONDENTE A PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DE INFLUEN-ZA DURANTE O MES DE ABRIL\2004. BENEFICIADOS:LINDALVA CORDEIRO,ISABEL CRISTINA, MARIA JOSEMARIA CRISTINA, SONIA OLIVEIRA, DOMERINA SIL-VA, SUELI ALVES, MARIA MERCES, RITA DE CASSIASERGIO FERREIRA, ELIZANGELA,ELIZABET E AYLZIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/05/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/05/2004 | 13263.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/05/2004 | 44413.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,EN-FERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/05/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/05/2004 | 13277.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/05/2004 | 397.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C79766 (FOPAG SAUDE) RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS E EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/05/2004 | 3.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 58.042-2 NO DIA 04.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/05/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI;OS DE REPOSI€ÇO DE PE€AS E CONSERTODA ESTUFA DO POSTO DE SAéDE BUCAL DO PSF IINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/05/2004 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€·O EMFAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/05/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/05/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESSE MUNICIPIO PARA ODISTRITO DE PONTINHA, VICE-CERSA, NO VEICULODE PLACA 2876, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/05/2004 | 180.00 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) FARDOS DE TOALHASDE PAPEL INTERFOLHADA,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/05/2004 | 63.10 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/05/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 33 NESTA CIDADE DEST. A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTICA DA COMARCA DEINGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/05/2004 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUEREM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/05/2004 | 270.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE PORTASESTANTES E BIR™S, LOCALIZADOS NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022446 | 31/05/2004 | 621.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/05/2004 | 5492.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/05/2004 | 1407.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 68861 (FOPAG) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PROVENIENTE A COBRANCA DE TARIFASSOBRE SERVICOS DIVERSOS NOS DIAS 25 E 31/05/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/05/2004 | 390.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO\2004, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/05/2004 | 11.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA NA C/C 5003662-4 DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/05/2004 | 58.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 4.763-5, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/05/2004 | 43.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOSNA C/C 9.658-X, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/05/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/05/2004 | 1137.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/05/2004 | 1136.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS DOI.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/05/2004 | 9933.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO PARCELMANTO DOI.N.S.S.RET. NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/05/2004 | 444.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 31/05/2004 | 222.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/05/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 31/05/2004 | 9158.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A PRECATORIOS DEDECISåES JUDICIAIS FIRMADA ENTRE A JUSTICAE ESTA ENTIDADE NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 31/05/2004 | 721.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NACC 4.261-7 FPM RELATIVO A BLOQUEIOS DE DECI-SåES JUDICIAS FIRMADA ENTRE ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/05/2004 | 24.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/05/2004 | 18.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGEM, SAINDO DA SEDE DO MU-NICIPIO AO SITIO SERRA VERDE, TRANSPORTANDOVENENO PARA PULVERIZACAO EM CAMPOS AGRICOLASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA MME 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0022438 | 31/05/2004 | 70.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (14) PRATOS FEITOS E (07)CAFES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, DURANTE SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/05/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 31/05/2004 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMISSO-RAS DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/05/2004 | 3490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0022616 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E DI-VULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 31/05/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PU- BLICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/05/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 18.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/05/2004 | 1074.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/05/2004 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTE SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/05/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAO CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 31/05/2004 | 1644.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 31/05/2004 | 480.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 31/05/2004 | 370.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DALILOGRAFIA DAS ESCOLAS MAJOR JOSE B. MONTEIRO, DO GENTIL E APOLINARIO G. DE MELO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 31/05/2004 | 1984.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 31/05/2004 | 2903.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 31/05/2004 | 1606.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS ONUBUS ESCOLAR EM USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE PLACAS MMY 0287 E MNO 1580, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022209 | 31/05/2004 | 6587.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 31/05/2004 | 1613.65 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022225 | 31/05/2004 | 983.10 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/05/2004 | 110.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 11 (ONZE) FITAS DE VIDEO, DES-TINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO: CORINA DE AZEVEDOBARBOSA, E PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/05/2004 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) TONNER DESTINADO A COPIA-DORA MARCA XEROX MODELO 5416, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/05/2004 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, DES-TINADA A PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAODO PROJETO SELO DA CIDADANIA, NO DIA 12.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022365 | 31/05/2004 | 790.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 200KG DE SUCO DE FRUTAS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022373 | 31/05/2004 | 1713.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE: CAJU, GOIABA, ECARNE DE SOJA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0022381 | 31/05/2004 | 2428.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE, OLEO 2TEMPOS, ADITIVO, FILTRO DIESEL, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS:MMY 0287, MNO 1580, MNO 1329, MNO 1339 E MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0022390 | 31/05/2004 | 2045.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO 2TEMPOS, OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS: MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI), MNO-1580 EMMY 0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0022403 | 31/05/2004 | 2379.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,PLACAS: MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI)MNO-1580 E MMY-0287 (ONIBUS), PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/05/2004 | 788.16 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC-CAO DE ROUPAS DESTINADAS PARA OS GRUPOS FOL-CLORICOS DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA APRE-SENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS-2004, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/05/2004 | 1004.71 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA APRESENTACAO DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS-2004, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/05/2004 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (apoio) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/05/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/05/2004 | 8417.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/05/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/05/2004 | 1710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO REPENHAMENTO DO EMPENHO01741-8 DO MES ANTERIOR, PROVENIENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/05/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA AOL, SOBRE A LOCA€AO DE PROVEDOR DA INTERNET, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/05/2004 | 1137.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/05/2004 | 444.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/05/2004 | 222.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 31/05/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 31/05/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 31/05/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 31/05/2004 | 132.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 44 FOTOGRAFIAS 13X18 POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2004 | 52.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MON-TEIRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NOBAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLO-RIANO PEIXOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS, EXTEN-SAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2004 | 336.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PLASTICO LISOLENE, FLANELADO ETNT G. 050 LISO, DESTINADOS P/ORNAMENTA€ÇO DASEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0023051 | 01/06/2004 | 7124.41 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MALHAS, DESTINADAS PARA O FARDA-MENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2004 | 2227.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2004 | 13520.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES (MAGISTERIO 60%), CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2004 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE COBERTURA EM FILMAGENSDE SOLENIDADES, E COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇESE COBERTURA DO DIA DO TRABALHADOR, DURANTE OMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2004 | 575.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, E FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2004 | 5200.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS (PEJA),RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0023434 | 01/06/2004 | 7511.55 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MALHAS, DESTINADAS PARA O FAR-DAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.MANOEL CORREIA DE FARIAS, N§ 592, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023663 | 01/06/2004 | 2428.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580,MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTI-DADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2004 | 1606.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2004 | 3960.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (04) QUATRO BIBLIOTECA DO ES-TUDANTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023183 | 01/06/2004 | 969.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS MOG-9299 E MMY0002A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO PERIODO DE 28/04/04 A 05/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2004 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2004 | 150.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELA€ÇO DE (28) VINTE E OITO FOTOS AEREASDO MUNICIPIO, TAMANHO 10X15 DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023191 | 01/06/2004 | 227.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, EM ABASTECIMENTOAO TRATOR AGRALE 4610, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AODIA 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2004 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0023027 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV4599PB, A DISPOSI€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA DOMUNICIPIO, REALIZANDO RONDAS OSTENSIVAS, VIA-GEM A CAMPINA GRANDE, ENTRE OUTROS A SERVI€ODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER, LOCALIZADA NA SEC.DE ADM E FINAN€ASNA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0023515 | 01/06/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, ENVOLVEN-DO REVISAO DE REGISTRO E DEMONST.OR€AMENTARIOE FINANCEIRO P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSO-RIA AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE SAéDE COMO ENFERMEIRA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0023078 | 01/06/2004 | 120.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30) PRATOS FEITOS, DESTI-NADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONALDE SAUDE A SERVI€O NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES D EMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2004 | 36.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (15) LANCHES, DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE CAMPANHADE MULTI-VACINA€ÇO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0023094 | 01/06/2004 | 150.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30) REFEI€åES, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2004 | 470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO (NEO DECAPTRYL IN-JETAVEL), DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADA:MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DIAS, RESIDENTE ARUA DUQUE DE CAXIAS, N§ 12, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2004 | 276.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DIAS 05/05/04,E 01/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2004 | 360.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03 A 30/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2004 | 306.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-5490, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOHOSPITAL GERAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 24/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOHOSPITAL GERAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 22/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2004 | 907.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL LICALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 27/05/04, E TRANSPORTANDO MEDICAMENTOSDE CAMPINA GRANDE P/SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2004 | 240.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CPR-4750, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NO HOSPITAL GERAL, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE03 A 17/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2004 | 232.80 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPI-TAL EM CAMPINA GRANDE, DE 04 A 17/05/04, CONDEQUIPE DO PSF P/SERVI€O DE ROTINA, DIA 05/05,E TRANSPORTANDO VACINA E DOCUMENTOS, DO 12§NUCLEO DE ITABAIANA P/SEC.SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMNE-2210, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NO HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, E NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023451 | 01/06/2004 | 2577.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, FILTRO LUBRIFI-CANTE, OLEO LUBRIFICANTE, E OLEO 2 TEMPOS,DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACAS MOQ 2673,MMN 5138, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO MEDICOOTORRINOLARINGOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICADO PSF VII, DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2004 | 620.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS NOTAREAIS ITINERANTE REALIZADOS NOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2004 | 100.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA SUPRIR CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR DE USUARIODO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2004 | 30.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,P/SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE(01) CASA, POR MOTIVO DA PERDA DA CASA PRO-PRIA, ATRAV�S DAS FREQUENTES CHUVAS CAIDASNESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0023272 | 01/06/2004 | 406.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS, DESTINADOS AS AULAS DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0023281 | 01/06/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE ADULTO, DESTINADOA USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: MANOEL DIONISIO NETO, CPF-062.721.674-90, RESIDENTE NO SITIO LAGOS DOSCARDEIROS, DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2004 | 275.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/06/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2004 | 600.00 | 00000900431709 | ANTONIO DO CARMO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BATENTE DE PEDRA E CURURU,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/0404 A 25/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0023248 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24A 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0023256 | 01/06/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS, TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DEACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASASDA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES, ECONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0023370 | 01/06/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, PROVENIENTE ACOLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2004 | 240.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2004 | 240.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERNENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2004 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/06/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2004 | 240.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2004 | 120.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DAEQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTEN€ÇODOS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2004 | 1375.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2004 | 400.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/06/2004 | 270.00 | 00005800669406 | JOSE IREMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NA PRA€ADO BAIRRO DA ESTA€ÇO NO PERIODO DE 10 A 30/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/06/2004 | 141.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL ESONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 24/05 A 04/06/2004. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0023752 | 02/06/2004 | 1618.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/06/2004 | 65.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED. CARG. CIVIL,OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 02/06/2004 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOSDE TINTA HP 14-AP, DESTINADO A IMPRESSORADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/06/2004 | 270.43 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0023787 | 02/06/2004 | 780.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/06/2004 | 403.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 62Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO,NO DIA 22/04/2004, PARA REFEI€ÇO DE TODOS OSDOCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/06/2004 | 35.00 | 00087383756487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO EQUIPAMENTO DESOM DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/06/2004 | 1495.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 230Kg. DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRO-GRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS, DURANTE OMES DE MAIO/2004. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/06/2004 | 180.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, TRANSPORTANDO VENENO PARA PULVERIZA€ÇO EM CAMPOS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/06/2004 | 72.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, TRANSPORTANDO VENENO PARA PULVERIZA€ÇO,EM CAMPOS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0023876 | 03/06/2004 | 500.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), VEICULO POINTER 1.8 04 PORTAS A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/05 A15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/06/2004 | 19.50 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 03/06/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DO NA CARENTE MARIA JOSE FELICIANO DE AQUINO,PORTADORA DO CIC. 087.039.814-87, RESIDENTE NA RUA ANTONIO GALDINO DE PAIVA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PRONT. DE N§ 2296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/06/2004 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSON TRANSVAGI-NAL REALIZADO NA CARENTE ANGELITA REGINA DEFRAN€A DANTAS, PORTADORA DO CIC. 038999254-24RESIDENTE NA RUA FRANCISCO DE MORAIS FARIAS,105 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/06/2004 | 260.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRA PARARECUPERA€ÇO DE LINHA D'AGUA NAS RUAS MANOEL C. DE FARIAS, E MONTE CASTELO NO PERIODO DE14 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/06/2004 | 350.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DO SI-TIO PONTINA AO SITIO PEDRA D'AGUA NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023931 | 04/06/2004 | 943.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLA-CA MMY-0255, MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, TRA-TOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 27/05 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 04/06/2004 | 130.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVI-SÇO COMUNITARIA DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREI-RA, LOCALIZADO NA PRA€A CENTRAL DO MESMO DIS-TRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 04/06/2004 | 105.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA RO-DOVIA PB TRECHO 090 TRECHO VARZEA DO MEIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/05 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 04/06/2004 | 150.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADANO SITIO SURRÇO DE CIMA NO PERIODO DE 28/05 A04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023965 | 04/06/2004 | 1685.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 A02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 04/06/2004 | 278.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/06/2004 | 40.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS NO MENOR CARENTE VICTOR EMANUEL DA SILVA BRITO, RESIDENTE NA RUA DJALMA DUTRA,S/NNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023922 | 04/06/2004 | 594.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, PERTENCENTE A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DOPREFEITO NO PERIODO DE 26/05 A 29/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0024015 | 04/06/2004 | 680.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) PRA-TOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SE-CRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 04/06/2004 | 153.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARAIMPRESSORA HP COLOR E HP-PRETO DESTINADO AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0023957 | 04/06/2004 | 2225.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1329, MNO-1349, MMY-0287, MNO-1580 PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0024058 | 07/06/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PéBLICA€ÇO DE HOME-PAGE DECONTAS PéBLCIAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PéBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 07/06/2004 | 400.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIELE SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 07/06/2004 | 200.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR COM O SEU ESPOSOJOSINALDO ARAUJO SALES, QUE RESIDEM NA RUASIQUEIRA CAMPOS,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 08/06/2004 | 30.00 | 00026744945491 | SEVERINO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR POIS O MESMO ENCON-TRA-SE EXTRATAMENTE CARENTE DESTA AJUDA, CON-FORME PRONT. DE N§ 1812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 08/06/2004 | 381.60 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ETRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA SEC. DE SAéDE,PARA PSF LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 08/06/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER PARAIMPRESSORA A LASER HP-150, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/06/2004 | 502.55 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MMY-0002,SANTANA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 09/06/2004 | 720.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09, 1114 E 15/06/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 09/06/2004 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM PIVOR INFERIOR DO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/06/2004 | 1644.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 09/06/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 09/06/2004 | 1895.03 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRAFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURAE ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 09/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GOVANIA RUFINO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 09/06/2004 | 200.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE PAREDES DO MERCADO PéBLICO NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 09 DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/06/2004 | 922.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PRO-VENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 09/06/2004 | 2960.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 09/06/2004 | 40.00 | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE VIDEO CASSETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 09/06/2004 | 162.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARAAULAS PRATICAS PEDAGàGICAS DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO (EDUCA€ÇO FÖSICA), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 09/06/2004 | 85.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO MULTIPROCESSA-DOR E LIQUIDIFICADOR DA E.M.E.F. CORINA DE A.BARBOSA E E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FA-RIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 09/06/2004 | 7186.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PRO-VENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA 40% DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 09/06/2004 | 13449.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURAMAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 09/06/2004 | 2917.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL EEVENTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 09/06/2004 | 80.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS NO USUARIO CARENTE (JOAO BATISTA DO NAS-CIMENTO RIBEIRO), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 09/06/2004 | 144.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 09/06/2004 | 3687.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/06/2004 | 300.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA/PONTADEESTOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 15 (QUINZE) PARES DE CHUTEIRASDESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. PARA ASATIVIDADES ESPORTIVAS. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/06/2004 | 13.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME PRONTOARIO DE N§1367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 09/06/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0024198 | 09/06/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0024201 | 09/06/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0024210 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TEA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 09/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA RO-DOVIA PB-090 TRECHO VARZEA NOVA NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 09/06/2004 | 180.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIAEM CHARRETE PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO ELINHA D'AGUA NA RUA ANTONIO DA SILVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/06/2004 | 230.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO ELINHA D'AGUA NAS RUAS MONTE CASTELO E MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 25 DE MAIO A04 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 09/06/2004 | 6759.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 11/06/2004 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/06/2004 | 200.00 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS NACISTERNA DA E.M.E.F. APOLINARIO JOAQUIM DEMELO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REINSTALA€ÇO E RECUPERA€ÇO E REINSTALA€ÇO DE ANTENAS PARABOLICASNAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/06/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOEM FAVOR DA FEDERA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAO CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0024431 | 14/06/2004 | 985.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PE-RIODO DE 03/06 A 07/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 14/06/2004 | 34.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0024457 | 14/06/2004 | 2454.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/06/2004 | 147.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0024465 | 14/06/2004 | 1503.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 03/06 A 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/06/2004 | 240.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14DE MAIO A 14 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/06/2004 | 225.00 | 70098744000176 | FISIOCLINICA CLIN. DE FIS. G. E. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIAREALIZADAS NO SR. JOÇO BATISTA B. DOS SANTOSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/06/2004 | 75.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0024503 | 14/06/2004 | 1474.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS PARTADO-RES DE HANSENIASE, CRIAN€AS, GESTANTES E NU-TRIZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 14/06/2004 | 342.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0024449 | 14/06/2004 | 1111.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇO BASCULHANTE E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA ETRATORES FORD-6600 E FORD-6610 PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03/06 A 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 14/06/2004 | 108.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 14/06/2004 | 31.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/06/2004 | 213.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/06/2004 | 60.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, P/CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. PRONTUARIO N§ 2574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 15/06/2004 | 300.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA EM PRA€A PUBLICADENOMINADA ANTENOR NAVARRO, NO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, NO DIA 12/06/04, DAS 21:00H AS2:00H DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 15/06/2004 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADE FINAN€AS, LOCALIZADA NO PREDIO DA PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/06/2004 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA MODELO HP 610C, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADM. E FINAN€AS, LOCALIZADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0024651 | 16/06/2004 | 696.60 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA COM OSSO, E SEMOSSO, DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, NO PERIODO DE 28/05/04 A 11/06/04. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024619 | 16/06/2004 | 480.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 16/06/2004 | 580.85 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOA USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 16/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/06/2004 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE (02) DIARIAS, BENEFICIADOS:MARIA LUIZA, E VALTENIR FERNANDES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOBRE TRABALHO TEC-NICO DA PROGRAMA€ÇO PACTUADA INTEGRADA - PPI/2004, LOCAL: HOTEL OURO BRANCO, P/01/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 16/06/2004 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (PUN€AODA TIREOIDE), EM USUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADA: MARIA JOSE DEARAUJO HENRIQUE, CPF-739.489.424-04, RESIDEN-TE A RUA ALVARO MACHADO, 193, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 16/06/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCAR-DIOGRAMA COLORIDO), EM PACIENTE USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO:ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA, RESIDENTE A RUA:FLORIANO PEIXOTO, 880, NA SEDE DO MUNICIPIO. CPF-129.098.248-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 17/06/2004 | 15.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 17/06/2004 | 50.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CARENTE MENORMIRY EDNA DE AN-DRADE SILVA. PRONTUARIO N§ 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 17/06/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDGLEY MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE COLUNA, MAOS E PUNHOS), NO PACIENTE USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO:ETEVALDO DE SOUZA SANTOS, RESIDENTE A RUA SE-BASTIAO INACIO MONTEIRO, N§ 125, BAIRRO BELAVISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CPF 339.152.614-91, PRONTUARIO N§ 2845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 17/06/2004 | 2192.04 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0024759 | 18/06/2004 | 658.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE IMPRESSAO DE RECEITUARIO, FI-CHAS DE CONSULTA, E RECEITUARIO ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 18/06/2004 | 36.00 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1355, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSE MEDICAMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NO 12§NUCLEO DE SAéDE EM ITABAIANA-PB, E FUNCIONA-RIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 18/06/2004 | 50.00 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS (CONSUL-TA CARDIOLOGICA), DESTINADO AO CARENTE MANOELRAFAEL DA SILVA PORTADOR DO CIC. 675.201.974-68 RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 18/06/2004 | 808.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 18/06/2004 | 30.00 | 00001305355407 | IRANILDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇODURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO N§ 224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 18/06/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAGETULIO VARGAS,666 CENTRO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DESTINADA PARA FUNCIONAR COMOCASA DE APOIO PARA PESSOAS DO MUNICIPIO QUENECESSITAREM PERNOITAR E OU FAZER TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHANTE DE INTERNOS ETC, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 18/06/2004 | 25.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM RX DO MENOR MARCOS ANTONIO COR-REIA (FILHO), DO SR. ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 18/06/2004 | 100.00 | 00004534233450 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A SUAFILHA VENESSA P. DA SILVA RODRIGUES PORTADORADO CIC.045342334-50 R.G.2885755 SSP/PB, RESI-DENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 18/06/2004 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO NO PERIODO DE 14 A 18 DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 18/06/2004 | 150.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO NA RODOVIA P.B. O90 TRECHO HOTEL CRUZEIRO, NO PERIODO DE 14 A18 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 18/06/2004 | 150.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO NO CUNJUNTO ISABEL BURITY NO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE ESGOTO NO BAIRRO CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0024953 | 18/06/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A11 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0024961 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0024970 | 18/06/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/06/2004 | 290.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO ELINHA D'AGUA NA RUA ANTONIO DA SILVA, NO PE-RIODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/06/2004 | 150.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ES-TRADA DO SITIO TORRE, NO PERIODO DE 01 A 15DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0024988 | 18/06/2004 | 605.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ), REFEI€åES DESTINADOS A FUNCIO-NARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0024996 | 18/06/2004 | 838.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA ESETE), PRATOS FEITOS E 105 (CENTO E CINCO),CAFES DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CON-VENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICANO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 18/06/2004 | 4457.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1118, 394-1009, 394-1304, 394-1132, 394-2026, 394-2235, 394-1546, 394-1218, 394-1239,394-1236, 394-1184, 394-1136, 394-1003, E AS-SINATURA ACESSO IU 64KBPS, E LOCA€ÇO PORTA TCIP ACCESS CONNECT, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/06/2004 | 962.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO DIA08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 18/06/2004 | 156.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, TRANSPORTANDO VENENO PARA PULVERIZARCAMPO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 1106/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADA NO MERCADO PéBLICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DEMAIO A 14 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 18/06/2004 | 2550.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€ÇONAS KOMBIS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (TRANS-PORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 18/06/2004 | 85.60 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 18/06/2004 | 75.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS DESTINADAS A MARIA JOSE RODRI-GUES DE A.OLIVEIRA, E LUCIA MARIA DE FREITASNASCIMENTO, PARA PARTICIPA€ÇO DO III ENCONTROESTADUAL DE CONSELHOS DE EDUCA€ÇO, DURANTE ODIA 04/06/04, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 18/06/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE 04 (QUATRO),CAIXA DE SOM, DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 18/06/2004 | 80.00 | 00042616468468 | SEVERINO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA µREA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. VANDILSA DE MOREIRA LIMA, NO PERIODO DE 07 A09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 18/06/2004 | 130.00 | 00002535648407 | LENILDO MENDES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAE.M.E.F. ANATACIA B. DE MELO, NO PERIODO DE01 A 05 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 18/06/2004 | 100.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. VANDILSADE MOREIRA LIMA, NO PERIODO DE 07 A 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 18/06/2004 | 1876.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) GRAVADOR AZ-1004 E01 (UM) RADIO GRAVADOR BS-189-60W, DESTINADO AS ESCOLAS: E.M.E.F. MANOEL G. DO NASCIMENTO,E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA, E.M.E.F. JOSETRAJANO DE FIGUEIREDO, E.M.E.F. PROF. CANDIDAA.F. BRAGA, E.M.E.F. NELY BURITY DE ALMEIDA EE.M.E.F. MANOEL SABINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 18/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DA MAQUINA ELETRICA E MIMIOGRAFOS DA E.M. E.F. CORINA DE A. BARBOSA NO PERIODO DE 07 A09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/06/2004 | 12.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FDO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/06/2004 | 485.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES E CONSERTOS DACISTERNA DA E.M.E.F. DE VARZEA NOVA, DURANTEO PERIODO DE 01 A 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/06/2004 | 54.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. MAJOR JOS� BARBOSA MONTEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/06/2004 | 420.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES EM PORTAS E JA-NELAS DA E.M.E.F. PROF. CANDIDA A. F. BRAGA,E.M.E.F. ANTONIA F. VIEIRA E E.M.E.F. FILA-DELFA A. CAVALCANTE NO PERIODO DE 01 A 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0025054 | 18/06/2004 | 3068.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS SE-GUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MON-TEIRO, E.M.E.F. ULISSES CAETANO, E.M.E.F.VANDILSA MORAIS LIMA, JOSE BARBOSA DA ROCHA,E.M.E.F. DE VARZEA NOVA, E.M.E.F. APOLINARIO JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 18/06/2004 | 160.00 | 00092889727491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES NO ESGOTO SANI-TARIO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRODURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 18/06/2004 | 389.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/06/2004 | 200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLE€ÇO DE ALFABETIZA€ÇO SEM SEGREDOS MEIO AMBIENTE, DESTINADO A E.M.E.F. CANDIDA A.F. BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025151 | 21/06/2004 | 1844.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 21/06/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PéBLI-CO PARA O MERCADO PéBLICO MUNICIPAL NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025135 | 21/06/2004 | 1126.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/06 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025127 | 21/06/2004 | 1640.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULOCAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, E MA-QUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR FORD-6600, FORD-6610 E MAQUINA D-4-E PERTENCENTE AESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 10/06 A 16/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025143 | 21/06/2004 | 629.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMY-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/06/2004 | 208.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0025186 | 22/06/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0025194 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0025208 | 22/06/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 22/06/2004 | 100.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DO SI-TIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUN-HO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 22/06/2004 | 100.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA CONSERTODO TRATOR FORD-6610 PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE 100m2 DE CAL-CAMENTO NO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO PE-RIODO DE 05 A 20 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/06/2004 | 60.00 | 03433706000135 | BELO MAGAZINE - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM COLCHÇO DE CASAL DESTI-NADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO (GESTANTE CARENTE MONICA CRISTINA) CONFORME PRONT. DE N§ 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 22/06/2004 | 100.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO MARIA JOSE ALVES BARBOSA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. 253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 22/06/2004 | 30.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE A CA-RENTE ACIMA CITADO ENCONTRA-SE DESABRIGADADEVIDOS AS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/06/2004 | 100.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CON-SERTOS NAS INSTALA€åES ELETRICAS DA E.M.E.F. JOSE B. DA ROCHA, NO PERIODO DE 14 A 18 DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/06/2004 | 60.00 | 00001273808410 | RICARDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. HONORIOALVES, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/06/2004 | 385.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRA€A Pé-BLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/06/2004 | 100.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIÇO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025313 | 28/06/2004 | 2490.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025330 | 28/06/2004 | 1080.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/06/2004 | 4561.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE NS§ 9971-1404, 9985-0175, 9971-1402, 9976,7005, 9971-9287, 9976-7004, 9985-0249, 9985,1271, 9971-8338, 9971-1408, 9976-7008, 9971,9420, 9981-3659, 9981-3659, PERTENCENTES AESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025348 | 28/06/2004 | 1035.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE, OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHÇO BASCULHANTE E MA-QUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H, TRATOR FORD-6610, FORD-6600 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0025356 | 28/06/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 02 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025321 | 28/06/2004 | 1215.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-26-73, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 22DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/06/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE EM FAVOR DACONTRIBUI€ÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2004 ACONASEMS, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/06/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAE CONSERTO DE PORTA NO POSTO DE SAéDE DESTEMUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/06/2004 | 490.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/06/2004 | 636.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/06/2004 | 324.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/06/2004 | 185.04 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE REN. LICENCA 2004, BOMBEIRO 2004,LICENC. FORA DO PRAZO, SEG. OBRIGATORIO 2004,IPVA 2004 IMUNIDADE, RENOVA€ÇO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOQ-2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/06/2004 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (BIOPISIA DE TIREOIDEREALIZADO NA CARENTE (ALIANA GOMES PEREIRA), PORTADORA DO CIC.964.344.574-72, RESIDENTE NOSITIO BACAMARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/06/2004 | 1008.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHÇ DOSPEREIRA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO E A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/06/2004 | 1062.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHÇ DOSPEREIRA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO E A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/02 A 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/06/2004 | 421.20 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIB-7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 27/04 A 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/06/2004 | 14385.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/06/2004 | 1.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSÇO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/06/2004 | 1032.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/06/2004 | 135.00 | 00001092351426 | EURILIA DIAS GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 1/2 (QUATRO MEIA DIARIAS), PARA O DIA 24 E 28/05/2004, PARTICIPAR DOCURSO DE PREVEN€ÇO DE INCAPACIDADES E NOSDIAS 17 E 18 DE JUNHO/2004 PARTICIPAR EM JOÇOPESSOA DO CURSO DE INTERVEN€ÇO DE ENFERMAGEMNO TRATAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE LESÇONEUROTRàFICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/06/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/06/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/06/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,EN-FERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/06/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA BUCAL (PSF-BUCAL), RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/06/2004 | 14640.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/06/2004 | 292.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-6 (FOPAG SAUDE) RELATIVO A TARIFAS SO- BRE SERVI€OS DIVERSOS E EMISSAO DE EXTRATOBANCARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000900431709 | ANTONIO DO CARMO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUELIGA A PB 090 A CHÇ DOS PEREIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/06/2004 | 34.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAR€OE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/06/2004 | 140.26 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL, (REN LIC.2004, BOMBEIRO 2004, SEG. OBRIGATORIO 2004,IPVA 2004 IMUNIDADE), DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0255, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/06/2004 | 1688.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA, DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/06/2004 | 27186.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES]EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/06/2004 | 1083.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO COMSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/06/2004 | 4918.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREWSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/06/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.T.I.(BOLSA CRIAN€A CIDADÇ), DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/06/2004 | 4004.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/06/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.067-8 PETI, RELATIVO A TAXA DO BACENDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/06/2004 | 274.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/06/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/06/2004 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DETINTA HP-6615A REFERENTE AO SERVI€OS DE RECI-CLAGEM DE UM TONER A LASER HP-92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/06/2004 | 129.26 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOTIFICA€ÇO DE LANCAMENTO DE N§ 0601414/004ER06 -ANTEL CONFORME PROCESSO DE N§ 00193672.007070234927855001744212323670000012500 RELA-TIVO A TAXA DE FISCALIZA€ÇO E FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/06/2004 | 8368.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/06/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/06/2004 | 0.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 I.T.R, RELATIVO A RETEN€ÇO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/06/2004 | 40.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.985-4 F.E.PETROLEO RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASEP EM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/06/2004 | 180.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 15E 19/04/04 (INSS-CAMPINA GRANDE), DIA 30/04/04 (JOAO PESSOA-CONTADOR DESTA ENTIDADE), EDIA 17/06/04 (ITABAIANA-AGENCIA DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL), TODOS TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, E LIGADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/06/2004 | 257.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/06/2004 | 98.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5, DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BAN-CARIA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/06/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/06/2004 | 691.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/06/2004 | 1955.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO JUROS E MULTAS DOI.N.S.S. NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/06/2004 | 10941.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DARETEN€ÇO INSS NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/06/2004 | 344.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/06/2004 | 135.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/06/2004 | 7095.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDI-CIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARAPAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MESDE JUNHO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/06/2004 | 1038.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/06/2004 | 1606.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE A€åES JUDICIAIS NAC/C 4.261-7, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/06/2004 | 9679.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/06/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/06/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DUVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/06/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇODE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/06/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/06/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MEN-SAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MU-NICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/06/2004 | 2403.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/06/2004 | 667.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/06/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/06/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVI-DADES DA FESTA DOS DIAS DAS ROSAS DO DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/06/2004 | 34221.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/06/2004 | 57807.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/06/2004 | 6763.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/06/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/06/2004 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, (CENTRO CULTURAL DE PONTINA,CENTRO CULTURAL DE CHÇ DOS PEREIRA, E UNIÇO CULTURAL INGAENSE) RELATIVO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/06/2004 | 813.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (GRUPOS ES-COLAR), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/06/2004 | 6.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1.220-3 M.D.E. RELATIVO A TARIFA ADICIO-NAL DE MOVIMENTO BANCARIO DURANTE O MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURADO PROVEDOR AOL BRASIL LTDA-AMERICA ON LINE,DA INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/06/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/06/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/06/2004 | 7890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESE DIRETORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/06/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES]COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/06/2004 | 691.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/06/2004 | 344.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/06/2004 | 135.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/06/2004 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/06/2004 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/06/2004 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/06/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENSE ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026263 | 01/07/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO VEICULO PLACA KLN 1780-PE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/07/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKU8384RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026301 | 01/07/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRADAGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXY 7947, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026310 | 01/07/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORMECONTRATO. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PO€ODOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/07/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE DE SALAS DE AULA (EXTENSÇO) DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: MAJOR JO-SE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/07/2004 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) TONNER DESTINADO A CO-PIADORA MARCA XEROX MODELO 5416, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/07/2004 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/07/2004 | 1000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOSA REALIZA€ÇO DE SHOW PIROTECNICO, NA ABERTURADOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 23 E 24/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/07/2004 | 120.00 | 00084014776468 | CECILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUNTEN-€ÇO NO PREDIO DAS ITACOATIARAS DURANTE O PE-RIODO DE JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/07/2004 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 12 (DOZE) TODOS MEDINDO 5X5 Mts.PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS EMEDIA€åESDA PRA€A PéBLICA ANTENOR NAVARRO E NA PEDRAITACOATIARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/07/2004 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS NA COBER-TURA DO SÇO JOÇO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/07/2004 | 10400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (APOIO), DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/07/2004 | 6760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ENSINO INFANTIL), DURANTE O MES DE MAIO/2004 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/07/2004 | 5200.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV PREST.(P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(P.E.J.A.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026930 | 01/07/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA GMV 4387, RELATIVO AO MES DE MAIO2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026948 | 01/07/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS, PE-DRA DAGUA E LAGOS DOS CARDEIROS, PARA O DIS-TRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 2965, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO. RECURSO OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026956 | 01/07/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAI€ARA, PARA O DISTRITO DEPONTINA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0236, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSO OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026964 | 01/07/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA, PARAO DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSO OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/07/2004 | 1960.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (13) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG.DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNCAMENTAL DO MUNICIPIO. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027049 | 01/07/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PON-TINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, C/DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KJD 0898, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PALHA DE COCO, PARA A ORNAMENTA€ÇO JUNINA NAS IME-DIA€åES DA PEDRA ITACOATIARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027243 | 01/07/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DEPLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027260 | 01/07/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027278 | 01/07/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027286 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUTIASII E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA KGZ-9090, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/07/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA ETURISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027341 | 01/07/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDAE VOLTA NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027359 | 01/07/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0027367 | 01/07/2004 | 790.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (SUCOS DE FRUTAS), DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMAESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0027375 | 01/07/2004 | 1713.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (SUCOS DE FRUTAS), DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/07/2004 | 514.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDU-CA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/07/2004 | 494.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOSDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/07/2004 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO, DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/07/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:PRESIDENTE JOAO PESSOA,22 CENTRO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA PéBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/07/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:FRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR, CENTRO DASEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/07/2004 | 157.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027936 | 01/07/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/07/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MéSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2004 | 260.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0028037 | 01/07/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0028045 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0028053 | 01/07/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PON-TINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRA, PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KDJ-0898, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/07/2004 | 412.50 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA ECINCO), LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE, DURANTE A REALIZA€ÇO DOS FES-TEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 23 A 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/07/2004 | 150.00 | 00033603553420 | LISANETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA E CULTURAL NAPRA€A ANTENOR NAVARRO NO PERIODO NO DIA 28/062004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/07/2004 | 6240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/07/2004 | 10400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/07/2004 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) TONNER DESTINADO A CO-PIADORA MARCA XEROX MODELO 5416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/07/2004 | 1960.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 13 (TREZE), BOTIJåES DE GµSGLP DE 13Kg. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PéBLI-CO COM DESTINO AO MERCADO PéBLICO MUNICIPALNO PERIODO DE 04/06 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/07/2004 | 260.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/07/2004 | 200.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NAS PA-REDES DO MERCADO PéBLICO NO PERIODO DE 21A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/07/2004 | 2457.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/07/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELARIVO AOMES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0026727 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/07/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/07/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0027138 | 01/07/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CHEVROLET A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/07/2004 | 9591.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/07/2004 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MA-TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEEM EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/07/2004 | 30.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO CENTRO DA SEDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2004 | 270.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTA€ÇO AOEMPENHO 02624-7, CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DEUM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/07/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCALIZA€ÇO DE 01 (UM) UMOVEL, SITUADO ARUA DUQUE DE CAXIAS N§ 33, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORADE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/07/2004 | 180.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE DIA 19/06/04 (AGENCIA DO INSS), E JOAOPESSOA, DIAS 13 E 21/06/04 (TRIBUNAL DE CON-TAS, E CONTADOR DESTA ENTIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/07/2004 | 138.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP-4810, TRANS-PORTANDO DOCUMENTOS P/SEREM ENTREGUES NA CAI-XA E.FEDERAL, EM ITABAIANA DIA 26/03/04, E JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE CONTAB. DIA 31/0304, E CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIAP/AGENCIA DO INSS EM CAMPINA GRANDE, NO DIA28/05/04. TODOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/07/2004 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EM-BREAGEM DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNJ-6543,(VIATURA POLICIAL), ATRAVES DE CONVENIO ENTREESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURAN€A PU-BLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0026646 | 01/07/2004 | 1126.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:RES. GETULIO VARGAS, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMACASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/07/2004 | 535.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E LU-BRIFICA€ÇO, E SUBSTITUI€ÇO DA LAMPADA HALOGÒ-NICA, C/AJUSTES E REGULAGENS E TESTES DE FUN-CIONAMENTO DA COPIADORA MARCA GESTETNER, MODELO 2613, (LOCADA), A DISPOSI€ÇO NA SECRETARIADE ADM.E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/07/2004 | 61.25 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE (450-COPIAS XEROGRA-FADAS, E 02 ENCADERNA€åES), DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0027103 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELA PREST.DE SERVI€OS TEC.CONTABEIS, ENVOLVENDO REVISAODE REGISTRO E DEMONST.OR€AMENTARIO E FINANC.P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTE-RESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0027111 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTAENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/07/2004 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS02/06 07/06, 11/06 E 22/06/2004 CONFORME MA-PA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/07/2004 | 8251.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/07/2004 | 88.15 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM CORRESPONDENCIA E COM UM CARTU-CHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/07/2004 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOSANTANA DE PLACA MMI-6543 (VIATURA POLICIAL),CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO E ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/07/2004 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE SANDALIAS DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/07/2004 | 30.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO DA PORTA DA GELADEIRADESTA ENTIDADE, EM FUNCIONAMENTO NA COZINHADO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/07/2004 | 99.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (830) PÇES, DESTINADOS AOCONSUMO DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SIL-VA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANADIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/062004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0026654 | 01/07/2004 | 76.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DE ARTES DAS CRIAN€AS DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,P.E.T.I. NESTE MUNICIPIO. P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/07/2004 | 286.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DE ARTES DAS CRIAN€AS DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0026689 | 01/07/2004 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03(TRES), ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS: UELLSON BATISTA DOS SANTOS;JOSE TRAJANO DO NASCIMENTO; MANOEL H. DE BRI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/07/2004 | 440.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NOTAREAIS INTINERANTE REALIZADOSNO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2004. ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/07/2004 | 6600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/07/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS, N§ 666, DENTRO DA SEDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS QUE TRATAM DE ASSUNTOSCOMO TRATAMENTO MEDICO, ENTRE OUTROS, QUE PRECISAM PERNOITAR. RELATIVO AO MES DE JUNHO/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0027022 | 01/07/2004 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 02(DOIS) ATAUDES ADULTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADOS: MARIA DAS DIRES DASILVA-PRONT. 1309 RUA PADRE JOSE ALVES S/N, ESEVERINO VALENTIN DA SILVA-PRONT.1602, SITIOLAGOA DE VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/07/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0027081 | 01/07/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E 12KG C/OSSO, DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/07/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/07/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/07/2004 | 138.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOSDAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/07/2004 | 181.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PE-QUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/07/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:VENANCIO NEIVA,296 CENTRO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/07/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ES-PORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, COZINHA, REFEITORIOCAMPO DE FUTEBOL E VOLEIBOL), LOCALIZADO NARUA PADRE JOSE ALVES,S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/07/2004 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM USUARIOS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/07/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/07/2004 | 150.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE CA-NAL DE ESGOTO, LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 31/06/04 A 02/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0026352 | 01/07/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTEA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 25/06/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/07/2004 | 57.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KKR-3915, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, COM DESTI-NO AOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTI-NA, E SITIO SURRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0026450 | 01/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) QUENTI-NHAS, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE SER-VI€OS EXTRA ORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODODE 23 A 29/06/04, FACE AOS FESTEJOS JUNINOSREALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/07/2004 | 122.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ARAME FARPADO, E CAL MEGAà,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/07/2004 | 350.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA E CONSERTO NASCONCHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/07/2004 | 200.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DOBU-12 NO TRATOR FORD-6.600, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/07/2004 | 1900.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/07/2004 | 140.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA DO FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/07/2004 | 240.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/07/2004 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/07/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/07/2004 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/07/2004 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0027057 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21A 25/06/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/07/2004 | 130.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA NO SANITARIOPUBLICO, SITUADO NA PRA€A ANTENOR NAVARRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/07/2004 | 50.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESPA€O DE 05 (CINCODIAS NA ESTRADA DE SURRÇO DOS PO€OS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0027171 | 01/07/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIVERSOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-49-06-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/07/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/07/2004 | 22.80 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTESCOM DESTINO E AO DISTRITO DO RIACHÇO E CONDU-ZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA ENTREGA DE DO-CUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/07/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:RUI BARBOSA,153 CENTRO, DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/07/2004 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DEACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASASDA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES ECONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASAJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004205274432 | CARLOS ALEXANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/07/2004 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2004 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2004 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/07/2004 | 260.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/07/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004205274432 | CARLOS ALEXANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/07/2004 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/07/2004 | 520.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, FECHAN-DO UMA PAREDE NO PSF III, E ASSENTANDO UM BALCAO E LAVATORIO NO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/07/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/07/2004 | 511.36 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/07/2004 | 30.00 | 00007275560453 | DR. JOÇO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASO-NOGRAFIA PELVICA),NA PACIENTE CARENTE ELIETESANTOS CASSIMIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/07/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/07/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 246, NO CENTRO DA SE-DE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE-PSF I, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/07/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (02) IMOVEIS LOCALIZADOS NO SI-TIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/07/2004 | 90.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF LO-CAIS, E VACINAS, NO DIA 08/06/04, E CONDUZIN-DO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/07/2004 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE TRABALHO PARA ADESÇO AO PROJETOHPP, (HOSPITAIS DE PEQUENOS PORTES), NO DIA13 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/07/2004 | 792.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/07/2004 | 918.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE PONTINACOM DESTINO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E COMDESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/07/2004 | 432.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5490, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO RASPADINHA P/O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E PARA HOSPITAISNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/07/2004 | 144.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/07/2004 | 722.40 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBI-4958, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/07/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0385, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHÇ DOSPEREIRA COM DESTINO AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO E A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/07/2004 | 612.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHÇ DOSPEREIRA COM DESTINO AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO E A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PER. DE 03/04 A 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/07/2004 | 3218.68 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL P.E.V.A. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO ECD-FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE PONTINA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/07/2004 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/07/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. RECURSO ECD FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/07/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/07/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DE INGA COMO DIGITADORDO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/07/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA,JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/07/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/07/2004 | 678.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PES-SOA E TRANSPORTANDO EQUIPE PARA VACINAREM EMBAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/07/2004 | 260.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/07/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/07/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE PONTINA, VICE VERSA, NO VEICU-LO DE PLACA 2876, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/07/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/07/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/07/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ASSITENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE RASPADINHANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 02/07/2004 | 15681.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIV0 AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 02/07/2004 | 26351.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0028223 | 02/07/2004 | 547.50 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50) KG. DE CARNE BOVINAS/OSSO, E (15) KG. C/OSSO, DESTINADAS AO CON-SUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGI-NA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05/04 A 18/06/04. RECURSOS PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 02/07/2004 | 4004.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 02/07/2004 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOLIGADO LIGADO A SECRETARIA DE ASS.SOCIAL DOMUNICIPIO, LOCALIZADO A AV. GETULIO VARGASN§ 666, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 02/07/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 02/07/2004 | 38.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DEPREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O EABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 02/07/2004 | 80.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE (08) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 02/07/2004 | 33892.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0028231 | 02/07/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NOVEICULO DE PLACA LIF 6597-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 02/07/2004 | 57349.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 05/07/2004 | 6706.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028398 | 05/07/2004 | 1141.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MMY-0287 E MNO-1580 (ONIBUS), TODOS TRANSPORTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 25 A 29/06/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 05/07/2004 | 74.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 17/06/2004. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 05/07/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 05/07/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 05/07/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028363 | 05/07/2004 | 810.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO HIDRAULICO,E FLANELA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOG-9299 (BLAZER-LOCADO) E MMY-0002 (SANTANA-DESTA ENTIDADE), A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 05/07/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 05/07/2004 | 72.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO FORUM, LOCA-LIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL, NO DIA 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 05/07/2004 | 1283.53 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS TIPO ALGODAO E POLIES-TER, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS, PARAAS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIA-NA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 05/07/2004 | 301.50 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS,DESTINADAS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADONA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/06/04 A 05/07/04. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 05/07/2004 | 30.00 | 00049654551772 | ADERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,P/CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028355 | 05/07/2004 | 1129.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GRAXA, OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA MMY-0255,TRATORES FORD 6600 E 6610, E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580H CASE, CORRESPONDENTE AO PERIO-DO 24 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028312 | 05/07/2004 | 962.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS MMN-5138 E MOQ-2673A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 A 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0028401 | 05/07/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA POINTER 1.8, 04PORTAS, · GASOLINA, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01/06/2004 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 06/07/2004 | 66.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO QUIXELO PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO E SAINDO DO INGA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 06/07/2004 | 3346.83 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 06/07/2004 | 360.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES FORD-6.600, FORD-6.610 E AGRALEE FORD-4.610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0028461 | 06/07/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMEN-TO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO A HOME-PAGE DECONTAS PéBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 06/07/2004 | 144.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O I.N.S.S. E COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA LEVAR COMPUTADORES PARA O CON-SERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 06/07/2004 | 621.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 07/07/2004 | 349.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DA RUA FLORIANO PEIXOTO,826 NESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 07/07/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 07/07/2004 | 7940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORESESCOLARES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 07/07/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 07/07/2004 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 07/07/2004 | 90.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO MUDAN€A DE FAMILIAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 07/07/2004 | 129.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE PARA O FUNCIONAMENTODAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 07/07/2004 | 298.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 07/07/2004 | 15.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A CAREN-TE ACIMA CITADO RESIDENTE NO SITIO PEDRAD'AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DEN§ 02855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 07/07/2004 | 450.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 15 (QUINZE), ENXOVAIS PARA DOA€ÇO A GESTANTESCARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 07/07/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DDOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 07/07/2004 | 600.75 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 07/07/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DDE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 09/07/2004 | 750.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A GRATI-FICA€ÇO PELOS SERV.PREST.DURANTE A CAMP.DE VACINA€ÇO NO DIA 05/06/04 NESTE MUNICIPIO.BENE-FICIADOS:ELIZABETE DE O.COLA€O,VALTENIR F. DASILVA,IRANETE D.CORREIA,MARIA J.T.GOMES,SONIADE O.SILVA,DOMERINA B.DA SILVA,SUELI A.DA SILVA,RAMIRO P.DE OLIVEIRA E RITA DE CASSIA B.DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 09/07/2004 | 76.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZANDO VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01 A 27/06/04,NO VEICULO DE PLACA QMZ9669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 09/07/2004 | 378.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITO GENTIL, SURRÇODOS PO€OS E SERRA VELHA PARA O HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 09/07/2004 | 20.40 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, MOTOCICLETA DE PLACA MOA-3497, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DO 12§ NUCLEO REGIONAL DESAéDE PARA A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIOE CONDUZINDO MEDICA DO PSF IV, PARA FAZER VA-CINA€ÇO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0028703 | 09/07/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 02 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 09/07/2004 | 150.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE TAPANDO BURACOS E RO€ANDO MATOS NO PERIODO DE 15 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 09/07/2004 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORESNA RUA PRESIDENTE JOÇO PESSOA NO PERIODO DE05 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0028801 | 09/07/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 09/07/2004 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,858, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 09/07/2004 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,858, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 09/07/2004 | 140.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS E RESTAU-RA€OES EM FOGåES E CARTEIRAS ESCOLAR COM SOL-DAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. VARZEA NOVA, E.M.E.F. MANOEL SABINO,E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTEOS DIAS 01 E 02/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 09/07/2004 | 150.00 | 00001247136450 | IBRAIM FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRORURAL - SNCR/SIR, NO PERIODO DE 12 A 16/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0028720 | 09/07/2004 | 704.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SE-IS), PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SE-CRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA E ESTA ENTIDADEDURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 09/07/2004 | 433.47 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 09/07/2004 | 500.63 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA DE PLACAMMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0028711 | 09/07/2004 | 192.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO), PRA-TOS FEITOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EX-TRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 09/07/2004 | 310.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA NA PARTE EX-TERNA DO MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/07/2004 | 1001.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0028819 | 10/07/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CREVROLET,A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/07/2004 | 2826.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGMAENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/07/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE MARCA GESTTNER, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/07/2004 | 2935.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/07/2004 | 7117.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/07/2004 | 13363.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/07/2004 | 2905.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURAL (ENSINO INFANTIL E EVEN-TOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/07/2004 | 6566.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/07/2004 | 201.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURAS EM 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), CAMISAS DAS CRIAN-€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 18/06 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/07/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/07/2004 | 3920.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028967 | 12/07/2004 | 1305.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES OLEO HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01/07 A 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 12/07/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO CARENTE JOSE JOSINALDO A. SALESRESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,107 PORTADORDO CIC. 282.162.704-10 CONFORME PRONTOARIO DEN§ 2215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 12/07/2004 | 748.41 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 12/07/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA FILHA (ELIDIANE LOURENCO DA SILVA),DO SR. CARENTE JOSE FERREIRA DA SILVA PORTA-DOR DO CIC. 579101464-34 RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028983 | 12/07/2004 | 597.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMY-0255, TRATOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 12/07/2004 | 100.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 12/07/2004 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNUES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1329, KOMBI, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 12/07/2004 | 925.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADOS A E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA E E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS PARA ASATIVIDADES RECREATIVAS DESTA ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028959 | 12/07/2004 | 2102.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 12/07/2004 | 100.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAE.M.E.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, DURANTE OPERIODO DE 05 A 07 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DAS ES-COLAS DA ZONA RURAL QUE FUNCIONAM A TV-C E VIDEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 12/07/2004 | 400.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DE FAR-DAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 12/07/2004 | 200.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E COSTURAS DEFARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 12/07/2004 | 622.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RENOVA€åES, PINTURAS E RESTAURA€åES DE CARTEIRAS E MOBILIARIO DA E.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, E.M.E.F. MANOELGABRIEL DO NASCIMENTO, E.M.E.F. LINDOLFOCLAUDINO E E.M.E.F. ANTONIA FRANCISCA VIEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 12/07/2004 | 600.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CORTE E CONSTURA DOS FARDA-MENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 12/07/2004 | 270.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP ELETRON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE PLA-CA LOGACA DE UM IMPRESSORA OKDATA, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006613037486 | JORGE LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. VANDILSA DE MORAIS LIMA, DURANTE O PE-RIODO DE 14 A 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 12/07/2004 | 56.60 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA REALIZA-€ÇO DE SERVI€OS NAS INSTALA€åES HIDRAULICAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22/05/2004 NA EMEF.NELY BURITY DE ALMEIDA NO SITIO SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 12/07/2004 | 80.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA ESCOLAR,LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 12/07/2004 | 1630.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13.585 PAES DESTINADOS ATODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029157 | 12/07/2004 | 1508.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 232Kg. DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029165 | 12/07/2004 | 1170.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 180Kg. DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/07/2004 | 480.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4.000 PAES DESTINADOS AS TURMAS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/07/2004 | 13.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,858, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 12/07/2004 | 48.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DESALA DE AULA LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEI-XOTO,858, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 12/07/2004 | 36.00 | 00000000000000 | EDNALDO LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD-7168, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADECOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/O I.N.S.S. NO DIA 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0028975 | 12/07/2004 | 909.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOQ-9299, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07A 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 13/07/2004 | 180.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO SANITARIO DO MER-CADO PéBLICO DA FEIRA CENTRAL NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 DIAS DE SERVI€OS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0029386 | 13/07/2004 | 172.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTE E TRES QUENTINHAS), DESTINADOS ACENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS DURANTE REUNIAO DE TRABALHO REALI-ZADA NO DIA 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 13/07/2004 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE (01) TONNER A LA-SER P/IMPRESSORA HP 1200, E TROCA DE UM CILINDRO DE UM TONNER HP-92, PERTENCENTE AOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DEFINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 13/07/2004 | 2656.84 | 08994436000155 | CONFEC€åES MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MALHAS 100% POLIESTER DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 13/07/2004 | 275.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA COPIADORA XEROX5614, PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 13/07/2004 | 578.00 | 12672663000131 | FEIRÇO COM. DE P. P/ AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0287, ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 13/07/2004 | 450.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE PORTAS COM SOLDA E CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS), GRADES E PORTÇO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 13/07/2004 | 3000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA EM PRA€A PéBLICADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23 E 24 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0029238 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0029254 | 13/07/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 05 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0029297 | 13/07/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 05 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 13/07/2004 | 100.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADADO SITIO PO€O DOCE NO PERIODO DE 01 A 11/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 13/07/2004 | 71.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO (CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 13/07/2004 | 230.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE SÇO PAULO DESTINADO AO CARENTE MARINELSON FERNANDES DA SILVA, PORTADOR DO CIC.06683858470 RESIDENTE NA RUA ALVARO MACHADO,122 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 13/07/2004 | 340.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO FOTOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AOSHOW PIROTECNICO DURANTE A APRESENTA€ÇO DOSGRUPOS FOLCLORICOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 13/07/2004 | 50.00 | 00064633560425 | GILDA ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO GILDA ROQUE DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO QUIXELO CONFORME PRONT. DE N§ 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 13/07/2004 | 240.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 18KF DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E 12KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNI-CIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 2506/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 13/07/2004 | 70.80 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA SEREM EN-TREGUES NO FORUM E CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR DOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 13/07/2004 | 185.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES: GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL ESONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/07/2004 | 355.95 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 118,65Kg. DE GALETO DESTI-NADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GE-ORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIELE SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 07/06 A05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/07/2004 | 42.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIO DOS SERVI€OS DE SAU-DE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 14/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/07/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE jOSENILDO GON€ALVES DE LIMASILVA, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, NASEDE DESTE MUNICIPIO, CPF-012.924.234-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/07/2004 | 900.20 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/07/2004 | 62.00 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 14/07/2004 | 1114.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAR€O ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/07/2004 | 65.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCA-DOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/07/2004 | 1049.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 14/07/2004 | 120.00 | 01131609000162 | CLINAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGMAENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM TRATAMEN-TO MEDICO (IMUNOLOGICO), DESTINADO AO FILHO(ISAQUE DAS NEVES MONTEIRO), TENDO COMO RES-PONSAVEL O SR. OSMAR DE SOUZA MONTEIRO RESI-DENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,03, INGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 15/07/2004 | 733.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 15/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RX DEN-TARIO), REALIZADO NO CARENTE JOSE CARLOS BAR-BOSA DO NASCIMENTO, PORTADOR DO RG. 2226544-SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE CONFORME PRONT. DE N§ 2613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 15/07/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 16/07/2004 | 200.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA PA-REDE E PINTURA NO MERCADO PéBLICO DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 16/07/2004 | 307.47 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0029572 | 16/07/2004 | 2444.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 16/07/2004 | 281.60 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DE 2.736 COPIAS XEROGRAFICASE 04 ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 16/07/2004 | 102.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ECONDUZINDO FUNC. DESTA ENTIDADE PARA REUNIÇO NO 12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DEITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 16/07/2004 | 24.00 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1355, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E DOCUMENTOSDO 12§ NUCLEO DE SAéDE DE ITABAIANA-PB, PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/07/2004 | 60.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA NA CARENTE MARIA DELOURDES DOS SANTOS FABRICIO RESIDENTE NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA,09 PORTADORA DO CIC06164259452 CONFORME PRONT. DE N§ 00909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 16/07/2004 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 16/07/2004 | 60.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO DE MATONO CEMITERIO PéBLICO DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 10 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 16/07/2004 | 105.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE SERCA COM ARAME FARPADO NO TERRENO DO LIXÇO NOPERIODO DE 10 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 16/07/2004 | 105.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE CAI-XA DE ESGOTO E DRENAGEM NA RUA FLORIANO PEIXOTO E FRANCISCO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/07/2004 | 216.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM REPOSI€ÇO DE INSTALA€ÇO ELETRICADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DE LAMPA-DAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 19/07/2004 | 85.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 19/07/2004 | 13.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAéDE, PRECISANDO PERNOITA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO OU ASSISTENCIAL DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/07/2004 | 41.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUSUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO (IRIS DE LIMA ARAUJO), PORTADORA DOCIC. 011.364.714-05, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS,30 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 19/07/2004 | 1003.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE PORTADO-RES DE HANSENIASE, CRIAN€AS, GESTANTES E NU-TRIZES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0029700 | 19/07/2004 | 1187.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/07/2004 | 28.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA LOCALIZADO NA RUA DO FUTEBOL,42 RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 19/07/2004 | 263.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (BIBLIOTECAMUNICIPAL), LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PES-SOA,22, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/07/2004 | 15.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA TORRE DOSCUSTODIO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/07/2004 | 1895.03 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA (4¦ PARCELA), DESTINADA AOPROGRAMA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/07/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ISER€OES COMERCIAIS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2004, COM ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERA-€AO ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/07/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DESTINADA A FEDERA€ÇO ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/07/2004 | 4474.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELE-FONICAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADM. E FINAN-€AS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 26/05/04 A 23/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/07/2004 | 152.40 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/ITINERARIOSDENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, DA SEDE AO DIS-TRITO DE PONTINA, E VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO 13§ NUCLEODE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, NO PERIODO DE 14 A 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/07/2004 | 682.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 26/05/04 A 22/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/07/2004 | 20.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GEL FPS 45 EXTRA SECO 60ML,DESTINADOA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0029807 | 20/07/2004 | 1000.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE COPIAS DUPLICA-DOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 20/07/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/07/2004 | 66.00 | 12929451000197 | ANALISES LABOR. CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO: ANTONIO BENTO COU-TINHO, CPF-674.629.444-72, RESIDENTE A RUA MARIA JOSE DIAS N§ 45, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/07/2004 | 6780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF BUCAL) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/07/2004 | 260.00 | 00064633721453 | MARIA HELENA PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DEIDA E VOLTA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E µREAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0029785 | 20/07/2004 | 2000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100)SC. DE CIMENTO, DESTINADOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA-€AO DA RUA JOANA ALVES DA ROCHA, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. RECURSOS CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/07/2004 | 350.00 | 00005463097470 | ROSINALDO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO DAS RUASDO TIJOLO CRU, BELA VISTA E DO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 0906/04 A 17/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/07/2004 | 150.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (30MT) DE ANDAIMES DESTINADOS PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/07/2004 | 4770.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PARALALEPIPEDOS E PREDA P/MEIO FIO DESTINADO AO SERVI€OS DE PAVIMEN-TA€ÇO DA RUA JOANA ALVES DA ROCHA NESTE MUNI-CIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0029891 | 21/07/2004 | 1520.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255E AOS TRATOR FORD-6600, FORD-6610, E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0029955 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0029963 | 21/07/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0029971 | 21/07/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/07/2004 | 250.00 | 00032430990482 | JOSE PETRONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS NOCARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DE N§ 887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/07/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RELATIVO AOMES DE MAIO/04, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DE-SABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS QUE CAIRAM E COM A ENCHENTE A CASA FOI DESTRUIDA, CONFORME PRONT. DE N§ 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/07/2004 | 30.00 | 00004785664762 | MARIA DO SOCORRO DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM CUSTEIO COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINA-DO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DEN§ 2217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/07/2004 | 60.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA PROPRIA POISA CASA DA MESMA ENCONTRA-SE DESTRUIDA COM ASFORTES CHUVAS OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0029912 | 21/07/2004 | 1406.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0029921 | 21/07/2004 | 426.20 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/07/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA) REA-LIZADO EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEDE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/07/2004 | 20.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (ZELANDIA DAVID DA SILVA), RESIDEN-TE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,933 CONFORME PRONT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0029980 | 21/07/2004 | 828.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 207 (DUZENTOS E SETE) PRA-TOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLI-CA NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0030031 | 21/07/2004 | 753.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUA-TRO), REFEI€åES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINA-RIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 12/06 A 14/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0029904 | 21/07/2004 | 548.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS PARA REUNIÇO DE SER-VI€OS REALIZADA NO DIA 03/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0029882 | 21/07/2004 | 2466.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0030058 | 21/07/2004 | 2441.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERI-AL HIDRAULICO, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/07/2004 | 63.20 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO F.N.D.E. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 21/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RES-TAURA€åES NAS INSTALA€åES ELETRICAS DA EMEF. DO GENTIL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 22/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO MERCADO PéBLICO NOPERIODO DE 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 22/07/2004 | 150.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA EM PINTURA NOSBOX DO MERCADO PéBLICO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0030082 | 22/07/2004 | 6000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE D-20 DEPLACA MNV-9370, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MAR€O/2004, A SERVI€OS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 22/07/2004 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECG), REALIZADO NA FI-LHA DE ELIDIANE LOUREN€O DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL O SR. JOSE FERREIRA DA SILVA POR-TADOR DO CIC 579.10146434 RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0030104 | 22/07/2004 | 1385.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO EMATERIAL ELETTRICO DESTINADO AOS SERVI€OS DEMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 22/07/2004 | 105.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO EM TERRENO DO LIXÇO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 22/07/2004 | 150.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE TAPABURA€O NA ESTRADA DE RASPADINHA NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 22/07/2004 | 150.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE TAPA-BURACO NAESTRADA DE QUIXELO, NESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 01 A 15 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 22/07/2004 | 200.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 22/07/2004 | 150.00 | 00048658472434 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE TAPA BURA€O NA ESTRADA DO SITIO GENTIL NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/07/2004 | 80.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA NO PE-RIODO DE 19 A 23 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/07/2004 | 150.00 | 00063361957753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE TAPA BURACO NAESTRADA DO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/07/2004 | 55.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PéBLICO NESTE MUNICIPIO, COM DURA€ÇO DE 05 DIAS TRA-BALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/07/2004 | 475.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/07/2004 | 136.80 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 07 A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/07/2004 | 250.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/07/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PéBLICA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTEREDESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/07/2004 | 255.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA E ASSINATURAS E TARIFASMENSAIS DOS TELEFONES DE N§ 9985-0249, 9985-0175, 9985, 1271, 9971-8338, 9971-1408, 9971-1404, 9971-1402, 9976-7008, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7004, 9971-9420, 9971-9287, 9981-3659, 9971-9407, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/07/2004 | 130.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADOS A E.M.E.F. DO SITIO GENTIL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 23/07/2004 | 32.00 | 00096449292415 | JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO DURANTE OS DIAS 20, 21/07/04NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 23/07/2004 | 37.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA EMEF. APOLINARIO JOAQUIM DE MELO DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/07/2004, NO SITIO CAI€ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 23/07/2004 | 60.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€åES HIDRAULICAS DA E.M.E.F. MANOEL SABINO, DURANTE OSDIAS 05, 06, 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 23/07/2004 | 100.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. VANDIL-SA DE MORAIS LIMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09/07/2004, NO SITIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030325 | 26/07/2004 | 2889.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580 MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030368 | 26/07/2004 | 838.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030317 | 26/07/2004 | 1463.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO E OLEO LUBRICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 14/07 A 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 26/07/2004 | 1735.12 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030350 | 26/07/2004 | 1132.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, TRATOR FORD-6610, TRATORFORD-6600 E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE14 A 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 26/07/2004 | 203.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTEANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA PORTADOR DOCIC. 789.484.104-82 RESIDENTE NA RUA NOVA DOCRUZEIRO,40 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 26/07/2004 | 203.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTELUZINETE SERAFIM DE ANDRADE, PORTADORA DO CIC066.611.294-09 RESIDENTE NA RUA CLOTILDE A.DA ROCHA,13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 27/07/2004 | 1944.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A PAVIMENTA€ÇO DA RUA JOANA ALVES DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 27/07/2004 | 120.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO CA-RENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DOCIC. 928.896.624-60 RESIDENTE NA RUA FLORIANOPEIXOTO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/07/2004 | 30.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA CONCESSÇO DE UM DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS NO DIA27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 27/07/2004 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSSNO DIA 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 27/07/2004 | 868.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 27/07/2004 | 154.20 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.J.A.(PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 27/07/2004 | 269.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0030431 | 27/07/2004 | 4442.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0030449 | 27/07/2004 | 2649.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS NA CARENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA POR-TADORA DO CIC. 980.325.854-00 RESIDENTE NOCONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/07/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) UM VEICULO POINTER 1.8 04 PORTAS A GASOLINA, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/07/2004 | 709.20 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0030503 | 30/07/2004 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA POINTER 1.8 04PORTAS, A GASOLINA, RELATIVO AO PERIODO DE 0107/04 A 31/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/07/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2004. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/07/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/07/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/07/2004 | 784.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/07/2004 | 2362.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLO-GICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/07/2004 | 414.30 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/07/2004 | 30.00 | 00007275560453 | DR. JOÇO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADA EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/07/2004 | 694.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/07/2004 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOEM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A EMISSÇO DEEXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/07/2004 | 14750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/07/2004 | 279.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.976-6 (FOPAG SAUDE) RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVER-SOS E EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/07/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS ,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/07/2004 | 6780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSODONTOLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/07/2004 | 170.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 10 LANTERNASDESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0030554 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0030562 | 30/07/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/07/2004 | 55.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA DEESGOTO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/07/2004 | 80.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€AO DE CAIXADE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE GRADE BOCA DE LO-BO, NAS RUAS DJALMA DUTRA, E SEVERINO LACERDANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0030732 | 30/07/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO PLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 19 A 23/07/04. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/07/2004 | 260.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 1§ BOLETIM DE MEDI€ÇO DO SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DA RUA JOANA ALVESDA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/07/2004 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/07/2004 | 85.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZA DO CEMI-TERIO PéBLICO EM 08 (OITO), DIAS DE SERVI€OSTRABALHADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/07/2004 | 1058.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/07/2004 | 216.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA COM DESTINO AJOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 20/07/04, ITABAIANADIA 23/07/04 E CAMPINA GRANDE, DIA 27/07/04,RESOLVENDO ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/07/2004 | 8092.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PéBLICOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/07/2004 | 18.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A AV.PRESIDENTEVARGAS, 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/07/2004 | 20.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DES-PESAS EXTRA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/07/2004 | 180.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTA€ÇO AOEMPENHO 03069-4, CORRESPONDENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0030724 | 30/07/2004 | 365.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE (02) ATAUDES ADULTO, E (01)ATAUDE INFANTIL, DEST.A USUARIOS DO SERVI€ODE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/07/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:GETULIO VARGAS,666 CENTRO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMOCASA DE APOIO PARA PESSOAS DO MUNICIPIO, QUENECESSITAREM PERNOITAR E OU FAZER TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS ETC. RELATI-VO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/07/2004 | 328.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (CRECHE MU-NICIPAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/07/2004 | 410.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (164) LANCHES, DESTINADOSAOS GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTA€ÇO DURAN-TE OA FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO PERIODODE 23 A 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/07/2004 | 400.00 | 00006094022424 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DAS RUASE PRE€AS DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA€AODOS FESTEJOS JUNINOS/2004. PERIODO DE ORNAMENTA€AO 20/05/04 A 19/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/07/2004 | 400.00 | 00005636553480 | JOSE EDEILDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DAS RUASE PRA€AS PUBLICAS DO MUNICIPIO, P/REALIZA€ÇODOS FESTEJOS JUNINOS/2004. PERIODO DE DECORA-€AO 20/05/04 A 19/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/07/2004 | 400.00 | 00082226431420 | MARIA BETANIA LUCAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DAS RUASE PRA€ASDO MUNICIPIO, P/REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNI-NOS/2004. PERIODO DE ORNAMENTA€AO 20/05/04 A19/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/07/2004 | 280.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZA EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUND. DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 23/07/04 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/07/2004 | 100.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ELETRIFICA€AO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIAF. VIEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A07/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/07/2004 | 400.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DAS RUASE PRA€AS DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA€AODOS FESTEJOS JUNINOS/2004. PERIODO DA DECORA-€AO 20/05/04 A 19/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0030767 | 30/07/2004 | 964.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE CAJU E GOIABA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0030775 | 30/07/2004 | 790.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTA, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS JOVENS EADULTOS. RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/07/2004 | 14300.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DESTA ENTIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (MAGISTEIRO 60%),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/07/2004 | 1843.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOSDE PLACA MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/07/2004 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE NATAL NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2004, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL (POLITICA NACIONAL DE EDUCA€ÇO INFANTIL EMDABATE), CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/07/2004 | 472.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DOFARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/07/2004 | 26.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,858, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/07/2004 | 14.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA LOCALIZADO NA R: VIRGOLINO DE SOUZACAMPOS,858, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/07/2004 | 125.51 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/07/2004 | 78.00 | 00037236695491 | MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€åES DE TRÒS TESOURAS EM FERRO PARA CORTE DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0030937 | 30/07/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/07/2004 | 100.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/07/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS (BIBLIOTECA MUNICI-PA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/07/2004 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO (CENTRO CULTURAL,UNIÇO CULTURAL INGAENSE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/07/2004 | 683.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS (GRUPOS ES-COLAR), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/07/2004 | 0.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 02914-9 EMITIDO EM 12/07/2004, RELATIVO AO ERRO DE DIGI-TA€ÇO A MENOR NO EMPENHO MENCIONADO, ORA RE-GULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/07/2004 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURA DE PROVEDOR DA INTERNET AOL A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11039 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE OFORNECIMENTO DE CHEQUES DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/07/2004 | 766.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PASEPNO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/07/2004 | 273.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/07/2004 | 179.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/07/2004 | 400.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NESTEMUNICIPIO DE INTERESSE DE ATIVIDADES RECREA-TIVAS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C58022-8 (FUNDEF) RELATIVO AO FORNECIMENTO DECHEQUES NO DIA 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0030511 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FI-NANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSOR.AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/07/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DU-QUE DE CAXIAS, N§ 33, NA SEDE DESTE MUNICIPIODESTINADA A RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTI-€A DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/07/2004 | 409.32 | 00000000000000 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS DO SERVIDOS ACIMA CITADO, RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0030783 | 30/07/2004 | 452.80 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/07/2004 | 180.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE A ELMAR PRO-CESSAMENTO DE DADOS, NOS DIAS 21, 22, 24 E 25DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/07/2004 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOÇO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/07/2004 | 1627.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/07/2004 | 249.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/07/2004 | 47.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.P. RELATIVO A RETEN€ÇO DOPASEP NO DIA 19/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/07/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA283141-4 ICMS-DESONERE€ÇO, RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASEP NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/07/2004 | 9.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ABNAMRO BANK REAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SSAO DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITALDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/07/2004 | 42.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/07/2004 | 27.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 11.078 NO DIA 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/07/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 11.078 NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/07/2004 | 101.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 11.305, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/07/2004 | 66.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 11.305 NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/07/2004 | 766.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/07/2004 | 2076.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM, RELATIVO JUROS E MULTAS SOBREO I.N.S.S. NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/07/2004 | 12743.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM RELATIVO A RETEN€AO DO PARCE-LAMENTO DO I.N.S.S. NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/07/2004 | 273.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€AO DO PASEPNO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/07/2004 | 179.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€AO DO PASEPNO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/07/2004 | 5629.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 RELATIVO A DE€ISOES DE PRECATORIOSFIRMADO ENTRE A JUSTI€A E ESTA ENTIDADE NODIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/07/2004 | 925.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C6.886-1 (FOPAG) RELATIVO A TARIFAS SOBRE SER-VI€OS DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/07/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO PARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, DE INTERESSEDA COMUNIDADE, RELATIVAS AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/07/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/07/2004 | 464.93 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0002 SANTANA A DISPOSI€ÇO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/07/2004 | 435.31 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULODE SANTANA DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/07/2004 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRANQUIA DE PE€AS DO VEICULO DE SANTANA DEPLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/07/2004 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRANQUIA DE SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO DE SANTANA DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/07/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/07/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/07/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM RELATIVO A CONTRIBUI€AO EM FA-VOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/07/2004 | 200.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€ÇO E PINTURADE PAREDE PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DURANTEO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0030899 | 30/07/2004 | 70.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), PRATOS FEI-TOS E 07 (SETE), CAF�S DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/07/2004 | 766.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 02/08/2004 | 260.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 02/08/2004 | 2459.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 02/08/2004 | 2310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/08/2004 | 120.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031640 | 02/08/2004 | 279.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTOAO VEICULO DE PLACA MMY 0002 (SANTANA) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031887 | 02/08/2004 | 279.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM ABASTECIMENTOAO VEICULO DE PLACA MMY-0002 (SANTANA),PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 02/08/2004 | 9773.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 02/08/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 02/08/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/08/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 02/08/2004 | 265.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 09 (NOVE), ALTO FALANTES PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 02/08/2004 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UM MO-NITOR LG ( NS 101SP 02343 ), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. (SETOR DE EMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/08/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DU-QUE DE CAXIAS N§ 33, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 02/08/2004 | 8462.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DE-LEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 02/08/2004 | 43.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNA€åES, DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 02/08/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0032867 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA PREST.DE SERVI€OS TEC. CONTABEIS, ENVOLVENDO REVI-SÇO DE REGISTRO E DEMONST. OR€AMENTARIO E FI-NANCEIROS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSO-RAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGA-DOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0032875 | 02/08/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTAENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/08/2004 | 14560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031780 | 02/08/2004 | 3145.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE, LAMPADA 24V, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI),MNO1580 E MMY 0287 (ONIBUS), TODOS TRANSPORTESESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0031798 | 02/08/2004 | 3570.30 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE A€UCAR, VINAGRE, OLEO DESOJA E LEITE ITAMB�. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 02/08/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL SITUADO A RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA, 22, NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA BICLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 02/08/2004 | 50.00 | 00003716835480 | ROSINEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL SITUADO NO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 02/08/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMACASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 02/08/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 156 1§ ANDAR, CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 02/08/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 22, NO CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 02/08/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) PREDIO DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 02/08/2004 | 33261.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 02/08/2004 | 57335.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/08/2004 | 6481.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 02/08/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENEINTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS (APOIO) LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 02/08/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032361 | 02/08/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 02/08/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO, NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/08/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS RASPA-DINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADAPARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICU-LO DE PLACA GMV-4387, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/08/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/08/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/08/2004 | 8007.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032441 | 02/08/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032450 | 02/08/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA, NOVEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/08/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA NO VEICULO DE PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032476 | 02/08/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA ODISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/08/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032492 | 02/08/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DEPLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032506 | 02/08/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE PLAA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032514 | 02/08/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACAMNR-5354, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032522 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CUTIAS II E III E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASNO VEICULO DE PLACA KGZ-9090, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032531 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO PONTINA II, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 02/08/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 02/08/2004 | 260.00 | 00067518044404 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 02/08/2004 | 4000.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CORTE E COSTURA DO FARDAMENTODOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 02/08/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDAE VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 02/08/2004 | 5200.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.J.A. PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 02/08/2004 | 10400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (AUX. DE SERVI€OS FUNDEF 40%), RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 02/08/2004 | 260.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMéSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 02/08/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMéSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032956 | 02/08/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE PLACA MXY-7947-PB, DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/08/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMéSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 02/08/2004 | 65.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA TV E VIDEO CASSETE DA E.M.E.F.DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 02/08/2004 | 450.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ITINERANTE NOTAREAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004, CONF. RESOLU€AO 023/99DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA EPARECER N§ 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 02/08/2004 | 6600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 02/08/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/08/2004 | 6600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 02/08/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/08/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 02/08/2004 | 300.00 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 02/08/2004 | 30.00 | 00006168233474 | LUIZ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO P/CUSTEIO DEALIMENTA€ÇO DE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADEDE SAO JOSE DOS CAMPOS-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/08/2004 | 20.00 | 00003722702470 | MARINA JOSEFA DOS SANTOS3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, P/CUSTE-AR DESPESA COM EXAME EXTRA HOSPITALAR. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 02/08/2004 | 30.00 | 00064089568404 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINATO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 02/08/2004 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/08/2004 | 299.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUTI-GRANJEIRO, DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, GE-ORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIELE SONIA TERTULIANO DIAS. RECURSOS PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/08/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 02/08/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LICALIZADO A RUA VE-NANCIO NEIVA, 296, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 02/08/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, COZINHA, REFEITORIO,CAMPO DE FUTEBOL E VOLEIBOL),LOCALIZADO A RUAPADRE JOSE ALVES, S/N§, NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 02/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 02/08/2004 | 4004.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/08/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 02/08/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003022152477 | MARCELO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 02/08/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/08/2004 | 512.00 | 00064633721453 | MARIA HELENA PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02982-3 EMI-TIDO EM 20/07/2004, RELATIVO AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031615 | 02/08/2004 | 2020.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO AG 68, BALDE OLEO HIDRAULICO 68, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMY 0255,RETRO ESCAVADEIRA 580H, E TRATORES FORD 6600E 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22 A 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 02/08/2004 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 02/08/2004 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004205274432 | CARLOS ALEXANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 02/08/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031879 | 02/08/2004 | 2020.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRAULICO E FILTRO AG68, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA ETRATORES FORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 02/08/2004 | 27069.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 02/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 02/08/2004 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 02/08/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 02/08/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 02/08/2004 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 02/08/2004 | 260.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINSDE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DECASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDA-DES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DAFUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 02/08/2004 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 02/08/2004 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/08/2004 | 260.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0031526 | 02/08/2004 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 02/08/2004 | 342.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOVEICULO DE PLACA MMT 5490, NO PERIODO DE 03 A25/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 02/08/2004 | 316.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVI€OS DESAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MESMO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNO VEICULO DE PLACA MNW 0356, NO PERIODO DE06 A 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 02/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DO MUNICIPIO, E NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MNW 8800, RELATIVO AO PERIODO DE 05/05/04 A 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 02/08/2004 | 510.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO SITIO TAMAMDUµ P/ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MMY 0387, RELATIVO AO PERIO-DO DE 03/06/04 A 12/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0031577 | 02/08/2004 | 815.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE JUNTA DO CABE€OTE, OLEO MOTORFILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, VALVULA TERMOS-TATICA, GUIA DE VALVULA, CANO DAGUA, KIT EM-BREAGEM E SERVI€O DA PARTE ELETRICA DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOG 2673, PERTENTENTEA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 02/08/2004 | 417.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDE DO MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KJO 1340, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 02/08/2004 | 192.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, DOS SITIOS SERRA VELHAE SURRAO DOS PO€OS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0031861 | 02/08/2004 | 1641.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO AGIP, DES-TINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 E MMN 5138, ADISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADO NO SITIO QUIXELâ NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 02/08/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICADO PSF VII, DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 02/08/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (02) IMOVEIS LOCALIZADOS NO SI-TIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 02/08/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, 246, NO CENTRO DA SE-DE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 02/08/2004 | 14828.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 02/08/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 02/08/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO RASPADINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 02/08/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DO MUNICIPIO AODISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA 2876, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 02/08/2004 | 260.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO VIGILANTE, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 02/08/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 02/08/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 02/08/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 02/08/2004 | 260.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 02/08/2004 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 02/08/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 02/08/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 02/08/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE PONTINA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 02/08/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 02/08/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR NOJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA,JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 02/08/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0033022 | 02/08/2004 | 408.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) PRATOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 02/08/2004 | 1260.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 02/08/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 02/08/2004 | 5280.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO EJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 02/08/2004 | 300.00 | 00028852761420 | VANICE DE FATIMA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01705-1EMITIDO EM 30/04/2004, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA EM USUA-RIA DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADA (LUCIANA FERREIRA DE LIMA), PORTA-DORA DO CIC: 008.773.544-05, DIGITADO A MENORORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 03/08/2004 | 210.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPR 4750, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DOS SITIOSA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/04 A03/08/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 03/08/2004 | 50.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA C/OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE RUMÇO SEVERINO DONASCIMENTO, CPF 548 548 654 15, RESIDENTE ARUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS N§ 61, NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0033197 | 03/08/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO PLACA MMP 4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/07/04. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 03/08/2004 | 216.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05/04 A 2206/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 03/08/2004 | 50.00 | 00002969542412 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MANOEL GABRI-EL DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 26 A 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 04/08/2004 | 275.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA COPIADORA MARCAXEROX MODELO 5416, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 04/08/2004 | 420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS REALIZADAS PELAS FUNCIONARIAS: MA-RIA JOSE RODRIGUES DE A. OLIVEIRA, LUCIA FREITAS NASCIMENTO E ROSANA RODRIGUES DE A. SEVE-RO, P/PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DEEDUCA€ÇO DURANTE OS DIAS 03, 04, 05 E 06/08/2004, EM JOAO PESSOA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 04/08/2004 | 2310.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS COM 13Kg.DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 04/08/2004 | 135.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 23/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 04/08/2004 | 50.10 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIA-€AO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MES DEABRIL, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 04/08/2004 | 270.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 06 (SEIS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 30/07/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0033286 | 04/08/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. NO PERIODO DE 10/07 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 04/08/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 04/08/2004 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE BPA/PAB/SIA/SUS EMMEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 04/08/2004 | 849.80 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 04/08/2004 | 40.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA SUPRIRDESPESA COM CONSULTA PEDIATRICA, P/A CARENTEMARIA AMELIA M. DE OLIVEIRA, CPF 872 623 71487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0033278 | 04/08/2004 | 139.40 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 04/08/2004 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 05/08/2004 | 854.67 | 10877926000113 | LAFETE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 05/08/2004 | 538.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 05/08/2004 | 2179.84 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE P.A. DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 06/08/2004 | 50.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 06/08/2004 | 212.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CON-SUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIODO DE12 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 06/08/2004 | 45.83 | 00003899925424 | ANGELITA REGINA DE F. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. PRONTUARION§ 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 06/08/2004 | 100.00 | 00001461308470 | DAMIANA PONCHET ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DEALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM E COMPLEMENTO DAPASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 06/08/2004 | 2500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DA 2§ (SEGUNDA), MEDICA€ÇODOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DA RUA ALVES DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0033413 | 06/08/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 06/08/2004 | 105.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO NARUA DO FUTEBOL, E NO BAIRRO DA BELA VISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO DU-RANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 06/08/2004 | 105.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CERCAS NO TERRE-NO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 06/08/2004 | 105.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORE NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA E FLORIANO PEIXOTO, NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE UMA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0033464 | 06/08/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26A 30/07/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 06/08/2004 | 72.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (90) COCOS VERDE, DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOESREALIZADAS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 06/08/2004 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (04) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOSDIAS 02/07/04 (1¦ DELEGACIA S.MILITAR), 07/07(DEPT§ DE IDENTIFICA€ÇO), 22/07 (DEL.REGIONALDO TRABALHO), E 28/07 (DEL. S.MILITAR). RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 06/08/2004 | 132.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JUNHO/2004, DEZEMBRO/03, E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 06/08/2004 | 132.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNICI-PAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0033596 | 09/08/2004 | 2919.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE, DIESEL E LAMPADA DE 24V, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA: MNO 1580, MMY 0287,MNO1329/1339/1349, TODOS TRANSPORTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/07A 04/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/08/2004 | 417.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA-GRUPO DES. EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BIBLIOTECA VIR-TUAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0033553 | 09/08/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0033561 | 09/08/2004 | 362.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI-€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/07/04 A 02/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0033570 | 09/08/2004 | 1366.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS CA€AMBA MMY 0255, RE-TRO ESCAVADEIRA 580H, E TRATORES FORD 6600 E6610, RELATIVO AO PERIODO DE 29/07/04 A 04/0804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0033618 | 09/08/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL P.E.T.I. NO PERIODO DE 25/06 A 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0033626 | 09/08/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23/07 A 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 09/08/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,EN-FERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/08/2004 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF BUCAL) DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 09/08/2004 | 1311.60 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA LBC 2244, CONDUZINDO CARENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA, PERIODO 16/07/04 A 06/08/04. P/12§NUCLEO EM ITABAIANA 29/07 E 06/08, E CONDUZINDO EQUIPE DE VACINA€ÇO DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0033588 | 09/08/2004 | 1663.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE, E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CA MOQ 2673 E MMN 5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 29/07/04 A 04/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 09/08/2004 | 582.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (ALBERTO FRANCISCO DA SILVA), CPF. 928.896.624-20 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,977.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 10/08/2004 | 1002.96 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0033723 | 10/08/2004 | 308.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 10/08/2004 | 95.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AMAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0033677 | 10/08/2004 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CHEVROLET,A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 10/08/2004 | 600.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE PUBLICITARIA DODIA DA CIDADANIA NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRAD'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 10/08/2004 | 1709.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 10/08/2004 | 900.00 | 00001255469471 | LEONARDO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES APRESENTA€åES ARTISTICAS COM TECLADOS NO SITIO ARIQUEOLOGICO (PEDRA ITACOATIARA),NOS DIAS 20, 23 E 24/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/08/2004 | 270.00 | 00023528931434 | ADEILSON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA DO FARDAMENTO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 10/08/2004 | 326.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 11/08/2004 | 2250.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO EAPRESENTA€ÇO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS NOS DIAS 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO/2004, NA PRA€A ANTENOR NAVARRO E NOSITIO ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 (QUATRO) APRESENTA€åES ARTISTICAS NO SITIO ARQUEOLOGICO NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DE JUNHO NO PERIODO DAS 14:00Hs. AS 19:00Hs. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 11/08/2004 | 154.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONFEC€ÇO E IMPRES-SÇO DAS ITACOATIAREAS EM CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGµ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 11/08/2004 | 135.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORADE XEROX, MODELO 5614, PARA OS SERVI€OS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 11/08/2004 | 354.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM 3.541 XEROX DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DO SETOR JURIDICO, PRESTA-€åES DE CONTAS E BALANCETES DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0033863 | 11/08/2004 | 692.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 173 (CENTO E SETENTA E QUATRO) PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOSPOLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 16 A 31/072004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 11/08/2004 | 340.00 | 00053081501415 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS E ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA ME-LHORIAS SANITARIA NO SITIO PEDRA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 11/08/2004 | 540.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENXO-VAIS DE BEBÒS, DESTINADOS A USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 11/08/2004 | 100.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 1/3 DE FERIAS DO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 11/08/2004 | 100.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 1/3 DE FERIAS DO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 11/08/2004 | 100.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 1/3 DE FERIAS DO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 1/3 DE FERIAS DO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DOADOLESCENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 11/08/2004 | 400.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES SONIA TERTULINA DIASE EUNICE COSTA GABRIEL NO PERIODO DE 03 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 11/08/2004 | 50.00 | 00004044348430 | JOSE ROBERTO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM GASTOS COM FUNERAL DE SEBASTIAO MIGUEL DE LIMA, IRMÇO DE JOSE ROBERTO MIGUEL DE LIMA PORTADOR DO CIC 040443484-30 RESIDEN-TE NO SITIO SURRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 11/08/2004 | 748.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 11/08/2004 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (ENDOS-COPIA DIGESTIVA ABDOMINAL), REALIZADA NO SEN-HOR ANTONIO LUIZ DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY,52 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 11/08/2004 | 1055.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 11/08/2004 | 232.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCA-DOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 11/08/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES COM NEUROLOGISTA PARA NATALIA DOMINGOS SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,S/N NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 11/08/2004 | 1193.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 12/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RX DENTARIO NA CARENTE USUARIADO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, BENEFICIADAFABIANA DA SILVA-FILHA DE MARINEZ FRANCISCADA SILVA CPF 025.865.874-64, PRONTUARIO N§1712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0033979 | 12/08/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CA-MINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 02 A 06/08/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0033987 | 12/08/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02A 06/08/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 12/08/2004 | 50.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES,NOBAIRRO DO CAZUZINHA II, NA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE CINCO DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 12/08/2004 | 70.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PERESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXADE ESGOTO, NA RUA FLORIANO PEIXOTO, RELATIVOAO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO, DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 12/08/2004 | 100.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO DO LI-XÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 12/08/2004 | 105.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NO CEMI-TERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM DEZ DIAS DETRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0034070 | 12/08/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02A 06/08/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 12/08/2004 | 90.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NODIA 01/07/04 NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSLTDA (IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA SEFIP), NO DIA06/07/04 (TCE-APRESENTAR DOCUMENTOS PROC. 0728. TODOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 12/08/2004 | 419.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS EFETUADOS NA COPIADORAMARCA GESTETNE, MODELO 2613, LOCALIZADA NA SECRETARIA DA ADM. INTERNA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 12/08/2004 | 45.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA REALIZADA COM DESTINO A JOAOPESSOA, NO DIA 01/07/04, JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, P/IMPLANTA€ÇO DO PRO-GRAMA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 12/08/2004 | 500.63 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MMY 0002,MARCA VOLKSWAGEN/SANTANA, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0034118 | 12/08/2004 | 630.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (126) REFEI€åES, DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIO-DO DE 20/07/04 A 12/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 12/08/2004 | 60.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DO SITIOTORRE DOS CUSTODIOS, RELATIVO AO PERIODO DE26 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 12/08/2004 | 100.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DJALMA RODRI-GUES DE CARVALHO, E ESCOLA MUNICIPAL-PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, RELATIVO AO PERIODODE 02 A 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 12/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE COLOCA€ÇO DE CERAMICA NA COZINHA, E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CORINA DE AZEVEDO BARBOSA,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 12/08/2004 | 404.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DO POR-TAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO DASE, E SERVI€OS DE SOLDAGEM DE CARTEIRASESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06/08/2004. RECURSOS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 12/08/2004 | 80.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS EXTRAORDINARIA, TRANSPORTANDO OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR E SURRAO DOS PO€OS DURANTE O DIA 05/08/04NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DO VEICULO PLA-CPR-4750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 12/08/2004 | 310.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE POR-TAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMETNAL-FREI HERCULANO, E CONFEC€ÇO DE 01QUADRO DE GIZ, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL-DO SITIO CORREDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 13/08/2004 | 600.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUTI-GRANJEIRO, DES-TINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/04 A 12/08/04. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 13/08/2004 | 6984.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA 40% DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 13/08/2004 | 13388.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 13/08/2004 | 2858.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL E EVENTOSDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 13/08/2004 | 2980.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 13/08/2004 | 2797.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 13/08/2004 | 934.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0034126 | 13/08/2004 | 1754.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO EUREKA, OLEOLUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, E TRATORESFORD 6600E 6610, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 13/08/2004 | 600.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 3§ BOLETIM DE PAVIMENTA€ÇO DA RUA JOANA ANVES DA ROCHA, LOCALIZADA NO BAIRRO BELE VISTANESTE MUNICIPIO. RECURSOS CIDE | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 13/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA€ÇO DOMATO NO POSTO DE SAUDE DO PSF, LOCALIZADO NOBAIRRO CAZUZINHA, RELATIVO AO PERIODO DE 05DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 13/08/2004 | 31.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 13/08/2004 | 6624.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 13/08/2004 | 37.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOSA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 13/08/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 13/08/2004 | 60.00 | 70132337000138 | EDIVALDO DANTAS DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO CA-RENTE-MANOEL MESSIAS F. NASCIMENTO, RESIDENTEA RUA NOVA DO CRUZEIRO, PRONTUARIO N§ 586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 13/08/2004 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA COM PEDIATRA, NA CARENTE USUARIADO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MARIA AMELIA N. OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0034169 | 13/08/2004 | 75.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (15) REFEI€åES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRAORDINARIO, DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 13/08/2004 | 168.00 | 00002535648407 | LENILDO MENDES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 4439, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, E CONDUZINDOEQUIPE MEDICA DO PSF IV P/ATENDIMENTO DE ROTINA, RELATI-VO AO PERIODO DE 03 A 11/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 13/08/2004 | 298.80 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 08/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 13/08/2004 | 40.80 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO1355, CONDUZINDO A SECRETARIA DA SAUDE DO MU-NICIPIO, C/DESTINO AO 12§ NUCLEO NA CIDADE DEITABAIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTESA SECRETARIA ACIMA CITADA, NO PERIODO DE 20 A30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0034240 | 13/08/2004 | 733.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 13/08/2004 | 136.80 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NO PERIODO DE 07 A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0034266 | 13/08/2004 | 1586.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE AGIP DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 13/08/2004 | 3741.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 16/08/2004 | 960.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, MASSA DE MIN-GAU, MUCILON DESTINADO A CRIAN€AS CARENTES EMRISCO NUTRICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 16/08/2004 | 50.00 | 00004044348430 | JOSE ROBERTO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM FUNERAL DO SEU IRMÇO O SR.SEBASTIÇO MIGUEL DE LIMA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 17/08/2004 | 61.92 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO, RESIDENTE NA R: DUQUE DE CAXIAS30 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 17/08/2004 | 30.00 | 00003367868400 | ELISANGELA LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO ELIZANGELA LOUREN€O DA SILVA RE-SIDENTE NO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 17/08/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSEMAR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS REGULAMENTA-RES RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0034436 | 17/08/2004 | 35993.40 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS EXECUTADOS NA 1¦ MEDI€ÇO PARCIALDA CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIOS MSD-II,OJBETO CARTA CONVITE 021/2004 E CONTRATO DEN§ 032/2004. RECURSOS DO A.S.B. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 17/08/2004 | 660.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0034380 | 17/08/2004 | 825.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCO DE CAJU E GOIABA, P/A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 18/08/2004 | 85.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAE.M.E.F. JOÇO IZOLINO DE SOUZA, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 13/08/2004, NO SITIO SURRÇO DOSPO€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 18/08/2004 | 13.17 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NOSITIO PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 18/08/2004 | 456.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 18/08/2004 | 59.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZA-DOS AS RUAS PRA€A ANTENOR NAVARRO, 67, E JOSESINVAL DA SILVA 14, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 18/08/2004 | 246.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 18/08/2004 | 120.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVAABDOMINAL), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 18/08/2004 | 1011.75 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 18/08/2004 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO MEDICOOBSTETRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 18/08/2004 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0034509 | 18/08/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM E SEMOSSO, DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/04 A 20/08/04. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 19/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO, EM USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, BENEFICIADA: SIMONE FELICIANO G.SOA-RES, CPF 044.766.854-47, PRONTUARIO 2296, RE-SIDENTE A RUA ANTONIO GALDINO DE PAIVA,76, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 19/08/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE CARENTE USUARIO SERVI€O DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: WAN-DERSON CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NO CON-JUNTO NOVA VIDA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 19/08/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE CARENTE, USUARIO DOSERVI€O DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO:DENENILSON DA S. SOUZA, RESIDENTE A RUA JOSESINVAL N§ 06, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 19/08/2004 | 60.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO ( ULTRASONOGRAFIAOBSTETRICA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 19/08/2004 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ALER-GISTA), EM PACIENTE CARENTE, USUARIO DO SERVI€O DE SAUDE DO MUNICIPIO (LUCIA HELENA RODRI-GUES DO NASCIMENTO), RESIDENTE A RUA SEBASTI-AO INACIO MONTEIRO, NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 19/08/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE, USUARIA DOSERVI€O DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NOCONJUNTO NOVA VIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 20/08/2004 | 2166.56 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 20/08/2004 | 212.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 3006/04 A 23/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 20/08/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), EM USUARIO DO SERVI€O DE SAUDEDO MUNICIPIO. BENEFICIADO: MENOR-VICTOR SALVINO DA SILVA, FILHO DE JOSENILDA SALVINO DASILVA, COF 929.052.774-91, RESIDENTE NO BAIR-RO BELA VISTA, PRONTUARIO 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 20/08/2004 | 470.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/08/2004 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ALER-GISTA), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO LUCIA HELENA RODRIGUES DO NASCI-MENTO, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO INACIO MON-TEIRO, NO BAIRRO BELA VISTA. NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/08/2004 | 316.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0035106 | 20/08/2004 | 1627.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/08/2004 | 673.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 20/08/2004 | 261.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL-VA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 20/08/2004 | 30.00 | 00057913536420 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A USUARIO DOSERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,P/CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 2569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0034789 | 20/08/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE ADULTO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADO MARIA RITA DA CONCEI-€AO, RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS 576-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 20/08/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DES-PESA C/ALUGUEL DE UMA CASA, POR MOTIVO DA CA-SA PROPRIA TER SIDO DANIFICADA COM AS CHUVASQUE ASSOLARAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/08/2004 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DO MOINHO COMUNITA-RIO DO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 20/08/2004 | 2253.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDI-OS LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0034703 | 20/08/2004 | 1228.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTEE OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS CA-€AMBA DE PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA580H, E TRATORES FORD 6600 E 6610, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 20/08/2004 | 105.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ADEZ DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0034771 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13/08/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 20/08/2004 | 170.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE AO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO EM 15 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 20/08/2004 | 55.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORESNA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 20/08/2004 | 50.00 | 00001277130426 | JOSENILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO NA RUA FLORIANO PEIXOTO E NA PRA€A VILA DO IMPERADORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ATERRO NA ESTRADA DO SITIO VARZEA DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 20/08/2004 | 150.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE µRVORESNO BAIRRO DA ESTA€ÇO E CAZUZINHA I E II, NO PERIODO DE 05 A 20 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0034886 | 20/08/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE09 A 13 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 20/08/2004 | 100.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA€AANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE10 A 20 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 20/08/2004 | 105.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM NAS ARVO-RES DAS RUAS DJALMA DUTRA, CLETO CAMPELO ELUDOVICO DE MELO AZEDO, EM 10 DIAS TRABALHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 20/08/2004 | 350.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA PAS-SAGEM MOLHADA DO SITIO CURURU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 20/08/2004 | 45.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESGOTO DA RUA DA BAIXINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 20/08/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUARUI BARBOSA,153 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0035041 | 20/08/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09A 13/08/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 20/08/2004 | 1035.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 20/08/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA D BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA PRES.JOAO PES-SOA, N§ 03 NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 20/08/2004 | 80.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CEN-TRO CULTURAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NODISTRITO DE PONTINA, E CLUBE MUNICIPAL-UNIAOCULTURAL INGAENSE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 20/08/2004 | 150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034720 | 20/08/2004 | 1570.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOSA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 20/08/2004 | 900.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) APRESENTA€åES ARTISTICAS REALIZADAS NAPRA€A PUBLICA ANTENOR NAVARRO, NOS DIAS 25,26 E 27/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 20/08/2004 | 541.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DOFARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 20/08/2004 | 70.00 | 00087266407400 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-OLIVIA AZEVE-DO CATAO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELâ, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19/08/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 20/08/2004 | 93.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA (CLUBE DANCANTE), DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO, MAR€O, ABRIL E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 20/08/2004 | 52.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (GRUPO ESCOLAR), RELATIVO AOS MESESJUNHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 20/08/2004 | 15.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA (E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 20/08/2004 | 223.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/08/2004 | 126.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RELIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA ES-COLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 20/08/2004 | 160.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CORREIA DE FARIAS,592 EMBOCA NA SEDEDESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/08/2004 | 460.20 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DO FAR-DAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/08/2004 | 14.00 | 00055922414453 | ISRAEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETACONDUZINDO PROFESSOR DE PONTINA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME AUTO-RIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/08/2004 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/08/2004 | 275.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GIZ BRANCO E GIZ COLORIDO DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 20/08/2004 | 695.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/08/2004 | 1895.03 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/08/2004 | 675.20 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA€åES AVERBA€åES, REGISTRO DE ATA, REGISTROS DE ESTATU-TOS E REGISTROS DE PORTARIA, DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 20/08/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE ISER€OES COMERCIAIS, DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 20/08/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/08/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO O CONTRIBUI€AO EMFAVOR DA CNM RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/08/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, CORRESPONDENTE A DIVUL-GA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, NO DIA 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/08/2004 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, CORRESPONDENTE A DIVUL-GA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/08/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/08/2004 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 20/08/2004 | 228.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035050 | 20/08/2004 | 846.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS E CAF�S, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM A SECRETARIA DE SE-GURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 15/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 24/08/2004 | 880.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORAHP-1200 E CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MONITORPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 24/08/2004 | 61.36 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 24/08/2004 | 4474.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§394-1184, 394-2235, 394-2026, 394-1304, 394-1118, 394-1546, 394-1003, 394-1132, 394-1236,394-1009, 394-1136, 394-1239, 394-1218, E AS-SINATURA ACESSO IU 64 KBPS LOCA€AO DE PORTATC IP ACCESS CONNECT, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 24/08/2004 | 80.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A INSCRI€ÇOPARA PARTICIPAR DO III CICLO DE ESTUDOS SOBREDIRETO ELEITORAL E V SEMINARIO DE DIREITOELEITORAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2004, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 24/08/2004 | 55.00 | 00039615472468 | EMILIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 05 (CINCO), BA-LåES PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0035360 | 24/08/2004 | 2079.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO: E.M.E.F. SEVERINA P. RAMOS, E.M.E.F. DR. MANOEL C. DE FARIAS, E.M.E.F.MANOEL SABI-NO E.M.E.F. DE VARZEA DE CANA, E.M.E.F. ANA-TACIA B. DE MELO E E.M.E.F. APOLINA J. MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 24/08/2004 | 336.66 | 00000000000000 | WALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 2/3 DAS FERIAS REGULAMENTA-RES CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0035220 | 24/08/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0035246 | 24/08/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE LIMPEZA PéBLICA COR-RESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20 DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0035254 | 24/08/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 24/08/2004 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO AO USUARIOS CAREN-TE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO. BENEFICIADOS: JOSE PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 24/08/2004 | 133.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 24/08/2004 | 260.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 24/08/2004 | 40.00 | 00002519069490 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM VELORIO DE SUA CUNHADA MARIA JO-SE NUNES DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROFESSORSEVERINO ALVES DA ROCHA,13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 24/08/2004 | 2757.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 24/08/2004 | 274.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 24/08/2004 | 259.20 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIADDE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 24/08/2004 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS (VIDEOLARINGOSCO-PIA), REALIZADO NA CARENTE ANA PAULA ARAUJO SILVA PORTADORA DO CIC 058343304-95 RESIDENTENA RUA MANOEL AMARAL,1425 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 24/08/2004 | 626.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 24/08/2004 | 304.80 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E TRANSPORTANDOVACINA DO 12§ NUCLEO DE SAéDE EM ITABAIANA-PBPARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 24/08/2004 | 224.00 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 24/08/2004 | 675.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 25/08/2004 | 23.50 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 25/08/2004 | 1324.24 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO CONTRA PARALISIA INFANTIL E TRIPLI-CE VIRAL REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE06 A 21 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 25/08/2004 | 60.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA CARENTE SEVERINA BARBOSA DA S. MACIEL DESABRIGADA POR TER SUA CASA DESABADO EM DECORRENCIADAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 26/08/2004 | 350.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (COLONOSCOPIA), REALIZADOS NA CARENTE NELZA LAURENTINO DA SILVARESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,52SENZALA INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0035441 | 26/08/2004 | 395.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/08/2004 | 60.00 | 00087261383449 | NIVALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE 16 A 20/08/2004NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 27/08/2004 | 10.00 | 00002312251485 | JULIANA FIGUEIREDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS (RAIO XDENTARIO REALIZADO NA CARENTE EUNICE DE LIMANASCIMENTO PORTADORA DO CIC. 601455574-34, RESIDENTE NA RUA MANOEL AMARAL,05 INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 27/08/2004 | 490.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO 30m2 DECALCAMENTO E RECUPERA€ÇO DE 60m2 DE LINHAD'AGUA LOCALIZADO NO PATIO DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 27/08/2004 | 100.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDI€ÇODO CAL€AMENTO DA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0035505 | 30/08/2004 | 2187.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCU-LHANTE DE PLACA MMY-0255, TRATORES FORD-6600,TRATOR FORD-6610, MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA ETRATORES AGRALE, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0035521 | 30/08/2004 | 1933.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/08/2004 | 607.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/08/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SR. CA-RENTE JOSE NUNES DA S. IRMAO, PORTADOR DO CIC058727404-25, RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/08/2004 | 168.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SR. CA-RENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DOCIC. 928.896.624-00 RESIDENTE NA RUA FLORIANOPEIXOTO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0035513 | 30/08/2004 | 2868.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/08/2004 | 1484.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUM.MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BAQUETAS, MACANETA, PELE,ESTEIRA, PALHETA, DESTINADO A BANDA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL BURITY, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/08/2004 | 170.00 | 00003944943422 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/08/2004 | 479.20 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 13 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 31/08/2004 | 89.54 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATITO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 31/08/2004 | 50.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 07 (SETE), COPIAS DE CHAVE PARA A E.M.E.F. MAJORJOSE B. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE OSDIAS 16 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 31/08/2004 | 1007.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/08/2004 | 340.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 31/08/2004 | 237.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 31/08/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA AOL AMERICA OLINE, PELA LOCA€ÇO DO PROVEDOR DA INTERNET, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/08/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 31/08/2004 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTOPARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IMPETRARMANDADO DE SEGURAN€A DO INTERESSE DO MUNICI-PIO, NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 31/08/2004 | 502.60 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A REGULARIZA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03054-6, POR TER SIDO RETIDO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 31/08/2004 | 700.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLA-CA LBC 2244-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 07 A 13.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 31/08/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 31/08/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 31/08/2004 | 5000.00 | 04947275000198 | ADRIANA ARRUDA ESCOREL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSPARA ATIVIDADES DE CORTE E COSTURA DESTINADO· DOA€ÇO · ASSOCIA€ÇO DAS LABIRINTEIRAS DA COMUNIDADE DE CHÇ DOS PEREIRA,EM PARCERIA COM OGOVERNO FEDERAL ATRAV�S DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 31/08/2004 | 406.40 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0035653 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OMES DE AGOSTO/04,ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FI-NANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0035688 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL, PLACAMMV 4599/PB, CONDUZINDO POLICIAIS LOTADOS NADELEGACIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SOCILI-TA€ÇO DA AUTORIDADE POLICIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. (CONVENIO FIRMADO ENTRE A SE-CRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA ENTIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 31/08/2004 | 32.40 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE, NO VEICU-LO DE PLACA KHZ 9669, RELATIVO AO PERIODO DE27/07/04 A 12/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 31/08/2004 | 2062.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 PROVENIENTE A TARIFAS SOBRESERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 31/08/2004 | 195.00 | 01602074000160 | PARAÖ -COMPUTA€ÇO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP-1100 E HP-1200, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 31/08/2004 | 93.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEUSO INFORMATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0035891 | 31/08/2004 | 898.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 31/08/2004 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM), TONER PARA COPIADORA MARCA GESTETNER MODELO 2613, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 31/08/2004 | 1007.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NODIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/08/2004 | 2202.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM. RELATIVO AO JUROS E MULTAS DO I.N.S.S., DURANTE O DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/08/2004 | 8272.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DARETEN€ÇO DO I.N.S.S. NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/08/2004 | 340.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/08/2004 | 237.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 31/08/2004 | 3.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO NO DIA 23.08.2004, NA C/C 4.349-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/08/2004 | 46.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.08.2004, NA C/C 5.985-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 31/08/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31.08.2004, NA C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 31/08/2004 | 56.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 4.763-5, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 31/08/2004 | 7011.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NAC/C DE N§ 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADOJUDICIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, P/PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 31/08/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11.078 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0036196 | 31/08/2004 | 9000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL NO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DURANTE O PERIODO DE 02.04 A 31.12.2004, CON-FORME CARTA CONVITE 0018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 31/08/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLà-GICO), EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO: INA-CIO PONTES GON€ALVES, PRONTUARIO 1362,RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/08/2004 | 244.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 31/08/2004 | 216.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (10) CX. DE PILHAS GRANDE C/24UND., DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0035793 | 31/08/2004 | 85.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICOE CONTROLE DE DOEN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 31/08/2004 | 307.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE ATARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0035815 | 31/08/2004 | 755.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, POSTOS DO PSF, E AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 31/08/2004 | 183.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE LUVAS, PILHAS, TESOURAS, CALDULADORAS TAMANHO PEQUENA, DESTINADOS A MANUTEN-€ÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 31/08/2004 | 3620.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0035912 | 31/08/2004 | 375.44 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 31/08/2004 | 1654.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO E POSTOS DO P.S.F. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 31/08/2004 | 2092.37 | 10877926000113 | LAFETE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/08/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/08/2004 | 123.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATORFORD 6610 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 31/08/2004 | 3500.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE 400WATS E REA-TORES P/LAMPADAS 400WATS, DESTINADAS AS PRA-€AS PUBLICAS: ANTENOR NAVARRO, CHA DOS PEREI-RAS, PONTINA, TIJOLO CRU, E AYZIO SILVA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 31/08/2004 | 400.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE 03 GRADES ARADORA EDUAS GRADES DE ARRASTO, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 31/08/2004 | 250.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE GRADE DE BOCA-DELOBO E CONSERTO DE 05 CARRINHOS DE MAO, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 31/08/2004 | 55.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT�RIO PéBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 31/08/2004 | 55.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT�RIO PéBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 31/08/2004 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DA IN-FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 31/08/2004 | 8070.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ILUMINA€ÇO PéBLICA), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 31/08/2004 | 25.20 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 2791-0, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 31/08/2004 | 31.74 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 11245, NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0036226 | 31/08/2004 | 35993.40 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NA 1¦ MEDI€ÇO PARCIALDA CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIOS MSD-II,OJBETO CARTA CONVITE 021/2004 E CONTRATO DEN§ 032/2004. RECURSOS DO A.S.B. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0036234 | 31/08/2004 | 33111.06 | 04828552000143 | J.R. PROJETOS E CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONS-TRU€ÇO DE (18) DEZOITO MODULOS SANITARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO F.N.S. RECURSOS M.S.D. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/08/2004 | 17.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/08/2004 | 57.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOLIGADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/08/2004 | 830.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NOTAREAIS (ITINERANTE DE REGIS-TRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 31/08/2004 | 10.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE, USUARIA DO SERVI€O DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJO 1340, DENTRO DO MUNICIPIO, NO DIA 02/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 31/08/2004 | 92.40 | 00004011651400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A SECRETARIADE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, P/VISITAS A PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS GENTIL,CAI€ARA, CHA DOS PEREIRAS E SURRAO DOS PO€OS,RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 13/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0035777 | 31/08/2004 | 480.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE (03) ATAUDES, DESTINADOS A USUARIOS DO SERVI€O DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSE LOPES DA SILVA,RUA ANTONIA BARBOSA MACIEL, 22, CICERO VICEN-TE DA SILVA-RUA JOAQUIM F. DE OLIVEIRA, N§ 07E RUA MANOEL BATISTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 31/08/2004 | 600.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DE BEBÒS DEST. A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0036455 | 01/09/2004 | 2378.70 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO MU-NICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0036463 | 01/09/2004 | 2208.18 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/09/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E ELETROENCE-FALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE INA-CIO PONTES GON€ALVES, USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. MATRICULA 1372, RESIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES 54,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ES-PORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, REFEITORIO, CAMPO DE FUTEBOL E VOLEIBOL), LOCALIZADO NA RUA PA-DRE JOSE ALVES,S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO P/FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/09/2004 | 486.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 162Kg. DE GALETOS DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL ESONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2004 | 206.40 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTU-LINA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/09/2004 | 154.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIRAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0037290 | 01/09/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE20/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/09/2004 | 1000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE (50)SC. DE CIMENTO DESTINADOS AREPODI€ÇO DE CAL€AMENTO NO PATIO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, E RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E µREAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2004 | 150.00 | 00063361957753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADADO SITIO PEDRA DAGUA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/08/04 A 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/09/2004 | 264.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NOMUNICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0036471 | 01/09/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE A COLETA DO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0036480 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20A 24/08/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/09/2004 | 2000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETE A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0036579 | 01/09/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0036587 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DEAGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/09/2004 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/09/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇP DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUARUI BARBOSA,153 CENTRO DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/09/2004 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 16 E 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/09/2004 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/09/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2004 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DECASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDA-DES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0037028 | 01/09/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/09/2004 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/09/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004205274432 | CARLOS ALEXANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/09/2004 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/09/2004 | 260.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/09/2004 | 1500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS TUBULA€åES DE ESGOTOS E CAIXA DE PV NAS RUASDO CRUZEIRO E FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/09/2004 | 1116.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA, NO VEICULO DE PLACA LBC 2244, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 02 A 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/09/2004 | 50.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MISTURAS E XAROPES ARTESANAIS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/09/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/09/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/09/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADORDO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS RELATIVO AO MES DE AGOSTO. CONF. CONTRATO. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0036528 | 01/09/2004 | 1502.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/08 A18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/09/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO P.S.F. VII, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO AO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/09/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO P.S.F. RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0036757 | 01/09/2004 | 1933.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/09/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE PONTINA, VICE VERSA, NO VEICU-LO DE PLACA 2876, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/09/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VII, DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/09/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/09/2004 | 575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 03 (TRES) BALAN€AS MECANICACOM CAP. DE 110Kg. E AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO),APARELHO DE PRESSAO ADULTO DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/09/2004 | 270.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO)REFEI€åES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASAéDE EM CAMPANHA DE VACINA€ÇO NO PERIODO DE16 A 21 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/09/2004 | 115.20 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO FUNCIONARIO DASEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE REUNIÇO NO 12§ NUCLEO DE SAéDE EM ITABAIA-NA-PB, PARA FAZER MANUTEN€ÇO DOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/09/2004 | 774.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/09/2004 | 72.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKH-3010, CONDUZINDO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAéDE PARA PARTICIPAR DE RE-UNIAO NO 12§ NUCLEO DE SAéDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARASEREM ENTREGUES NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FARMACEUTICAJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0037257 | 01/09/2004 | 4643.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE PARA MANUTEN-CÇO DAS ATIVIDADES MEDICAS HOSPITALAR REALI-ZADAS NA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/09/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDE-NADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/09/2004 | 172.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE VISTORIA DE OBRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/09/2004 | 130.00 | 00001267860464 | EMANUEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE GRAVA€ÇO DE (13) CD,S, DE NOTASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE,NO PERIODO DE 10/06/04 A 05/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/09/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER MODELO 2613, LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/09/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER, MODELO 2613, LOTADA NA SECRETARIA DEADMNISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/09/2004 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO DA SEDEDESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0036862 | 01/09/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGA-MENTO ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGEDE CONTAS PéBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTA-BILICADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/09/2004 | 3687.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1003, 394-1009, 394-1236, 394-1118, 394-1132, E LOCA€ÇO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECTE ASS. ACESSO IU 64-KBPS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0037222 | 01/09/2004 | 643.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE117 (CENTO E DEZESSETE) REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SER-VI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0037362 | 01/09/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, JUNTO AESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0037371 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA PREST. DE SERVI€OS TEC. CONTABEIS, EN-VOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONST. OR€A-MENTARIO E FINANCEIROS PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS), QUEN-TINHAS DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åESDOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO NO DIA 31/07/2004, PARA REUNIÇO COM OSAGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/09/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PARAO MERCADO PéBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/09/2004 | 90.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICI-PAR DE CURSO SOBRE ESTUDOS DIREITO ELEITORAL E V SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/09/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/09/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/09/2004 | 225.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EN-TIDADE JUNTO AO INSS NOS DIAS 18, 19 E 20/08/2004 E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOSDIAS 26 E 27/08/2004, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/09/2004 | 2976.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/09/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/09/2004 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0037346 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA µREA DE CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0037354 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2004 | 325.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/09/2004 | 320.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇODE 02 (DUAS) ESTANTES EM MADEIRA DESTINADA A E.M.E.F. FREI HERCULANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/09/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV 3931, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2004 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E REPRESENTANTE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE OS DIAS 04 E 06/0804, PARA PARTICIPA€ÇO DO XIV, ENCONTRO NACIO-NAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO,NOVEICULO DE PLACA LBC-2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/09/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULODE PLACA MMS 4651, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/09/2004 | 63.22 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEADIANTAMENTO DESTINADO A PAGAMENTO DE PEQUE-NAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/09/2004 | 260.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/09/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA EVOLTA NO VEICULO DE PLACA KHC 4443, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PO€ODOCE DE BAIXO E SURRAO DE CIMA, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.CONF. CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036536 | 01/09/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY 7947-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/09/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMUSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/09/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.MANOEL CORREIA DE FARIAS,592 EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/09/2004 | 43.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-JOR JOSE B. MONTEIRO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/09/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRES. JOAO PESSOA,22 CENTRO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PéBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/09/2004 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/09/2004 | 825.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCO EM GARRAFAS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DE TODASS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0036803 | 01/09/2004 | 3041.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1349, MNO-1580 E MMY-0287, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/08 A 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/09/2004 | 25.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO (GRUPO ESCOLAR SEVERINO P. RAMOS), LO-CALIZADO NO DISTRITO DE GALANTE NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036838 | 01/09/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036854 | 01/09/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036897 | 01/09/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/09/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRES. JOAO PESSOA,22 CENTRO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PéBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0036986 | 01/09/2004 | 2975.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037184 | 01/09/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS PONTI-NA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KDJ-0898, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037192 | 01/09/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037206 | 01/09/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037214 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€ODOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/09/2004 | 395.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DA EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS DURANE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/09/2004 | 105.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€åES DOS ESTOFADOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACAMNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037311 | 01/09/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS PONTI-NA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KDJ-0898, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 02/09/2004 | 55.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA S�PTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ATAÖDE CAVALCANTE, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 02/09/2004 | 7976.50 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 172 LIVROS CONSTRUINDO A CIDADANIA AL-FABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS E 43 GUIAS DEORIENTADOR RECURSOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/09/2004 | 260.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITµ-RIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 02/09/2004 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E ELETROENCEFALO-GRAMA NA PACIENTE MARIA EVELYN P. COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/09/2004 | 241.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKJO 1340, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/09/2004 | 141.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETRANSPORTANDO CESTAS BASICAS P/DESABRIGADOSEM DECORRENCIA DAS ENCHENTES, CONDUZINDO AGENTE DE AMBIENTAL, E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO. PERIODO 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/09/2004 | 50.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTA OFTAMOLàGICA ESPECIALIZADA DO SENHOR JOSIVALDO LOUREN€O DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/09/2004 | 2500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 02/09/2004 | 50.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTAMOLàGICA NO SENHOR JOSIVALDO LOUREN€O DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/09/2004 | 30.00 | 00006932338424 | LEILA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JA- NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 03/09/2004 | 500.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. A PRATICA DE ESPORTIVA DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/09/2004 | 211.50 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA/PONTADEESTOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE SAPATILHAS PARA OS PELOTåES ESPECIALDAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI,QUANDO DA APRESENTA€ÇO NO DIA 07.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 03/09/2004 | 160.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE UM ATAéDE PARA O SEPUL-TAMENTO DE MARIA JOSE DA CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/09/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL LOCALIZADO A RUA GETéLIO VARGAS, 666 CENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM PERNOITARE/OU FAZER TRATAMENTO MEDICO E ACOMPANHAMENTODE INTERNOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0037508 | 03/09/2004 | 2144.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 03/09/2004 | 260.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DA IN-FRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 03/09/2004 | 100.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECUPERA€ÇO NOS BANCOS DA PRA€A VILADO IMPERADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0037532 | 03/09/2004 | 1915.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 03/09/2004 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM A SEC. DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/09/2004 | 28.80 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGENS CONDU-ZINDO MEMBROS DA EQUIPE PEDAGàGICA PARA AS ESCOLAS JOÇO IZOLINO DE SOUZA E ESCOLA DO SITIOCORREDOR DURANTE OS DIAS 02 E 03.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0037494 | 03/09/2004 | 482.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AO VEICULO DEPLACA MMY 0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0037541 | 03/09/2004 | 212.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS, CONFORME CARTA CONVITE 017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/09/2004 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM 5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOUROPARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 03/09/2004 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER HP92P E UM TONER A LASER 15AP, DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNL 4599- PB, CONDUZINDO POLICIAIS CIVIL E MILITAR PARAREALIZAR RONDAS DE ROTINA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 06/09/2004 | 300.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS NA RECUPERA€ÇO E CONSERTO DE 05 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 06/09/2004 | 2100.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA SOLENIDADE DA ENTREGA DO SELO DA CIDADANIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 06/09/2004 | 53.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LIMPEZA DE FOSSA S�PTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 06/09/2004 | 4940.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV PREST.(P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA) DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 06/09/2004 | 350.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINA E SOLDA DAMµQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0037664 | 06/09/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LIMPEZA PéBLICA COLETA DE LIXO DOMI-CILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10.09.2004, CONFORME CARTA CONVITE 0036/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0037672 | 06/09/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10.09.04 CONFORME CARTA CONVITE 00036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0037681 | 06/09/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DIVERSOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 06 A 10.09.2004, CONFORME CARTA CONVITE 0037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 06/09/2004 | 75.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LIMPEZA EM CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRODO EMBOCA LOCALIZADO NA RUA DO FUTEBOL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 08/09/2004 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 08/09/2004 | 40.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTOS DESTINADO AO DESABRI-GADO DA ENCHENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRON-TUARIO DE N§ 1700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 08/09/2004 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE NEUROLO-GISTA NOS PACIENTES LUDUVICO DE MELO AZEVEDO E DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/09/2004 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALI-ZADAS NO PACIENTE WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 08/09/2004 | 200.00 | 00003495718486 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PINTURA DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NELY BURITY DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 08/09/2004 | 6068.30 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FNDE/MES/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 08/09/2004 | 3514.20 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 08/09/2004 | 1530.12 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FNDE/MEC/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 08/09/2004 | 540.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUIN-HENTOS), PAES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OPERIODO DO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 08/09/2004 | 430.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EM RENOVA€åES, RESTAURA€åES, COMPINTURA EM GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR, PORTASE JANELAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F. JOSE PONTES DA SILVA, E.M.E.F. LIN-DOLFO CLAUDINO DA SILVA, E.M.E.F. MANOEL SA-BINO DURANTE O PERIODO DE 08 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0037842 | 08/09/2004 | 704.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS), PRATOS FEITOS DES-TINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COMA SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA, NO PERIODODE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 08/09/2004 | 95.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CàPIAS XEROGRµ-FICAS DE DOIS PROCESSOS DE MANDADO DE SEGURAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 08/09/2004 | 60.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DUAS DIµRIAS EM FAVOR DE ROG�RIO DASILVA CABRAL ONDE O MESMO PARTICIPOU DO III CICLO DE ESTUDOS SOBRE DIREITO ELEITORAL E DOV SEMINµRIO DE DIREITO ELEITORAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 20.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/09/2004 | 75.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 2 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, SETRAS E FUNASA E ESCRITORIO DOCONTADOR NOS DIAS 06/09, 08/09, E 09/09/2004,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 09/09/2004 | 1960.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS),BOTIJåES DE GµS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 09/09/2004 | 60.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 09/09/2004 | 13.20 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO 12§ NUCLEOREGIONAL DE EDUCA€ÇO NO DIA 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 09/09/2004 | 43.20 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. ANATACIA B. DE MELO, (SITIO BATENTE DE PEDRA), E.M.E.F. JOAO IZALINO DE SOUZA (SITIOSURRÇO DOS PO€OS), DURANTE OS DIAS 02, E 12DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 09/09/2004 | 2002.89 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI- €ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 09/09/2004 | 3000.00 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A éSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0037915 | 09/09/2004 | 350.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 09/09/2004 | 30.00 | 00064089568404 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PASSAGENSE ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA AUDIENCIA NA JUNTA DO TRABALHO NO DIA 10.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 10/09/2004 | 135.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CLI-NICA DR. FRANCISCO WANDERLEY NO DIA 03/09 ENA FARMACIA DROGARIA DROGAVISTA LTDA, NOS DIA06 A 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/09/2004 | 500.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50 (CINQUENTA), VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRU-POS FOLCLàRICOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0038202 | 10/09/2004 | 232.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 13/09 A 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/09/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02(DOIS), ATAUDES DE ADULTO DESTINADOS A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. OSB: BENEFICIADOS: BELMIRA MARIA DA CONCEI€ÇOE SEBASTIÇO MIGUEL DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/09/2004 | 156.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (ASSOCIA-€ÇO COMUNITARIA), LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,826, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/09/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0037966 | 10/09/2004 | 2015.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E àLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-02-55 CAMINHÇO BASCULHANTE, TRATOR FORD-6610,TRATOR FORD-6600 E TRATORES AGRALES E MAQUINARETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDA-DE NO PERIODO DE 02 A 08/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0038083 | 10/09/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDENTEA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DEACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASASDA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES ECONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/09/2004 | 250.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DAS PRA€ASVILA DO IMPERADOR, ANTENOR NAVARRO E RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/09/2004 | 6658.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PRO-VENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0037974 | 10/09/2004 | 1444.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 10/09/2004 | 324.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5490 CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO E EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/08 A 28/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/09/2004 | 378.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO E EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/08 A 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/09/2004 | 570.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, E CONDUZINDO EQUIPE MEDICAPARA VACINA€ÇO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/09/2004 | 910.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 06/08 A 28/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 10/09/2004 | 396.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIO-7989, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 03/08 A 25/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/09/2004 | 540.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMY-0387, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07 A 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 10/09/2004 | 540.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/09/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGISTA) REALIZADAS NA CARENTE JOSINEIDE DA SILVA, FILHADE MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES PORTADORA DO CIC. 579.127.504-87, IDENT. 947.021 SSP/PBRESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,596,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/09/2004 | 396.00 | 00057270031487 | EDIRALDO EMIDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKFN-1955, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDA-DE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOAE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/09/2004 | 80.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), REALI-ZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA TEREZA FAGUN-DES DA SILVA PORTADORA DO CIC: 964.491.874-68IDENT. 877.448 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA JOANAALVES DA ROCHA,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002524838471 | LAVINIA WANDERLEY PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIEN-TE (FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA FERREIRA), FI-LHO DE GILVANDA RIBEIRO DE SOUZA PORTADORA DO CIC: 025.248.384-71, RESIDENTE NA RUA JOSEADELINO DE PAULA,52 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/09/2004 | 866.58 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), VEICULO POINTER 1.8 04 PORTAS A GASOLINA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08 A 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/09/2004 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (R-X TORAX EM PA EPERFIL), REALIZADO JOEL MENDES DE OLIVEIRANETO FILHO DE MELINA DA SILVA LEAL PORTADORA DO CIC 042.224.594-10, RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/09/2004 | 3858.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/09/2004 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARAPOSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0038199 | 10/09/2004 | 2600.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 400Kg. DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE TO-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/09/2004 | 158.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO PROFESSOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/09/2004 | 1709.60 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DO FAR-DAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICALISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/09/2004 | 520.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO FARDA-MENTO DOS CAMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL ISA-BEL BURITY COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/09/2004 | 260.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CPR-4750, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 09 E 10/09/2004, DO SITIO SURRÇO DE BAIXO E SITIO BRITO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/09/2004 | 1890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS 1.000X20, CAMARAS DE AR,PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/09/2004 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ERECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS), PNEUS 1000X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/09/2004 | 6799.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO 40%, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/09/2004 | 13341.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60% RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/09/2004 | 2860.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PRO-VENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/09/2004 | 420.40 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE 4.204 COPIAS XERO-GRAFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS, COMO CàPIAS DE EMPENHOS, CHEQUES, RE-CIBOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/09/2004 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/08, 17/08E 26/08/2004, LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUERERAM SEUS DOCUMENTOS NOSETOR DE ALISTAMENTO, CTPS, CDI, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/09/2004 | 700.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA LBC-2244-PB, A SERVI€OS DA JUSTI€A ELEITORAL, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/09/2004 | 2989.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/09/2004 | 320.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 DEZROUPåES PARA OS FUNCIONARIOS DO MATADOURO Pé-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/09/2004 | 75.00 | 04304571000170 | ANDERSON BRUNO DA S. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 11Kg. DE CORDA DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CURRAL DO MATADOURO PéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/09/2004 | 911.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 10/09/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE EM JORNAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 10/09/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MEN-SAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/09/2004 | 700.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA LBC-2244-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11/09 A 17/09 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/09/2004 | 2759.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 13/09/2004 | 141.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 13/09/2004 | 1980.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE CIRURGIA DO OLHOESQUERDO, DO PACIENTE CARENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXO-TO N§ 977, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 13/09/2004 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA DA PROSTATA) NO PACIENTE CARENTEJOSE CELESTINO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A SEVERI-NO PEQUENO DE MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 13/09/2004 | 354.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO NOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0038458 | 13/09/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDETE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13A 17/09/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0038466 | 13/09/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13A 17/09/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 13/09/2004 | 30.00 | 00005038713467 | ANTONIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ASUPRIR CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, A USUARIODO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. PRON-TUARIO N§ 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 13/09/2004 | 200.00 | 00005166353447 | CHARLLIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ASUPRIR DESPESA COM VELORIO DA BENEFICIADA: MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 14/09/2004 | 50.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 14/09/2004 | 30.00 | 00092890709434 | JORGE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICI-PIO, P/CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 14/09/2004 | 51.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA, DE UM PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MU-NICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POSTO DO PSF DESTEMUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETU-LIO VARGAS, N§ 666, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 14/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 14/09/2004 | 4017.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 14/09/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 14/09/2004 | 115.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0038539 | 14/09/2004 | 1353.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 14/09/2004 | 1000.00 | 09114695000107 | CLIN.ORTOP.E TRAUMATOL.DE J.PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O MEDICO HOSPITALAR (CIRURGIA DO P�)DA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO:FERNANDA PAULA DE A. LIRA, RESIDENTE NO SITIOALTO DOS SEIXOS, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO2773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 14/09/2004 | 15383.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 14/09/2004 | 32380.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(A-POIO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. RECURSO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 14/09/2004 | 57197.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 14/09/2004 | 6490.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 14/09/2004 | 9591.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPRFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 14/09/2004 | 2504.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 14/09/2004 | 8563.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0038687 | 15/09/2004 | 1831.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 16/09/2004 | 2072.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESE NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 16/09/2004 | 1020.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS CAL PONTA E BOLSA 600X1000mm. 12 TUBO CLS PONTA E BOLSA 300X1000mm DESTINADO AOS SERVI€OS EXECUTADOS EMBUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DEPONTINA A PB-090 E NO SITIO CAI€ARA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 17/09/2004 | 120.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA P/A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO PATIO DO MERCADOPéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 17/09/2004 | 70.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 17/09/2004 | 350.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO E RE-TIRADA DE BURRACHUDO NO PATIO DO MERCADO Pé-BLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 17/09/2004 | 50.00 | 00001961514494 | JOSEFA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM CONSULTA E MEDICAMENTOS DESTINA-DO A JOSEILSON SILVA (FILHO), DE JOSEFA SILVAMACHADO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0039047 | 17/09/2004 | 1095.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0039080 | 17/09/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE03/09 A 17/09/20004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 17/09/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 17/09/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 17/09/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 17/09/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 17/09/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE RASPADINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCA-LIZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 17/09/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 17/09/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PE-REIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PE-REIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 17/09/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 17/09/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 CENTRO SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAéDE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR NOPOSTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 17/09/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 17/09/2004 | 260.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO VIGILANTE NA FA-BRICA DE LEITE DE SOJA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 17/09/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LA-BORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO ASSITENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 17/09/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 17/09/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO POSTO DE SAéDE DE PONTINA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA,JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 17/09/2004 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 17/09/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 17/09/2004 | 193.37 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 17/09/2004 | 855.30 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA NO MUNICI-PIO NO DIA 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 17/09/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO GINECOLOGISTA RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 17/09/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESP. A PLANTåES PERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTO SEMANAIS,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSA-RIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 17/09/2004 | 955.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E SUBISTITUI€ÇODE PE€AS DE UMA MAQUINA XEROX MODELO 5416,SERIE 4KU-50855, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 17/09/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 17/09/2004 | 955.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DEPE€AS DE UMA MAQUINA XEROX MODELO 5416, SERIE50855, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 17/09/2004 | 64.00 | 00006613037486 | JORGE LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. NELY BURITY DE ALMEIDA, DO SITIO SERRAVERDE, DURANTE OS DIAS 09 E 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 17/09/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA FRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR, CENTRONA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 17/09/2004 | 260.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE ELE-TRIFICA€ÇO E INSTALA€ÇO HIDRAULICA EM ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 17/09/2004 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA T.V.DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL CORREIA DEFARIAS E E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 17/09/2004 | 2243.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AOS ALUNOS DO EJA ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 17/09/2004 | 63.00 | 00005774857417 | DYELLSON MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELETRIFICA€ÇO DAE.M.E.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA, DURANTE OSDIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/09/2004 | 14300.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (PROFESSORES DO FUNDEF 60%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/09/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DEMéSICA ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/09/2004 | 84.00 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DEµGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APOLINARIO J. DE ME-LO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO E RES-TAURA€ÇO DO CHASSI DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/09/2004 | 260.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0039250 | 20/09/2004 | 1150.16 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE IMPRESSOS DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/09/2004 | 1750.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE UM GA-BINETE ODONTOLOGICO, CONSERTO EM UM COMPRES-SOR, CONSERTO EM UM MOTOR DE ALTA ROTA€ÇO,CONSERTO DE DOIS FOTO POLIMERIZADORES E CON-SERTO DE UMA ESTUFA ODONTOLOGICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/09/2004 | 946.80 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/09/2004 | 4942.30 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHESGEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/09/2004 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIELE SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0039152 | 20/09/2004 | 3045.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, TRATORES FORD-6600 EFORD-6610, TRATORES AGRALE E MAQUINA PESADARETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 09 A 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/09/2004 | 110.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE ESGOTO NO CONJUNTOHABITACIONAL ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0039209 | 20/09/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ATERRO EM CABECEIRADE 04 (QUATRO), BUEIROS NAS ESTRADAS DE SERRAVELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 21/09/2004 | 500.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DE CAIXA DE BOCA DE LOBO E VALADE ESGOTO NO BAIRRO DO CAZUZINHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 21/09/2004 | 27231.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 21/09/2004 | 200.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 21/09/2004 | 150.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRO DO EMBOCA, NA RUA DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 21/09/2004 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 21/09/2004 | 200.00 | 00006421999492 | JOSE LUZIVANDO F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIA€ÇO NOS MEIOS FIOS NAS RUAS DO CENTRO (JOAO PES-SOA, GETULIO VARGAS E NA PB-090) NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 21/09/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 21/09/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) ATAUDES DE ADULTO DESTINADO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADOS: OBS: VICENTE VIRGINIO DE LIMA E MARIA DAS N.P. DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 21/09/2004 | 60.00 | 00004362417494 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL POIS A MESMA FICOU DESA-BRIGADA COM O DESABAMENTO DA CASA NO PERIODO DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. 232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 21/09/2004 | 120.00 | 08847378000137 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NO SR. JOSEHILDEBRANDO DA SILVA (ESPOSO), DE LEOSITA DEARAUJO PEREIRA PORTADORA DO CIC 840148574-68 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,645NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 21/09/2004 | 144.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE JUNTO AO I.N.S.S. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO COMPUTADORES DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 21/09/2004 | 475.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 21/09/2004 | 80.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA PARA ARIANA DE SOUZA TENDO COMO RESPONSAVEL EDLAZINUNES DA SILVA PORTADORA DO CIC. 980032801472RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,247 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 21/09/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 21/09/2004 | 1044.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO EATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 21/09/2004 | 264.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DOPSF PARA FAZER VACINA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 21/09/2004 | 33.00 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 21/09/2004 | 14618.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPACS(PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 21/09/2004 | 14598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 21/09/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 21/09/2004 | 757.04 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/09/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 21/09/2004 | 2310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 21/09/2004 | 120.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 21/09/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 21/09/2004 | 24.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADEE SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA O POSTO DE COMBUSTIVEL DO RIACHÇO QUE FORNECE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0039632 | 21/09/2004 | 912.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS DESTINADOSAOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRE-TARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 01 A15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 21/09/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 21/09/2004 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO INSS NOS DIAS 16 E 24/09/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 21/09/2004 | 5720.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0039331 | 21/09/2004 | 2948.60 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 21/09/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TIVA NO VEICULO DE PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 21/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FMAJOR JOSE B. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0039438 | 21/09/2004 | 3387.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PALCA MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0039454 | 21/09/2004 | 2855.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 21/09/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039489 | 21/09/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039501 | 21/09/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CUTIAS II E III E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASNO VEICULO DE PLACA KGZ-9090, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039551 | 21/09/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS RASPA-DINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEICULODE PLACA GMV-4387, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039560 | 21/09/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLA-CA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039578 | 21/09/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 21/09/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 21/09/2004 | 83.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LAN-CHES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO IN-FANTIL DURANTE EVENTOS NOS DIAS 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 21/09/2004 | 8007.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS (PROFESSORES E DIRETORES) LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0039624 | 21/09/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039641 | 21/09/2004 | 1853.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 21/09/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 21/09/2004 | 599.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 21/09/2004 | 129.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SOLDAS EM CADEIRAS E PARACHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DE PLACA MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 21/09/2004 | 14.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO (CASA), A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 21/09/2004 | 567.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 21/09/2004 | 825.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/09/2004 | 474.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. PRO-GRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 22/09/2004 | 140.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-ANA-TACIA BACALHAU DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 22/09/2004 | 10660.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (APOIO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 22/09/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCALIZA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAPRES. GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 22/09/2004 | 90.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR NOS DIAS 09 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 22/09/2004 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CARTUCHO TINTAHP14AP, E SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM CART. TINTA HP 49AC. PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 22/09/2004 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREALIZADA NA PACIENTE CARENTE: NOEMIA FRANCISCA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 22/09/2004 | 504.00 | 00057270031487 | EDIRALDO EMIDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFM-1955, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 26/08/04 A 10/09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 22/09/2004 | 778.50 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES, USUARIOS DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 22/09/2004 | 1159.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 22/09/2004 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDI-OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 22/09/2004 | 295.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/DESTINO AO 12§NUCLEO EM ITABAIANA-PB, E DEMAIS VIAGENS DEN-TRO DO MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA KHZ 9669, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/04A 16/09/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 22/09/2004 | 131.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 22/09/2004 | 180.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (TALåES DE RECEITUARIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 22/09/2004 | 30.00 | 00003894264403 | JOSE CARLOS CANDIDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONTUARIO DE N§ 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 22/09/2004 | 30.00 | 00004175269460 | GICELE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. DE N§ 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 22/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE AURI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PRONT. DE N§ 2465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 22/09/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVENANCIO NEIVA,296, CENTRO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 22/09/2004 | 537.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE EM Pà INTEGRAL DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 23/09/2004 | 470.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 23/09/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (E.E.G.) REALIZADOSNA CARENTE MARLI LAURENTINO DA SILVA PORTADO-RA DO CIC 686.372254-20 RESIDENTE NO BAIRRODA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT.644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 23/09/2004 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (IMUNOISTOQUIMICO),REALIZADO NA PACIENTE MARCULE DE SOUZA SALES,RESIDENTE NA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO,333NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 23/09/2004 | 135.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM TONER PARA MAQUINA COPIADO-RA XEROX MODELO 5614 PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 24/09/2004 | 1653.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE KOMBI DE PLACA MNO-1349, PARA USO NO ENSI-NO FUDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 24/09/2004 | 54.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO AOS DISTRITOS DE PONTINA, CHÇ DOSPEREIRA E A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE NO DIA 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 24/09/2004 | 144.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 24/09 A 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 24/09/2004 | 512.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA A ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 24/09/2004 | 189.70 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS (BOBINAPICOTADAS E SACOLAS PLASTICAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 24/09/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/09/2004 | 250.00 | 00038052008468 | DINARTE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE 05 (CINCO), CHAVES MAGNETICAS DE ILUMINA€ÇOPéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0040151 | 27/09/2004 | 1231.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 27/09/2004 | 249.60 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0040142 | 27/09/2004 | 779.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0002PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0040134 | 27/09/2004 | 3834.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE E FILTRO, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580,MMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 2209/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 27/09/2004 | 5317.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL EMCONVENIO COM O MEC/FNDE. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 28/09/2004 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TINTA HP-14AP, DESTINADO PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 28/09/2004 | 200.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA REALIZADAS NO MERCADO PéBLICO NO PERIODO DE 20 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 28/09/2004 | 120.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH PSICOLOGIA E PSIQUIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS COM PSIQUIATRA PARAJOSE JOSINALDO A. SALES (ESPOSO), DE MARIA L.CORDEIRO DA SILVA PORTADORA DO CIC.282162704-10 RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,107 NESTEMUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 2215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/09/2004 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (NEUROLOGISTA), REA-LIZADO NA CARENTE (DAVINA FERREIRA GUEDES DASILVA), PORTADORA DO RG. 1269911 SSP/PB, RE-SIDENTE NO SITIO CAI€ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/09/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADOS (E.E.G.), REALIZADOS NO CARENTE EMANOEL NASCIMENTO SIL-VA (FILHO), DE MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,20 NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/09/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA REALIZADOSEM ROMARIO SILVA OLIVEIRA (FILHO) DE MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/09/2004 | 536.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/09/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON-TROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/09/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/09/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ESTRUTURA€ÇO E VIGI-LANCIA AMBIENTAL (P.E.V.A.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/09/2004 | 829.20 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO EQUIPE PARA FAZER VACINA€ÇO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/09/2004 | 37.20 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO VACINAS EMEDICAMENTOS PARA OS PSFs LOCAIS E CONDUZINDOMEDICA PARA O PSF VI, DO DISTRITO DE PONTINA E MEDICA PARA FAZER SERVI€OS DE ROTINA NO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/09/2004 | 141.50 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1.415 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, POSTOSDO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/09/2004 | 470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/09/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A TARIFAS SOBREEMISSÇO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/09/2004 | 694.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/09/2004 | 339.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.976-6 (FOPAG SAUDE)PROVENIENTE A SERVI€OS DIVERSOS (EMISSAO DE EX-TRATO, COBRAN€A DE CPMF E TARIFA DE SERVI€OS)EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. LAN€ADOS NOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/09/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME EM PA-CIENTE CARENTE INACIO PONTES GONCALVES RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES 54 ( ELETROENCEFALOGRAMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0040291 | 30/09/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/09/2004 | 16.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/09/2004 | 13747.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/09/2004 | 2056.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCETESA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/09/2004 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/09/2004 | 23573.28 | 04828552000143 | J.R. PROJETOS E CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2§ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE18 (DEZOITO) MODULOS SANITµRIOS REFERENTE AOCONVENIO DO F.N.S. RECURSOS DO M.S.D. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/09/2004 | 2500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA E PONTINA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/09/2004 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/09/2004 | 890.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS INTINERANTE NOTA-REAIS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004, DE ACORDO COM RESOLU€ÇO 023/99DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÖBA EPARECER DE N§ 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/09/2004 | 506.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SANDALIAS E BLUSAS E SAIASDESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, PARA APRESENTA€ÇO DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/09/2004 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 30(TRINTA), ENXOVAIS DE BEBÒ, DESTINADOS A DOA-€ÇO PARA MÇES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/09/2004 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE ENXO-VAIS DE BEBÒ, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA ASMÇES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/09/2004 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (CRECHE MUNI-CIPAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0040461 | 30/09/2004 | 130.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU-€ÇO DESTINADO AO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/09/2004 | 540.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS CIVIL E MILITARPARA REALIZAR RONDAS DE ROTINA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/09/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/09/2004 | 2.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPDURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/09/2004 | 70.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/09/2004 | 49.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. PETROLEO RELATIVO A RETEN€AODO PASEP, NO DIA 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/09/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANDO REAL ABN AMROBANK, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), NO DIA10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/09/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/09/2004 | 1052.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFA SOBRE SERVI€OS DIVERSOS (TAR PAG SAL) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/09/2004 | 629.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/09/2004 | 751.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FP, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/09/2004 | 2329.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS EMFAVOR DO INSS NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/09/2004 | 8602.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOE RETEN€ÇO DO INSS NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/09/2004 | 498.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/09/2004 | 122.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/09/2004 | 10771.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DESETEMBRO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/09/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/09/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONTRIBUI€ÇOPARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/09/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/09/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/09/2004 | 500.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/09/2004 | 12.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE NO BAIRRO DO FUTEBOL P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040479 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/09/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR AOL DO BRASIL LTDA, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/09/2004 | 663.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (GRUPO ES-COLAR), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/09/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/09/2004 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (CENTRO CULTURAL E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/09/2004 | 751.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/09/2004 | 498.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/09/2004 | 122.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/09/2004 | 129.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDAS EM CADEIRAS E PARA-CHOQUEDO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPLACA MNO-1580, MMY 0287 PERTENCENTES A ESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/09/2004 | 500.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/09/2004 | 500.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/09/2004 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A COPIADORA DE MARCA XEROX PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/09/2004 | 63.22 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADINTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/09/2004 | 43.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE B. MONTEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/09/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCEDE CIMA E FAZENDA SAO JOAO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166 RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/09/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICADE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICAISABEL BURITY,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPONTINHA,RASPADINHA,HOTEL CRUZEIRO E DISTRITOCHÇ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KDJ 0898,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI TIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KLN 0780 RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/10/2004 | 138.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TROF�US, DESTINADOS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAJOR JOS� BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADO NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/10/2004 | 250.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DAS JA-NELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22A 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/10/2004 | 220.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DO FECHO DE MOLAS DIN-TEIRO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 EFECHO DE MOLAS TRAZEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MNO 1580, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/10/2004 | 300.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA P/AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE DIFICIL ACESSO: SITIO GENTIL, JOAOIZOLINO DE SOUZA, SITIO CORREDOR, MANOEL G.DONASCIMENTO, OLIVIA DE A.CATAO, ANTONIO V. BARBOSA E NELY B. DE ALMEIDA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 10 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/10/2004 | 40.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 27 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/10/2004 | 250.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO EM POR-TAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - MAURINO R.DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/10/2004 | 85.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - NELY BURITYDE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 23 E24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/10/2004 | 4940.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/10/2004 | 5980.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/10/2004 | 734.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PARA O FARDAMENTOESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/10/2004 | 55.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-MANOEL SABINO DIAS, CORRESPONDENTE AOS DIAS 22 E 23/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041696 | 01/10/2004 | 3636.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-13-39, MNO-1349, MMY-0287, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08/09 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/10/2004 | 13000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (PROFESSORES SERVI€OS PRESTADOS DO MA-GISTERIO 60%), NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041017 | 01/10/2004 | 661.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE AGIP, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002 (SANTANA) DESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041441 | 01/10/2004 | 779.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE AGIP, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLA-CA MMY 002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/10/2004 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0041751 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, NA AREA DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0041769 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO AO GABINETE NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0040932 | 01/10/2004 | 868.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (217) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/10/2004 | 244.80 | 00004011651400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO P/VISITAR ESCOLAS DO MUNICIPIO,E CONDUZINDO A SECRETµRIA DE ASS.SOCIAL P/VI-SITAS DE ROTINA A FAMILIAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/10/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:DUQUE DE CAXIAS,33 NESTE MUNICIPIO, DESTINADOA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VOAGENS REALIZADAS COM O VEICU-LO DE PLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAISDA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, POR SO-LICITA€ÇO DA AUTORIDADE POLICIAL, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONVENIOFIRMADO C/A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICADO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0041742 | 01/10/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVO, JUNTO A ES-TA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/10/2004 | 340.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CARTUCHO DE TINTAS E MEMORIADE 128MB, DIMM PC133 1 ANO, DESTINADO A COM-PUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0041891 | 01/10/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGA-MENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DE CONTAS PéBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTA-BILIBADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003022152477 | MARCELO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/10/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCALIZA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, NO CENTRO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOCOMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICI-PIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR, P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE IN-TERNOS, ETC..., RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/10/2004 | 100.00 | 00050703340425 | MARIA DE FATIMA ROZENDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM AAQUISI€ÇO DE (01) àCULOS. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/10/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/10/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/10/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/10/2004 | 800.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 32(TRINTA E DOIS), CONJUNTOS DE CAL€A, CAMISAS,(MASCULINO E FEMININO), DESTINADO AOS PELO-TåES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), PARA APRESENTA€ÇO NO DIA 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/10/2004 | 300.00 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/10/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/10/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL POIS A CASA DA PROPRIA FOI DERRUBADA PELA ENCHENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/10/2004 | 80.00 | 00004409062450 | RICARDO ALVES DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA DE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM SERVI€O MEDICO(PSIQUIATRICO). CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/10/2004 | 200.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COMAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUA-RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/10/2004 | 116.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COMO PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO (JOEL JUSTINO DA SILVA NETO-FILHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/10/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003022152477 | MARCELO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/10/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/10/2004 | 300.00 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLENE MERENCIO DA S. FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/10/2004 | 190.00 | 00095328092449 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS A AQUISI€ÇO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO (ESPOSO), DA CARENTE ACIMA CI-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/10/2004 | 6340.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/10/2004 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENXO-VAIS DE BEBÒ, DESTINADO A DOA€ÇO PARA MÇESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/10/2004 | 252.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES), PRA-TOS FEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE SERVI€OSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA RECUPERA€ÇO DASINSTALA€åES ELETRICAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/10/2004 | 50.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADA NO SI-TIO SURRÇO DOS PO€OS NO PERIODO DE 25 A 30/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/10/2004 | 100.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO E RETIRADA DE BOR-RACHUDO EM RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NA RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 20 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/10/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/10/2004 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/10/2004 | 108.30 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEPE€AS DESTINADAS AO TRATOR AGRALE DESTA ENTI-DADE, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE (02) PIPAS D,AGUADESTINADA AO CONSUMO DA COMUNIDADE DO SITIOUMBURANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DIA 01/10/2004, ATRAVES DO CAMINHAO DE PLACAMMO 7840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DEACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASASDA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES ECONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITµRIAS DA FUNASA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041777 | 01/10/2004 | 2572.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES, OLEO HIDRAULICOS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇO BASCULHANTE, TRATORES FORD-6600, FORD-6610, TRATORESAGRALE E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/10/2004 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSULTA MEDICA (ESPECIALIZADA-ALERGISTA) NA PACIENTE CARENTE, IRANETE DASILVA, RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDON§ 50, NASEDE DO MUNICIPIO,CPF-797.711.224-87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/10/2004 | 2109.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIA SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR (GESTANTES, CRIAN-€AS DESNUTRIDAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/10/2004 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, 246, NO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE-PSF I, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AEQUIPE DO PSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELâ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/10/2004 | 88.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE FITAS ADESIVAS E BALåES, DES-TINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO DEPARALESIA INFANTIL E TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPE-ZA NO POSTO DE SAéDE DO PSF NO SITIO RASPA-DINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/10/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATO-RIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE DA FABRICA DE LEITE DE SOJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE AMINISTRA-TIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/10/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAéDE DO PSF DE CHÇ DOS PEREIRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/10/2004 | 260.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE DA FABRICA DE LEITE DE SOJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/10/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/10/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DESAéDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/10/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DESAéDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/10/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZANO POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/10/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/10/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZANO POSTO DO PSF DO DISTRITO DE PONTINA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/10/2004 | 24.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/10/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LABORATàRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/10/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/10/2004 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZANO POSTO DE SAUDE PSF, LOCALIZADO NO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/10/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041785 | 01/10/2004 | 1758.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 15/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041793 | 01/10/2004 | 1080.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/10/2004 | 3004.01 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESP. A PLANTåES PE-RIODICOS NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA), ATENDI-MENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAQUANDO NECESSARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/10/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO ME-DICO, GINECOLOGISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/10/2004 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZA-DO REALIZADO NA CARENTE MARIA DALVA DANTAS DASILVA, RESIDENTE NA RUA TRIGUEIRO MONTEIRO,07PORTADORA DO CPF.674449704-91, CONFORME PRONTDE N§ 00563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/10/2004 | 205.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RELA€ÇO DE PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/10/2004 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (.E.E.G.), REALIZADOSNA CARENTE MARIA TEREZA FAGUNDES DA SILVA,TENDO COMO RESPONSAVEL SUELY HENRIQUE DA SIL-VA, PORTADORA DO CIC. 964.496.084-04, RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,170 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041912 | 04/10/2004 | 1639.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 23 A 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041939 | 04/10/2004 | 2754.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE, OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0255, TRATOR FORD-6600, FORD-6610 ETRATORES AGRALES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 23 A 29/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041921 | 04/10/2004 | 1381.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES FILTRO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MMMY-0002, PERTECENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 22 A 29/09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 05/10/2004 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE (PUBLICA€ÇO DE DECRETO N§ 017/2004), DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 05/10/2004 | 145.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM E REPRES DE MAT ORTOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM), COLCHÇO CX. DE OVOD'AGUA E UM CAL€A ENXUTA DESTINADO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 05/10/2004 | 308.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS, DESTINADO AOS CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 06/10/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(ELETROENCEFALOGRAMA), NA PACIENTE CARENTEUSUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MA-RIA BETANIA OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA SEVERI-NO PEQUENO DE MEDEIROS, CPF-853.305.824-13,PRONTUARIO 2481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041980 | 07/10/2004 | 957.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2673A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 30/09 A 06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/10/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NO PACIENTE CARENTE-ADEILSON VIEIRA DE CARVALHO, USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, NA SEDE DO MU-NICIPIO, CPF-235.289.314-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/10/2004 | 90.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAKJO 1340, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL PARA REALIZAR SERVI€O DE ROTINA NA ZONA RURAL, RELA-TIVO AO PERIODO DE 25 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0042021 | 07/10/2004 | 3227.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255,MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, E TRATOR FORD-6600FORD-6610 E TRATORES AGRALES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/09 A 06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0041998 | 07/10/2004 | 820.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0002A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 09/09 A 05/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 08/10/2004 | 19.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORREDOS CUSTODIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 08/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAANTENA PARABOLICA DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, NO DIA 06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 08/10/2004 | 100.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. VANDIL-SA DE MORAIS LIMA, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 08/10/2004 | 30.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0042064 | 08/10/2004 | 3767.33 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 08/10/2004 | 84.00 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DEPOSITANDO µGUA NA E.M.E.F.APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, DURANTE O PERIODODE 13/09 A 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 08/10/2004 | 521.27 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CA-RENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 13/10/2004 | 2926.82 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 13/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150m. DE MEIO FIO E 10.000PEDRAS PARALALEPIPEDOS DESTINADO AO SERVI€OSDE PAVIMENTA€ÇO NA RUA JOAQUIM DA SILVA BRAGANESTE MUNICIPIO | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 13/10/2004 | 50.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE UM PRE-DIO LIGADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MU-NICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRES. GETULIO VAR-GAS 666A, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 13/10/2004 | 160.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA PRES. JOAO PESSOA 22, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 13/10/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER, LOTADA NA SECRETARIA DA ADM. E FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 13/10/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MEN-SAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MU-NICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 14/10/2004 | 350.00 | 00005079910879 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE (01) TE-LAO COM A FINALIDADE DE TRANSMITIR O RESULTA-DO A APURA€ÇO DAS ELEI€OES MUNICIPAIS DO DIA03/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0042315 | 14/10/2004 | 590.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO), RE-FEI€åES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS RELIZA-DOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 14/10/2004 | 400.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DA BOMBA INJETORA DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0042170 | 14/10/2004 | 2057.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/09 A06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 14/10/2004 | 570.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE 160 FOTOGRAFIAS 13X18, E PITURAS E DESENHOS EM FAIXAS, DESTINA--DOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE E SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 14/10/2004 | 550.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 14/10/2004 | 180.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS EMCRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0042269 | 14/10/2004 | 116.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DO DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA E PONTINA NO PERIODO DE 01 A15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0042285 | 14/10/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60 KG) DE CARNE BOVINA S/OSSO, E (24 KG) C/OSSO, DESTINADAS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/04. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0042307 | 14/10/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES ADUL-TO, DESTINADO A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: MA-NOEL SEVERINO-RG 764.108. SSP/PB, RUA DO FUTEBOL, 47, E VALDEMAR MOUZINHO DA SILVA, RUAJOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA, 59, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0042200 | 14/10/2004 | 816.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0042218 | 14/10/2004 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPON-DENTE A COLETA DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0042251 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 14/10/2004 | 296.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUµ-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 14/10/2004 | 1900.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REPOSI€ÇO DE PE€AS EM UM GABI-NETE ODONTOLOGICO, DESTINADO A EQUIPE ODONTO-LOGICA DO PSF VII DO DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 14/10/2004 | 150.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA TECNICO DE LABORATORIOEM BACILOSCOPIA PARA HANSENIASE, NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0042323 | 15/10/2004 | 206.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 15/10/2004 | 1499.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 15/10/2004 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO DO CI-LINDRO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 15/10/2004 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) PNEUS 175/70R13, DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SE-CRETRARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 15/10/2004 | 30.00 | 00002312251485 | JULIANA FIGUEIREDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO (RADIO-GRAFIA PERIAPICAL), NO PACIENTE CARENTE VAL-DIR DA SILVA BRITO, CPF-058.505.034-12, RESI-DENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0042358 | 15/10/2004 | 1698.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, TAMPA P/RADIADOR,OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA DE PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, E TRATORES FORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PERIODO 07 A 1310/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 15/10/2004 | 123.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA LOCALIZADA NA RUAFLORIANO PEIXOTO,826 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 15/10/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECICLAGEM DE UM TONERP/IMPRESSORA LASER HP 92 P, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 15/10/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 BB-ICMS, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 18/10/2004 | 265.00 | 24104044000120 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS BANCOS DOCARRO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 18/10/2004 | 398.03 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 18/10/2004 | 1349.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1304, 394-1546, 394-1218, 394-2026, 394-1304, 394-1239, 394-1184, 394-1136, 394-2235,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 18/10/2004 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) PNEUS 1000X20 E (02)CAMARAS DE AR 1000X20, DESTINADOS AO ONIBUSESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,PLACA MNO 1580. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0042439 | 18/10/2004 | 5060.96 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHESGORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GA-BRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0042447 | 18/10/2004 | 160.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE ADULTO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. BENEFICIADO: VENANCIO DA COSTA,CPF441.542.404-04, RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DONASCIMENTO, N§ 297, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 18/10/2004 | 195.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT-GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MU-NICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS. RECURSOS PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0042501 | 19/10/2004 | 411.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 19/10/2004 | 100.00 | 00027904792400 | JOSE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM O VELORIO DE JOSILENE CAMPINA DASILVA (FILHA), DO SR. ACIMA CITADO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 19/10/2004 | 395.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 19/10/2004 | 899.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS, E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 19/10/2004 | 388.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 19/10/2004 | 135.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 19/10/2004 | 43.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010, CONDUZINDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO 12§ NUCLEO DESAUDE DE ITABAIANA-PB, E CONDUZINDO MEDICO P/PSF 6 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO 15 A 28/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 19/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A CONASEMSNO DIA 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 19/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO A CONASEMS NO DIA 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 19/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO A CONASEMS NO DIA 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 19/10/2004 | 2035.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO FIRNADO COM ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 19/10/2004 | 759.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 19/10/2004 | 50.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (U.S.G. OBSTETRICA), DESTINADO A CARENTE BENEDITA FERREIRA DE LIMAPORTADORA DO CIC. 053.934.804-07, RESIDENTENA RUA JOÇO RODRIGUES CHAVES,03 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 19/10/2004 | 1360.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA A MANUTEN€ÇO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 19/10/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECLAGEM DE UM TONER A LASERPARA A IMPRESSORA HP15AP, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 20/10/2004 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UM MI-CRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 20/10/2004 | 3468.55 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES OAB/PB 7810 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS HONORARIOS ADVOGATICIOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 20/10/2004 | 300.00 | 00022589546491 | MARIA DO SOCORRO R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 05, DESTINADA P/FUNCIONA-MENTO PROVISORIO DA DELEGACIA DE POLICIA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21/09/04 A 20/10/04.CONFFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 20/10/2004 | 281.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA 394-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE 28/07/04 A 27/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 20/10/2004 | 90.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS C/DESTINO A JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTA ENTIDADE (CONCERNENTE A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 05 E 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 20/10/2004 | 1973.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1003, E ASSINATURA ACESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇOPORTA TC ACCESS CONNECT. DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0042757 | 20/10/2004 | 1071.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/10 A 12/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 20/10/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 20/10/2004 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ADIANTAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PE-QUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DA EDUCA€ÇOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 20/10/2004 | 530.00 | 00003584207410 | WELLINGTON OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (1.060) INGRESSOS DO PAR-QUE DE DIVERSAO INSTALADO NA SESE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMEMORA€ÇO DO DIA DA CRIAN-€A (12/10/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 20/10/2004 | 32.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO SITUADO NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO,LIGADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MA-IO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 20/10/2004 | 261.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDU-CA€ÇO DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 31/08/04 A 27/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 20/10/2004 | 423.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0042692 | 20/10/2004 | 1245.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE COPIAS DUPLICADO-RAS DESTINADAS PARA MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMASDE SAUDE DA FAMILIA, E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 20/10/2004 | 28.00 | 00010003215415 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SANTA VITO-RIA. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 21/10/2004 | 405.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 135KG DE GALETO ABATIDO,DESTINADO AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAISGEORGINA PEQUENO DA SILVA, SONIA TERTULIANADIAS E DUNICE COSTA GABRIEL. RECURSOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0042897 | 21/10/2004 | 3599.34 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DA 2¦ MEDI€ÇO PARCIALDA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS M.S.D. II CONFORME CONVITE DE N§ 021/2004, CONTRATO DE N§ 032/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 21/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | INST.DE FIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O ESPECIALIZADO DE RX DE TORAX E PAE PERFIL, DO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SIS-TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO-EVERALDO RODRIGUESDE FREITAS, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 21/10/2004 | 360.00 | 00057270031487 | EDIRALDO EMIDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFM-1955, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 11/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PUNJANCYRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO PARA REABILITA-€AO DE PACIENTES PORTADORES DE HANSENIASE, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29/10/2004, NO HOS-PITAL CLEMENTINO FRAGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 21/10/2004 | 206.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 21/10/2004 | 429.20 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, E CONDUZINDO EQUIPE DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, NO MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 21/10/2004 | 1008.00 | 00058424415434 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MES-MO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/04 A 04/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0042862 | 21/10/2004 | 348.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE), PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAFUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0042871 | 21/10/2004 | 2754.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 21/10/2004 | 2100.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GAS GLP (13KG), DESTINADOSAO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 21/10/2004 | 1804.71 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA A CONFEC€ÇO DA FARDA DOS COMPONENTES DAS BANDA MUSICAL IZA-BEL BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 22/10/2004 | 13.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FU-TEBOL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 22/10/2004 | 49.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DOFUTEBOL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 22/10/2004 | 170.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECU-PERA€ÇO DO MURO E ACENTAMENTO DE PORTÇO DOCLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 22/10/2004 | 437.70 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE AMORTECEDORES NA VIATURA PO-LICIAL CONFORME COVENIO FIRMADO ENTRE ESTAENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICADEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 22/10/2004 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 02/0909/09, 14/09 E 22/09/2004, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0042960 | 22/10/2004 | 1192.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 298 (DUZENTOS E NOVENTA EOITO), PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGU-RAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 22/10/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOUROPéBLICO COM DESTINO AO MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 22/10/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOSEM WILLIAM SANTOS VENCESLAU FILHO DE MARIADAS FLORES SANTOS VENCESLAU, RESIDENTE NO SI-TIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PRONT. DE N§ 456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 22/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | INST.DE FIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS (RX DE CO-LUNA), REALIZADOS EM MARINEZ PORFIRIO DE OLI-VEIRA, RESIDENTE NO SITIO TORRE, PORTADORA DOR.G. 619.535 SSP/PB, CIC. 486.569.504-44, CONFORME PRONT. DE N§ 1735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 22/10/2004 | 350.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CALCAMENTO E RE-CUPERA€ÇO DE LINHA D'AGUA NA RUA MANOEL COR-REIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 22/10/2004 | 210.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE DE PEDRA PA-RALELEPIPEDOS PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTODAS RUAS NALBERTO MONTEIRO E MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 22/10/2004 | 120.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE ESGOTO DO CONJUNTOHABITACIONAL IZABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0043001 | 22/10/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 0810/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0043010 | 22/10/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 04 A 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 22/10/2004 | 350.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE LAMINA NO TRATOR FORD-6.610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043087 | 25/10/2004 | 1501.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCU-LHANTE DE PLACA MMY-0255, TRATOR FORD-6600,TRATOR FORD-6610, TRATORES AGRALE E MAQUINARETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 25/10/2004 | 400.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ACENTAMENTO DE MANILHA EM 04 (QUATRO), BUEIROS, NA ESTRADA QUE LIGA A PB-090 AO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043061 | 25/10/2004 | 1661.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673PERTYENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 13 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 25/10/2004 | 75.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PINTU-RA DE UMA FAIXA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043079 | 25/10/2004 | 1455.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE 13 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043052 | 25/10/2004 | 2487.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY0287, MNO-1329,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/10 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 25/10/2004 | 165.00 | 00002811754709 | JOSE PAULO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA E.M.E.F. JOSE PONTES DA SILVA, NOPERIODO DE 27/09 A 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 25/10/2004 | 75.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOFUNDEF NO DIA 20/10/2004, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0043133 | 25/10/2004 | 2050.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 26/10/2004 | 1983.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1118, 394-1009, 394-1132, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 26/10/2004 | 32.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 26/10/2004 | 2537.11 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 26/10/2004 | 16.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 26/10/2004 | 50.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO JOSE DOS CAMPOS, NES-TE MUNICIPIO CONFORME PRONT. 1622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 26/10/2004 | 140.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 26/10/2004 | 473.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 27/10/2004 | 33.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043257 | 27/10/2004 | 178.25 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 27/10/2004 | 136.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 27/10/2004 | 30.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO DE SEU ESPOSO EDI-VALDO DA COSTA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0043281 | 27/10/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 27/10/2004 | 300.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUµ-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO EOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 27/10/2004 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS (NEUROLOGISTA), REALIZADA NA CARENTE JOSENILDA SILVERIO DA SILVAPORTADORA DO CIC. 929.052.774-91, RG.226502SSP/PB, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO CONF.PRONT. DE N§ 00339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 27/10/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM LEANDRO ALEXANDRE TENDO COMO RESPONSALVE MARIA RESEA-NA P. ALEXANDRE PORTADORA DO CIC. 054.567.67465, RG. 2342148 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO CONF. PRONT. DE N§0242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/10/2004 | 70.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXA-ME ELETROENCELAFALOGRAMA), REALIZADO NA PA-CIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO, PORTADO-RA DO CIC. 873.829.384-68 RESIDENTE NA RUASEBASTIAO INACIO MONTEIRO,12 NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONT. DE N§ 02659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0043290 | 28/10/2004 | 1000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO AOS SERVI€OS DE DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 29/10/2004 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTA ENTIDADE, LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS DIAS 18 E 26/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043435 | 29/10/2004 | 1489.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTEE OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AM-BA DE PLACA MMY 0255, AOS TRATORES FORD, E AMAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H, TODOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/10 A 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 29/10/2004 | 100.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITE-RIO MUNICIPAL DESTA CIDADE EM 10 (DEZ), DIASDE TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 29/10/2004 | 110.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO NO CONJUNTO ISABEL BURITY EM 05(CINCO), DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0043494 | 29/10/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA: MMP-4906-PB, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODODE 11 A 15 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 29/10/2004 | 1350.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ATER-RO, AREIA BARRO E METRALHA, EM VEICULO TIPOCAMINHÇO DE PLACA MMO-7840-PB, CONFORME IN-TINERµRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 11 A 22/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0043516 | 29/10/2004 | 759.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGS-8410-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 29/10/2004 | 210.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AREIAE ESCAVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO NARUA NALBERTO MONTEIRO NO PERIODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 29/10/2004 | 100.00 | 00027904792400 | JOSE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANO PAITO ENFRENTE AO CEMITERIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 29/10/2004 | 218.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 29/10/2004 | 8352.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 29/10/2004 | 1168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéLBICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 29/10/2004 | 25231.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 29/10/2004 | 10063.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OR-DEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 29/10/2004 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 29/10/2004 | 8131.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0044431 | 29/10/2004 | 21759.95 | 04828552000143 | J.R. PROJETOS E CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE12 (DOZE), MODULOS SANITµRIOS, RELATIVO AOCONVENIO F.N.S. RECURSOS DO M.S.D. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 29/10/2004 | 60.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USUARIO CARENTE SO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, P/SUPRIR DESPESA COM PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0043354 | 29/10/2004 | 232.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E 08KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINA-DAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NOS DIS-TRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 29/10/2004 | 50.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 29/10/2004 | 20.00 | 00005803751456 | MARIA ODETE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA C/PAGAMENTODE DOCUMENTOS DESTINADOS A APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 29/10/2004 | 70.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS (EXAMES E CONSULTAS), REALIZADO NO SEU IRMÇOMANOEL BARBOSA JUSTINO TENDO COMO RESPONSAVELMARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO, CONFORMEPRONT. 884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 29/10/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 29/10/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 29/10/2004 | 135.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 07, 14 E 19/10 PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 29/10/2004 | 762.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 29/10/2004 | 358.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO CRECHE MUNICIPAL RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 29/10/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 29/10/2004 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 29/10/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 29/10/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 29/10/2004 | 50.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SIS-TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SEEXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0043311 | 29/10/2004 | 1649.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 2710/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 29/10/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRA-MA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 29/10/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 29/10/2004 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMADE ESTRUTURA€ÇO VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 29/10/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 29/10/2004 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CARENTE EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS TENDO COMO RESPONSAVEL JOSEANE BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,S/N PORTADOR DO CIC. 010.943924-48 CONFORME PRONT. DE N§ 0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 29/10/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 29/10/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF IV DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 29/10/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VII, DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 29/10/2004 | 4598.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRUBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 29/10/2004 | 702.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS NA µREA DE SAéDE COMO MEDICO OBSTETRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 29/10/2004 | 15345.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 29/10/2004 | 3560.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM LIMINARPROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA.RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 29/10/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 29/10/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 29/10/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS O-DONTOLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL(PSF/BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 29/10/2004 | 681.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 7976-6 (FOPAG SAUDE) PROVENIENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS DIVERSOS POR EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO, COBRAN€A DE CPMF E PAGTO.DESALARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 29/10/2004 | 60.00 | 00057270031487 | EDIRALDO EMIDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03985-3,EMITIDO EM 22/09/2004, CORRESPONDENTE A VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFM-1955,CONDUZINDO USUµRIOS DO SISTEMA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 29/10/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 29/10/2004 | 90.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO1340,CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL PARA REALIZAR SERVI€O DE ROTINA NA ZONA RURAL, RELATIVOAO PERIODO DE 25 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 29/10/2004 | 88.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE FITAS ADESIVAS E BALåES,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE PARALESIA INFANTIL E TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 29/10/2004 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE (384) COPIAS, DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (SECRE-TARIA DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 29/10/2004 | 367.70 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE (3.317) COPIAS XE-ROGRAFADAS, E (16) ENCADERNA€OES, DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LIGADOS ASECRETARIA DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 29/10/2004 | 690.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FERIAS REGULAMENTARES EM PAGAMENTO RELATI-VO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 29/10/2004 | 22.98 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CUSTAS DO PROCESSO N§ 020.2003.002.872-2,DE JOSEFA GRACIANO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 29/10/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA PARA ELABORA€ÇO EEMISSÇO DO OR€AMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043541 | 29/10/2004 | 790.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 29/10/2004 | 95.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS), DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 29/10/2004 | 270.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 06 (SEIS), DIARIAS PARA A CI-DADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 20, 24, 30/09 E05/10 E 19/10/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 29/10/2004 | 3133.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRUBI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 29/10/2004 | 1645.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 29/10/2004 | 8281.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 29/10/2004 | 110.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CON-TABILIZADA A MENOR, ORA REGULARIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 29/10/2004 | 910.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN€ASCONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZDESTA COMARCA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 29/10/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 29/10/2004 | 725.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6886-1 (FOPAG) PROVENIENTE A TARIFA SOBRE SERVI€OS DEPAGAMENTO DE SALARIOS, NO DIA 25/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 29/10/2004 | 20.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 21/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 29/10/2004 | 53.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. PETROLEO, RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASEP NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 29/10/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 29/10/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 11.078, NO DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 29/10/2004 | 110.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 29/10/2004 | 879.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/10/2004 | 352.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 29/10/2004 | 238.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 29/10/2004 | 3603.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A JUROS E MULTASDO I.N.S.S. DURANTE O DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 29/10/2004 | 11191.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ERETEN€ÇO DO I.N.S.S. NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 29/10/2004 | 7251.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 29/10/2004 | 859.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A PROCESSOS JUDI-CIAIS, DURANTE O DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 29/10/2004 | 1127.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 29/10/2004 | 779.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 29/10/2004 | 2468.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 29/10/2004 | 910.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 29/10/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 29/10/2004 | 300.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 22/09/04 A 03/10/04, ADISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 29/10/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 29/10/2004 | 2759.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 29/10/2004 | 9591.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 29/10/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 29/10/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 29/10/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/10/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 29/10/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULAE.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 29/10/2004 | 445.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS E RESTAU-RA€åES E PINTURAS DE CARTEIRAS E BIROS ESCO-LAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. DO DASE,E.M.E.F. DO FUTEBOL, E.M.E.F. DO GENTIL, E.M.E.F. DE BACAMARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 29/10/2004 | 8264.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR, PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA M.D.E. DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 29/10/2004 | 15084.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 29/10/2004 | 2838.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIµRIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE-NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL EAPOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 29/10/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 29/10/2004 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (CLUBESCULTURAIS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 29/10/2004 | 951.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (GRUPO ES-COLAR), PERTENCENTES A SECRET. DE EDUCA€ÇO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORADA E.M.E.F. ANTONIA FRANCISCA VIEIRA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 29/10/2004 | 33592.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 29/10/2004 | 59118.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. RE-LATIVO AO MES DE SERTEMBRO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 29/10/2004 | 6676.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 29/10/2004 | 5763.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 29/10/2004 | 6747.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM LIMI-NAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 29/10/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 29/10/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 29/10/2004 | 7572.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE EREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MAGISTERIO60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 29/10/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTILLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 29/10/2004 | 879.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 29/10/2004 | 352.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 29/10/2004 | 238.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 04/11/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOAO PESSOA,22 CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO FUNCIOANAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0044547 | 04/11/2004 | 825.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 300l. DE SUCOS DE CAJé DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0044555 | 04/11/2004 | 474.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 120l. DE SUCOS DE FRUTASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044580 | 04/11/2004 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0044628 | 04/11/2004 | 2491.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MNO-0287,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10 A 2710/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044857 | 04/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 04/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 04/11/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORE DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 04/11/2004 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJA-DA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEI-CULO DE PLACA GMW-4387, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044920 | 04/11/2004 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 04/11/2004 | 199.35 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 04/11/2004 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AU-LA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 04/11/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044989 | 04/11/2004 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DOS PERREIRAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KDZ 0898, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 04/11/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 156, CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFIRMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 04/11/2004 | 26.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO-TO, 858, ONDE FUNCIONA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0045047 | 04/11/2004 | 1975.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS (TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) PLA-CAS: MNO-1329/1339/1349 (KOMBI) E MMU 0287(ONIBUS) RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 04/11/2004 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 04/11/2004 | 11.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 858, DESTINADO A EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 04/11/2004 | 260.00 | 00002851158473 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. RECURSOS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 04/11/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA ZKU 8384, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045284 | 04/11/2004 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DEPLACA KGZ-9060, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 04/11/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA ETURISMO NO VEICULO MOTOCLETA DE PLACA MOV-39-31, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 04/11/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 04/11/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 04/11/2004 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO,NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045331 | 04/11/2004 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DEPLACA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 04/11/2004 | 300.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 03 (TRES), CARROS PIPAS D'AGUA PARA AS E.M.E.F. ANATACIA B. DE MELO, JOSE PONTES DA SILVA E SEVERINA P. RAMOS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTU-BRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNO-7840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045357 | 04/11/2004 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SER-RA VERDE E TAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045365 | 04/11/2004 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045373 | 04/11/2004 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA NO VEICULO DE PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 04/11/2004 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEICULODE PLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 04/11/2004 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045403 | 04/11/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL T TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA KHC-4443-PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045411 | 04/11/2004 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045420 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€ODOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CPR-4550RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 04/11/2004 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 04/11/2004 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 04/11/2004 | 4680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV PREST.(P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.J.A.(PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 04/11/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0045128 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0045136 | 04/11/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, NA AREA DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0045454 | 04/11/2004 | 3327.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 04/11/2004 | 199.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO A 07 (SETE), DIAS TRABALHA-DOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 04/11/2004 | 842.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1184, 394-1136, 394-1239, 394-1218, 394-2026, 394-1546, 394-2235, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 04/11/2004 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DA DELE-GACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0044881 | 04/11/2004 | 715.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA), RE-FEI€åES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EN-TIDADE DURANTE OS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 04/11/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS,33 NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0045101 | 04/11/2004 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PREST.DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE SETEMBRO 2004, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS OS IN-TERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 04/11/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS FINAN-CEIROS E ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0045489 | 04/11/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO A HOME-PAGE DECONTAS PéBLCIAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PéBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 04/11/2004 | 4101.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1546, 394-1003, 394-1132, 394-1009, 394-1118, 394-1236, E ASSINATURA ACESSO IU 64KBPSLOCA€ÇO PORTA TC-IP, ACCESS CONNECT, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 04/11/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 04/11/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 04/11/2004 | 260.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, NA FABRI-CA DE LEITE DE SOJA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 04/11/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRAS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 04/11/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DOMUNICIPIO, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAéDE DE CHÇ DOS PEREIRA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 04/11/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 04/11/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAéDE DE RASPADINHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 04/11/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAéDE DE PONTINA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 04/11/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 04/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | INST.DE FIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE TORAX PA/P) NO PACIENTE CARENTE JOSE CARLOS DASILVA, RESIDENTE A 2¦ TRAVESSA DUQUE DE CAXI-AS, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 04/11/2004 | 12.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE CARENTE LUZINETE SERAFIMDE ANDRADE, RESIDENTE A RUA CLOTILDE ALVES DAROCHA, N§ 13, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO N§2119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 04/11/2004 | 108.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO N§ 04500-4 DE 04/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 04/11/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0045471 | 04/11/2004 | 3567.72 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 04/11/2004 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R:VENANCIO NEIVA,296, CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELARDA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 04/11/2004 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DESTE MUNICIPIO, DO DISTRITO DE PONTINA E DECHÇ DOS PEERIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 04/11/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:GETULIO VARGAS,666 NO CENTRO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICI-PIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PER-NOITAR PARA TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS DUR. O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 04/11/2004 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, REFEITORIO, CAMPO DEFUTEBOL, VOLEIBOL), LOCALIZADO NA RUA PADREJOSE ALVES,S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 04/11/2004 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 04/11/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 04/11/2004 | 260.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 04/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 04/11/2004 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 04/11/2004 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPE-ZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 04/11/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:RUI BARBOSA,153 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 04/11/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 04/11/2004 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 04/11/2004 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 04/11/2004 | 260.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 04/11/2004 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 04/11/2004 | 276.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 04/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 04/11/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 04/11/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE ACOMPANHAR EFISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESACIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇODE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 04/11/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0045501 | 05/11/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 05/11/2004 | 355.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE ANDAIME DESTINADO A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 05/11/2004 | 759.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 18 A 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ (PRIMEIRO), BOLETIM DE MEDI€ÇO DE PAVI-MENTA€ÇO DA RUA JOAQUIM DE FARIAS BRAGRA NES-TE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 05/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (05) DIARIAS PAR PARTICIPAR DE UMA GRANDEMARCHA POLITICA E ORDEIRA COM OBJETIVO DE QUESEJA APROVADA A "PEC" 07/03, NO PERIODO DE 07A 12/11/04 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 05/11/2004 | 352.57 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP RECEITA PROPRIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 05/11/2004 | 155.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE FORRO DE GESSOEM UMA SALA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 05/11/2004 | 516.36 | 04483189000171 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (4.303) PAES DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 05/11/2004 | 185.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO E ARRUMA€ÇO DOPALANQUE, E ORGANIZA€ÇO DO PASSEIO CICLISTICOCORRIDA DE JEGUE, RELAIZADOS DURANTE AS COME-MORA€åES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNI-CIPIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 05/11/2004 | 840.00 | 00003584207410 | WELLINGTON OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 1.680 INGRESSOS DO PARQUE DEDIVERSAO, INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICADO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0045586 | 05/11/2004 | 2600.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 400 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 05/11/2004 | 600.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT FRUT GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 05/11/2004 | 178.36 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERESTITUI€AO RELATIVO AO CONVENIO SIAFI N§ 486580, PROCESSO 23400.008609/2003-71 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 05/11/2004 | 190.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA COPIADORA MARCAXEROX, MODELO 5614, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,DESTINADA P/USO DO ENSINO FUNDAMETNAL. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 05/11/2004 | 168.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAGEM EM CARETEIRAS E BIROS DAS E.M.E.F. DO DASE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 08/11/2004 | 226.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA N§ 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCA€Ç CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 28/09/04 A 27/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0045667 | 08/11/2004 | 3199.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE E LAMPADA, DESTINADOS AOS VEICULOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA:MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI) E MNO-1580 E MMY0287 (ONIBUS), RELATIVO AO PERIODO DE 23 A29/09/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0045675 | 08/11/2004 | 868.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO, PLACA MNO-1339 E 1349 (KOMBI, E MMY 0287(ONIBUS), DURANTE O PERIODO DE 27 A 29/10/04. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0045683 | 08/11/2004 | 1515.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 27/10/04 A 03/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 09/11/2004 | 1199.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO DIA 09/11/04,C/A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE E DA COMUNIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 09/11/2004 | 15.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA DO FUTEBOL,N§ 42 NO BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 10/11/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BAR-BOSA MONTEIRO. RECURSOS OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 10/11/2004 | 14852.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EM-PREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MAGISTE-RIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 10/11/2004 | 2789.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSENSINO INFANTIL E APOIO COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 10/11/2004 | 8099.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EM-PREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 10/11/2004 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE (01) TONNER A LA-SER DA IMPRESSORA HP 1200 (15A), PERTENCENTEA SECRETARIA DA ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 10/11/2004 | 8283.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 10/11/2004 | 3106.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 10/11/2004 | 151.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA LOCALIZADA A RUAFLORIANO PEIXOTO, LIGADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 10/11/2004 | 1131.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPREGA-DOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 10/11/2004 | 2512.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 10/11/2004 | 2775.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SEC.DE GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 10/11/2004 | 9669.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 10/11/2004 | 4489.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 10/11/2004 | 8150.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EM-PREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 10/11/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 11/11/2004 | 189.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT FRUT GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 11/11/2004 | 89.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT FRUT GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NOSDISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS, NES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 11/11/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA€ÇO A FIM DE SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DE SEUS FILHOS MENORES. PRONTUARIO 2582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 11/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 11/11/2004 | 170.00 | 00046687254715 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO AO CARENTESEVERINO JOSE VENCESLAU, PORTADOR DA CARTEIRAPROF. 98840 SERIE 567, TENDO COMO RESPONSAVELJOSE FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME PRONT. DEN§ 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 11/11/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS), ATAUDES DE ADULTOS,DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, TENDO COMOBENEFICIADOS: ANTONIA FERREIRA DA CONCEI€ÇO ECICERO MARIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 11/11/2004 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS PEN-SIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 11/11/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 11/11/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0045985 | 11/11/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0045993 | 11/11/2004 | 368.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0046027 | 11/11/2004 | 328.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255CAMINHÇO BASCULHANTE, RETRO-ESCAVADEIRA, 580HTRATORES FORD-6600 FORD-6610, E TRATORES AGRALES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 25/10 A 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 11/11/2004 | 1200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ATERRO, AREIA,BARRO E METRALHA NO VEICULO DE PLACA MMO-7840CONFORME INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 11/11/2004 | 25259.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 11/11/2004 | 698.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ESTAQUA, ROLOS DE ARAMESFARPADOS, GRAMPOS, DESTINADO A SERCA DO TER-RENO DO LIXÇO NO SITIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 11/11/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZA-DO (ELETRO ENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE EDSONDA SILVA, RESIDENTE A RUA JOANA ALVES DA RO-CHA, N§ 33, BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO. PRONTUARIO 1838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 11/11/2004 | 15036.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 11/11/2004 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA PARA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUALIZA€ÇO DO BANCO DE DADOS DO SINAN WINDOWS, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAéDE DO ESTADO A SE REALIZAR NODIA 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0046019 | 11/11/2004 | 1373.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 20 A 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 11/11/2004 | 15.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO DA ASS.DOS PEQ.PROD.RURAIS LOCA-LIZADA NO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS, LIGADO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 11/11/2004 | 150.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA PAREDE DO PREDIO ONDE ESTµ LOCALIZADA A DELEGACIADE POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 11/11/2004 | 184.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LIGADO A SEC. DE ADM. E FINAN€ASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0045977 | 11/11/2004 | 932.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (233) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 11/11/2004 | 102.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO SECRETARIO DE TRANSPORTE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE TRANSPORTANDO FUNCIONARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0045870 | 11/11/2004 | 1341.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS QUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 11/11/2004 | 165.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE UM PREDIO LIGADO A SEC.DA EDUCA€ÇO CUL-TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO ARUA PRES. JOAO PESSOA, 22, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 11/11/2004 | 30.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOENCONTRO MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTOAO TURISTA, DIA 11/11/04, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 11/11/2004 | 989.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 11/11/2004 | 286.10 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO F.N.D.E. QUE NÇOFOI APLICADO DEVIDAMENTE E ORA DEPOSITAMOS NAC/C 170500-8, AGENCIA 4201-3, EM FORMULARIO DE DEPOSITO, SOB O CODIGO DE N§ 153173152530-15-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 11/11/2004 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO PROFESSOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 11/11/2004 | 59293.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS PRO-FESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 12/11/2004 | 6441.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 12/11/2004 | 170.00 | 05034580000151 | M.A. COM. DE IMPRES. P/ COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PE€AS PARAMANUTEN€ÇO DA COPIADORA XEROX, MODELO 5614,PARA O SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 12/11/2004 | 204.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTEO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 12/11/2004 | 314.40 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM),LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES, DURANTEENCONTRO PEDAGICO REALIZADO NO DIA 08/10/2004NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 12/11/2004 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS CONSELHEI-ROS DO FUNDEF, NO DIA 20/10/2004, PARA PARTI-CIPAR DE UM ENCONTRO EM JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 12/11/2004 | 59.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVESDESTINADOS AOS PREDIOS PERETENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 12/11/2004 | 100.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC-2244-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 12/11/2004 | 1000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO), TUBOS C52 PONTA E BOLSA 300X1000mm. DESTINADO ADRENAGEM NA PAVIMENTA€ÇO DA RUA: JOAQUIM FA-RIAS BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0046213 | 12/11/2004 | 232.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL) DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA E PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0046221 | 12/11/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 01A 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 16/11/2004 | 274.80 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAéDEPARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NO 12§ NUCLEO DESAéDE EM ITABAIANA E CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAéDE DO MUNICIPIO COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 16/11/2004 | 266.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA PART. DE REUNIAO NO 12§NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA, CONDUZ. FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE COM DESTINO AO DIST. DE PONTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 16/11/2004 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 16/11/2004 | 58.80 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMT-5440, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSDA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO PARA O 12§ NU-CLEO DE SAéDE EM ITABAIANA E CONDUZINDO FUN-CIONARIO DA MESMA PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 16/11/2004 | 3532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 16/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JU-IZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 16/11/2004 | 81.20 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM SERVI€OS DE XEROX E CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 16/11/2004 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IM-PRESSORA HP A LASER PERTENCENTES A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 16/11/2004 | 884.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELOJUIZ DESTE COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 16/11/2004 | 5172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 17/11/2004 | 168.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 17/11/2004 | 35.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 17/11/2004 | 1221.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DAFARDA DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL ISABELBURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 17/11/2004 | 500.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CORTE E COSTURA DO FARDAMENTODO PELOTÇO ESPECIAL DA BANDA MUSICAL MUNICI-PAL ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0046507 | 17/11/2004 | 2629.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 17/11/2004 | 135.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOI.N.S.S. NOS DIAS 15, 16, E 17/11/2004, CON-FORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 17/11/2004 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALI-ZADA COM ARLEGISTA DESTINADO AO CARENTE ESME-RALDO DE PONTES, PORTADOR DO CIC. 055.097.80460, RG. 1925382 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIOSERRA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 17/11/2004 | 60.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALI-ZADA COM ALERGISTA REALIZADA NA SRa. NOEMIA FRANCISCA DA SILVA (MÇE) DE MARIA ROSALVA DA SILVA PORTADORA DO CIC.021901344-63 RESIDENTENA RUA DUQUE DE CAXIAS,27 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 17/11/2004 | 53.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 17/11/2004 | 13.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 17/11/2004 | 560.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 42Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 28Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHESEUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 04/09 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 17/11/2004 | 249.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA E EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 17/11/2004 | 460.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 230(DUZENTOS E TRINTA), BLUSAS DESTINADO AO FAR-DAMENTO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0046515 | 17/11/2004 | 3084.90 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 17/11/2004 | 15.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2 (MEIA), DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DE IMPLANTA€ÇO DE ARQUIVOS E ATUALIZAR VERSÇO DOSISVAN NO DIA 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 17/11/2004 | 15.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DEIMPLANTA€ÇO DE ARQUIVOS E ATUALIZAR VERSÇO DOSISVAN NO DIA 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 17/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL), PARALA-LEPIPEDOS E 80 METROS DE MEIO-FIO DESTINADO AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS JOAQUIMFARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 18/11/2004 | 350.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DRENAGEM EM 25m. DE EXTENSÇO COM TUBO DE CONCRETO COM 30cm. DE DIAMETRO NA PAVIMENTA€ÇO DA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 18/11/2004 | 30.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM AQUISI€ÇO DE PE€ASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 18/11/2004 | 8892.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM LI-MUINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA. RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 18/11/2004 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 18/11/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 18/11/2004 | 338.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A éSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 18/11/2004 | 2093.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 18/11/2004 | 1117.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), ACCU-CMEK ADVANTAGE C/50 TIRAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 18/11/2004 | 70.00 | 00010884602400 | MARIA DE ASSIS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALI-ZADA HEMATOLOGIA REALIZADA EM JARDAS GABRIEL CORDEIRO DA SILVA SILVEIRA, NO DIA 10/11/2004TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA PORTADORA DO CIC. 282.162.704-10, RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 18/11/2004 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM DANIEL BARBOSA DA SILVA (FILHO), DE JOÇO BATISTA BARBOSA DA SILVA, PORTADOR DO CIC030.440.934-06 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VI-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 18/11/2004 | 2848.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 18/11/2004 | 14598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS AGEN-TES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 18/11/2004 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 18/11/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F. BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 18/11/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 18/11/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 18/11/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 18/11/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SA-LA DE AULA LOCALIZADO NA RUA NOVA DO CRUZEIRONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0046582 | 18/11/2004 | 1105.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA-€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0046591 | 18/11/2004 | 1628.50 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSODESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE TO-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODODO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 18/11/2004 | 5815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO (MAGISTERIO 60%), CONFOR-ME ORDEM LIMINAR PROFERIDA PELO JUIZ DESTA COMARCA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 18/11/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 18/11/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 18/11/2004 | 7272.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS PRO-FESSORES E DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MAGISTERIO60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 18/11/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 19/11/2004 | 15.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DAN€ANTELIGADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 19/11/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DO RELSTORIO RESUMIDO DA EXECU-€ÇO OR€AMENTARIA, E DECRETO 027-A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 19/11/2004 | 1957.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) PASSAGEM IDA E VOLTA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM 09/11/04, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILICADE E DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 19/11/2004 | 24.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO E IMPRESSAO EM (02)CAMISAS DESTINADAS P/DISTRIBUI€ÇO COM AUTORI-DADES P/DIVULGAR POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 19/11/2004 | 450.50 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 4.425COPIAS XEROGRAFADAS, DESTINADAS A SECRETARIADE ADM. DAS FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0046817 | 19/11/2004 | 776.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (194) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONF. CONVENIO FIRMADOCOM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 19/11/2004 | 90.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NOSDIAS 08 E 16/11/04, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADELIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 19/11/2004 | 100.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, E (01) BOTIJAO DE GAS (SOMENTE LIQUIDO), DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 19/11/2004 | 210.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE (01) PASSAGEM DESTINADA A USUARIODO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. BENEFICIADO MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO, CPF-033.744.254-10, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,BAIRRO DA ESTA€ÇO. PRONTUARIO N§ 116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0046825 | 19/11/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 19/11/2004 | 320.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DRENAGEM COM TUBOPVC E CONSTRU€ÇO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 19/11/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0046914 | 23/11/2004 | 525.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 23/11/2004 | 150.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE (10)CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 23/11/2004 | 350.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DO FE-CHO DE MOLAS DO CAMINHAO CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 23/11/2004 | 350.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 23/11/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 12/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0046981 | 23/11/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 08 A 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 23/11/2004 | 75.00 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€ÇODESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI-€ÇO C/USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 23/11/2004 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIOONDE ESTµ INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 24/11/2004 | 500.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT FRUT GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A29/10/04. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 24/11/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 24/11/2004 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 24/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE REMO€AO DE CISTO PERIODICAL NAREGIAO 41, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GE-NALVA PEREIRA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTONOVA VIDA, CPF 980.325.854-00. PRONTUARIO N§100 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 24/11/2004 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC COLU-NA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE,JOSE CARLOS DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A 2¦ TRAVES-SA DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 24/11/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 26/11/2004 | 380.00 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047091 | 26/11/2004 | 1272.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2673,AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 17/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047104 | 26/11/2004 | 1089.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2673, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 10/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 26/11/2004 | 925.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PAVIMENTA€ÇO NA RUA JOAQUIM F. BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 26/11/2004 | 150.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE GRADE E LAJE PRE-MOLDADA NO XADREZ DA DELEGACIADE POLICIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 26/11/2004 | 200.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TUBULA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAIXA DE DRENAGEM NA RUA JOSE SINVALDA SILVA E FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047155 | 29/11/2004 | 399.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E GRAXA DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHAOBASCULHANTE, E AOS TRATORES DE PLACA FORD6600TRATOR FORD-6610, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, NO PERIODODE 04/11 A 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047163 | 29/11/2004 | 563.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255CAMINHÇO BASCULHANTE E AOS TRATORES FORD-6600FORD-6610, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA,NO PERIODO DE 11/11 A 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047171 | 29/11/2004 | 478.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, TRA-TORES FORD-6600 E FORD-6610, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE20/11 A 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 29/11/2004 | 260.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORESNO BAIRRO DO EMBOCA E JARDIM FARIAS NO PERIO-DO DE 20/10 A 20/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 29/11/2004 | 1259.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB CORRESPONDENTE AO CONSUMODE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (CEMITERIOJARDIM PéBLICO, CHAFARIZ), PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 29/11/2004 | 7380.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 29/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 29/11/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 29/11/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 29/11/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 29/11/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 29/11/2004 | 282.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (CRECHE MUNI-CIPAL), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047180 | 29/11/2004 | 1200.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 18/11 A 24/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 29/11/2004 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REINSTALAR UNIDADES DE SAUDE NO DIA 24/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 29/11/2004 | 1200.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (COPIAS EM DU-PLICADOR), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 29/11/2004 | 29.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 29/11/2004 | 420.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DE ABDO-MEM INFERIOR E SUPERIOR), REALIZADO EM MARIAJOSE CABRAL MACHADO PORTADORA DO CIC.804.837.124-34, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,18 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 29/11/2004 | 240.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (HISTEROSCOPIA DIGES-TIVA), REALIZADA EM TEREZA DE SOUZA CARDOSOPORTADORA DO R.G. 2150748 SSP-PB, RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,20 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 29/11/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 29/11/2004 | 618.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTES A ESTAENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 29/11/2004 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO EVIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 29/11/2004 | 994.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS E MANUTEN€ÇO NOS VEI-CULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUTEN€ÇO DO EMSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 29/11/2004 | 13000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS PROFESSOR DO MAGISTERIO 60% LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 29/11/2004 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETDE EDUCA€ÇO E CULTURA (UNIAO CULTURA INGAENSECENTRO CULTURAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 29/11/2004 | 930.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA (GRUPO ESCOLAR),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 29/11/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 29/11/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER, LOTADA NA SECRETARIA DA ADM. E FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CL, DEPLACA MMV-4599/PB, CONDUZINDO POLICIAIS DESTADEPOL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, REQUERI-DAS PEL AUTORIDADE POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 29/11/2004 | 1910.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PULICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 29/11/2004 | 762.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0047112 | 29/11/2004 | 996.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/10A 04/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047121 | 29/11/2004 | 667.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 18/11 A23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047139 | 29/11/2004 | 868.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/11 A 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047147 | 29/11/2004 | 938.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2004 A10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 29/11/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 29/11/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 29/11/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇODE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 29/11/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 29/11/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/11/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/11/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/11/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/11/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVORDA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/11/2004 | 399.20 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/11/2004 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA H.P. PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/11/2004 | 1073.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TA-RIFA SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/11/2004 | 4.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/11/2004 | 57.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/11/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/11/2004 | 865.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/11/2004 | 311.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/11/2004 | 287.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/11/2004 | 3792.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FP, RELATIVO A JUROS MULTAS SOBREO I.N.S.S. NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 30/11/2004 | 9691.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOI.N.S.S. NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/11/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÖ -COMPUTA€ÇO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTODE UM TONER PARA IMPRESSORA LASER H.P. PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/11/2004 | 6412.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/11/2004 | 9.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABB AMRO REAL S/A, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE TED (TRENASFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/11/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/11/2004 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/11/ 2004, PARA PARTICIPAR DA X FENARTE (FESTIVAL NACIONAL DE ARTES), CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/11/2004 | 33395.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. RECURSO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/11/2004 | 55753.65 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGTO 13§ (MAGISTERIO EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO (INTEGRAL) DOS PROFESSORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGIST�RIODESTE MUNICIPIO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 30/11/2004 | 7633.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (MAGIST.COMISSIONADO) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO (INTEGRAL) PROFESSORES E DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 30/11/2004 | 10660.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIADE ECUCA€ÇO E CULTURA (APOIO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 30/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR AOL A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 30/11/2004 | 865.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/11/2004 | 311.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 30/11/2004 | 287.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/11/2004 | 13000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS PROFESSOR DO MAGISTERIO 60% LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/11/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/11/2004 | 199.35 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/11/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNT0 A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/11/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/11/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 30/11/2004 | 270.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIAS COM DESTINO AO DISTRI-TO FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SAINDO DESTE MU-NICIPIO NO DIA 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 30/11/2004 | 620.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE A DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS NA C/C 7.976-9 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 30/11/2004 | 2035.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOEM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/11/2004 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0047601 | 30/11/2004 | 616.98 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDO DISTRITO DE PONTINA E CHÇ DOS PEREIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/11/2004 | 7380.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/11/2004 | 260.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/11/2004 | 8105.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0047881 | 30/11/2004 | 62050.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRES. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 10 (DEZ), UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CON-TRATO DE N§ 033/04, COM RECURSOS TRANSFERIDOSPELOS MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVES DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047996 | 01/12/2004 | 1770.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTEE GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580H,ETRATORES FORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/12/2004 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/12/2004 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2004 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE ACOMPANHAR EFISCALIZAR A CONSTRUCAO DE CASAS DE DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRUCAO DEUNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0048305 | 01/12/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMI-NHAO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 15 A 19/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/12/2004 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUARUI BARBOSA, N§ 153 DENTRO, NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2004 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/12/2004 | 260.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/12/2004 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/12/2004 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/12/2004 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/12/2004 | 225.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTOA AGENCIA DO INSS, E DISTRITO DOS MECANICOS,EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 12 E 16/11/04,NO DIA 30/11/04 EM JOAO PESSOA JUNTO A AGEN-CIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/12/2004 | 16.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0048895 | 01/12/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 15 A 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/12/2004 | 24246.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ (INFRA) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/12/2004 | 3704.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ (INFRA) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE APGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/12/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/12/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/12/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/12/2004 | 196.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITARDOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/12/2004 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAGETULIO VARGAS,666 NO CENTRO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOCOMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICI-PIO QUE SE DESLOCAM C/ A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/ TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHANTE DE IN-TERNOS ETC. DUR. O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0048640 | 01/12/2004 | 616.98 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DE PONTINA E CHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/12/2004 | 50.00 | 00064377172468 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A BELO HORIZONTE-MG, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004855180408 | MARINEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VELORIO DO SEU PAI QUE VEIO A FALECER ERESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/12/2004 | 25.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CALDO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/12/2004 | 324.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 108 KG DE FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA,EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS. RECURSOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/12/2004 | 150.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ (ASSSIT. SOCIAL EFET) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/12/2004 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (PENSIONISTAS) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/12/2004 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (INATIVOS) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/12/2004 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/12/2004 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DE PONTINA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RASPADINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/12/2004 | 260.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003347945441 | SUELY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/12/2004 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/12/2004 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/12/2004 | 260.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/12/2004 | 4680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV PREST.(P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/12/2004 | 13000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/12/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCALIZACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO ARUA GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DEAPOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/12/2004 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCALIZACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO ARUA GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DEAPOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/12/2004 | 84.00 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTOD,AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 01 A 19/11/2004. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0048542 | 01/12/2004 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KHC 4443, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0048551 | 01/12/2004 | 720.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POCO DOCE DE CIMA E FAZENDA SAO JOAO, NOVEICULO DA PLACA KTZ 7166, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/12/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/12/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Mé-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE Mé-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/12/2004 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO · RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 156, 1§ ANDAR, NO CENTRODA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/12/2004 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAPRES. JOAO PESSOA, N§ 22, NO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/12/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0048631 | 01/12/2004 | 2172.15 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLAS EMEF. ULISSES C. PEREIRA, EMEF. FILADELFA DE A. CAVALCANTE, EMEF OLIVIA DE AZEVEDOCATÇO, EMEF. DO FUTEBOL, EMEF. MANOEL GABRIELDO NASCIMENTO, EMEF. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0048674 | 01/12/2004 | 5011.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 19/112004. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0048682 | 01/12/2004 | 3298.06 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/12/2004 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL SITUADO NA RUAFLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F.MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/12/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOE.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/12/2004 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE E.M.E.FDO FUTEBOL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/12/2004 | 555.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURAS, RESTAURA-€åES EM JANELAS, PORTAS E CARTEIRAS ESCOLARESE COLOCA€ÇO DE VIDRO EM UNIDADES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO: FILADELFADE A. CAVALCANTE, JOAO I DE SOUZA, LINDOLFOC. DA SILVA, MANOEL G. DO NASCIMENTO E DO SI-TIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE 03 A 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/12/2004 | 230.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES, REBOCOS, RETE-LHAMENTOS, PINTURA EM GERAL DO PREDIO E RENO-VA€ÇO DAS INSTALA€åES D'AGUA DA E.M.E.F. TOR-RE DOS CUSTODIOS, NO PERIODO DE 03 A 12 DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/12/2004 | 300.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO RESTAURA€ÇO DA CAL€ADA, INSTALA€åES HIDRAULICAS, PINTURA, REBO-COS E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. MANOEL G. DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2004 | 190.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DO MUROE CAL€ADA, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FILADELFA CAVALCANTE, NO PERIODO DE 17A 26/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/12/2004 | 130.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO NAS GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL - OLIVIA A. CATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/12/2004 | 5720.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/12/2004 | 31864.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ EDUCA€AO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/12/2004 | 6310.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (ENS. INFANTIL COM.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/12/2004 | 2154.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ EDUCA€AO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM JUDICIALLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPI, RELATIVO AO 13§ SALARIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/12/2004 | 2491.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (MAGISTERIO (ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS PRO-FESSORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINARLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTE-RIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL CL, DEPLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DESTADELEGACIA, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDADE PO-LICIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/12/2004 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2004,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE JUNTO AO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/12/2004 | 112.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM SERVI€OS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0049107 | 01/12/2004 | 676.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 123 (CENTO E VINTE E TRES), REFEI€åES DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/12/2004 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R:DUQUE DE CAXIAS,33 NESTE MUNICIPIO, DESTINADOA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0049123 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS FINAN-CEIROS E ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/12/2004 | 8162.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. 13§ FINAN€AS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/12/2004 | 324.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. 13§ FINAN€AS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, RELATIVO AO13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PéBLI-CO PARA O MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/12/2004 | 2275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. 13§ AGRICULTURA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/12/2004 | 368.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. 13§ AGRICULTURA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/12/2004 | 1491.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (GABINETE EFETIVO) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0047988 | 01/12/2004 | 3471.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACAMMY-0002, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/12/2004 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/12/2004 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSEDA COMUNIDADE EM EMISSORAS DE RADIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/12/2004 | 300.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244, A SERVI€O DO CARTORIO ELEITORAL, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/12/2004 | 260.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/12/2004 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA FABRICA DE LEITE DE SOJA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/12/2004 | 260.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA FABRI-CA DE LEITE DE SOJA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/12/2004 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/12/2004 | 260.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/12/2004 | 260.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/12/2004 | 1424.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/12/2004 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/12/2004 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/12/2004 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€ASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/12/2004 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFI€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/12/2004 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE SAéDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/12/2004 | 600.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 CENTRO, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PSF I, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0048984 | 01/12/2004 | 336.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATROPRATOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAFUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/12/2004 | 750.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CO-LOCA€ÇO DE TUBOS DE VENTILA€ÇO NOS OUVIDOS DE MARILIA LEANDRO DA SILVA, FILHA DE LUIZETEDA SILVA MAURICIO PORTADORA DO CIC.507034474-91, R. PROJETADA, LOTEAMENTO SAO JOSE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/12/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/12/2004 | 130.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/12/2004 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/12/2004 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTåES PERIODICOS NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA), ATENDIMENTO SEMANAIS, REALIZANDO ELETRO-CARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/12/2004 | 15559.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (SAUDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/12/2004 | 1471.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (SAUDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 02/12/2004 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0049361 | 02/12/2004 | 1246.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 02/12/2004 | 35.00 | 02228149000158 | J.A. SERVI€OS DE MAQUINAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DEUMA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI MODELO 812. PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0049298 | 02/12/2004 | 457.50 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 02/12/2004 | 20.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS A PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEPEDRA DE FOGO-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 02/12/2004 | 300.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RE-MO€ÇO DE AREIA, PARA PAVIMENTA€ÇO NA RUA JOA-QUIM FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 02/12/2004 | 450.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 DEZGRADES BOCA DE LOBO, DESTINADO A RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 02/12/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 300m. DE MEIO FIO E 10.000 MIL PARALALEPIPEDOS, DESTINADO A PAVIMENTA€ÇO DE MEIO FIO E LINHA D'AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTEMUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0049387 | 03/12/2004 | 200.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE CAIXAS DE ESGOTO E ASSENTAMEN-TOS DE GRADES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 03/12/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRIAN€AS DO (BOLSACRIAN€A CIDADÇ), DESTE MUNICIPIO E DO DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRA E PONTINA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 03/12/2004 | 360.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV3931, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 03/12/2004 | 60.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA (NEFROLOGISTA) REALIZADA NA USUA-RIA DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A-DRIANA ISABELLE DE LIMA FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 03/12/2004 | 154.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NO SR. JOSEMARIANO DA COSTA TENDO COMO RESPONSAVEL MARI-NEZ BARBOSA DE OLIVEIRA PORTADORA DO CIC, 396202-474-34 RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 126, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 06/12/2004 | 200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONNER PRETO PARA COPIADORA GESTETNER MODELO 2613,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0049433 | 06/12/2004 | 464.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DO DISTRITO DEPONTINA E CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 12/11 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0049441 | 06/12/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 26/11 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0049522 | 07/12/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMODAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 07/12/2004 | 135.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ES-TRADA QUE LIGA INGA A SERRA VERDE NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 22/11 A 07/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 07/12/2004 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PROVE-NIENTE AOS SERVI€OS DE ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTROSOCIAL E CONTABILIDADE INFORMATIZADA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA SOBRE SERVI€OS NA CONTA CORRENTE DOPRONAF NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 07/12/2004 | 300.00 | 00039592642400 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO,RETELHAMENTO, COLOCA€ÇO DE CERAMICAS NOS BAN-HEIROS, REBOCOS E PINTURAS, REALIZADOS NA ES-COLA MUNICIPAL ULISSES CAETANO DE FARIAS NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 19-11-2004 MEC/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 07/12/2004 | 270.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NAS INSTALA€åES HIDRAULICAS, RETELHAMENTO, PINTURA DOS PORTåES E GRADES, RE-BOCOS E PINTURA GERAL DO PREDIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/11/2004, DA E.M.E.F. JOSE T.FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 07/12/2004 | 300.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO, RETIRANDO SALITOSRETELHAMENTOS, RESTAURA€åES NA µREA EXTERNA,PINTURA GERAL DO PREDIO, DURANTE O PERIODO DE03 A 18/11/2004, DA E.M.E.F. JOSE B. DA ROCHANESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 07/12/2004 | 210.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO,REBOCOS, PINTURAS NO PREDIO, REPOSI€ÇO DE CE-RAMICAS E RETELHAMENTO. REALIZADOS NA EMEF O-LIVIA AZEVEDO CATAO, NO PERIODO DE 18 A 26/112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 08/12/2004 | 163.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 08/12/2004 | 250.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO REBOCOS, PINTURAS GERAL DO PREDIO SERVI€OS NAS INSTALA€åES HI-DRAULICAS RETELHAMENTO DA E.M.E.F. DE CABAMARTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 08/12/2004 | 160.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM REBOCOS, PINTU-RA GERAL DO PREDIO, PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO DA E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 08/12/2004 | 59.20 | 41213653000136 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LONAS E PERCEVEJOS DESTI-NADO A COBERTURA DAS MESAS DO REFEITORIO DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 08/12/2004 | 135.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA AASSOCIA€AO COMUNITARIA LOCALIZADA NO BAIRRODA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 08/12/2004 | 20.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA DE PAT. CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 09/12/2004 | 56.00 | 00000000000000 | GERUZA MARIA AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO REALIZADO NA USUARIA ADRIANA ISABELE LIMA FELIX, RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL,28 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 09/12/2004 | 130.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA CARENTEADRIANA ISABELE LIMA FELIX, PORTADORA DO R.G2341806 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 09/12/2004 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO AO CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVENIO DE N§ 000110 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 09/12/2004 | 1992.77 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 09/12/2004 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNEDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA O MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/11 A 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 09/12/2004 | 30.00 | 00002701125456 | JOSE CARLOS DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA LISTA DEPRODUTOS DA CESTA BASICA, POIS A SUA FAMILIA ENCONTRA-SE PASSANDO NECESSIDADE, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 09/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VELORIO DE JOSE EDEILDO DE OLVEIRA, QUERESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 09/12/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS), ATAUDES ADULTO, DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BENEFICIADOSMARIA SEVERINA DA CONCEI€ÇO E FRANCISCO FER-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 09/12/2004 | 236.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, SONIA TERTULINA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0049689 | 09/12/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGS-8410-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 09/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ESTALA€ÇO DE 30 (TRINTA), LU-MINARIA EM POSTEIS NO SITIO CORREDOR E SITIO SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0049743 | 09/12/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO PERIODO DE 22 A 26 NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 09/12/2004 | 260.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 09/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ERALIZADOS NA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA EM PORTAS E JANELAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 19DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 09/12/2004 | 343.89 | 00000000000000 | VALTERLUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS NA FESTA DOS CONCLUINTES DA E.M. E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 09/12/2004 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0049701 | 09/12/2004 | 580.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTE E CINCO), PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0049727 | 09/12/2004 | 108.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS (CADASTRO DO SEGURO SAFRA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 10/12/2004 | 16.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 10/12/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA H.P. PERTENCENTES A SECRET. DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 10/12/2004 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 06 A 1012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 10/12/2004 | 21.50 | 00096433060463 | MARIA DAS GRA€AS CANDIDO DA S. INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ERIVA-NIA DA S. INACIO TENDO COMO RESPONSAVEL MARIADAS GRA€AS CANDIDO DA SILVA, PORTADORA DO CIC964330604-63 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE ME-LO AZEDO,67 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 13/12/2004 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES SONIA TERTULINA DIASE EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 13/12/2004 | 253.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATI-VIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0049867 | 13/12/2004 | 193.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0049808 | 13/12/2004 | 789.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, E A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR FORD-6600 ETRATOR FORD-6610, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 13/12/2004 | 329.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 13/12/2004 | 68.40 | 00004011651400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO PARA VISITAR ESCOLAS DA ZONA RURAL ECONDUZINDO FUNCIONARIO PARA ENTREGAR DOCUMEN-TOS NO 12§ NUCLEO REGIONAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0049816 | 13/12/2004 | 1204.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0049794 | 13/12/2004 | 1116.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 13/12/2004 | 1045.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA ATENDIMENTO A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 13/12/2004 | 579.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 14/12/2004 | 6.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1118, 394-1009, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 14/12/2004 | 976.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3941304, 394-1239, 394-1136, 394-1184, 394-1218,394-2235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 14/12/2004 | 20.00 | 00032435533420 | SEVERINO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO POIS O MESMO ENCON-TRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 15/12/2004 | 20.00 | 00050703447491 | LUIZETE DA SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS HOSPITALAR (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), REALIZADO EM MARILIA LEANDRO DA SILVA, RESIDENTE NO LOTEAMENTO SAO JOSE,N/S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0049981 | 15/12/2004 | 29266.22 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDI€ÇO PARCIAL NA CONSTRU€ÇO DE MELHO-RIAS SANITARIAS MSD II, CONFORME CONVITE DEN§ 21/04, CONTRATO DE N§ 032/2004. CONVENIO A.S.B. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 15/12/2004 | 135.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 15/10,28 E 29/10/2004, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 15/12/2004 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01/12 E09/12/2004, JUNTO A 1¦ DEL. S. MILITAR E DE-PART. IDENTIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 15/12/2004 | 45.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 15/10/2004, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 15/12/2004 | 510.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€AO MEN-SAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MU-NICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 15/12/2004 | 481.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 16/12/2004 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS (ECOCARDIO GRAMA), DE SUA FILHA (LUANA MARA PEREIRA DA SILVA),TENDO COMO RESPONSAVEL GENALVA PEREIRA DASILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS.DE EQUIPTOS.P/ANµLISES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0050008 | 16/12/2004 | 13700.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. E COM. DE MOV. HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO PARA ANALISES EATENDIMENTO MEDICO DESTINADO A UNIDADE MOVELDE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 023/04 RECURSOS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UNIDADE MàVEL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0050016 | 16/12/2004 | 68700.00 | 37517158000143 | PLANAM COM. E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE(VEICULO TIPO VAN 0KM, MARCA PEUGEOT MODELOBOXER POTENCIA DE 89CV, A DIESEL, CONFORME CHASSI: 936232BZ241019806, CARTA CONVITE DEN§ 0022/2004. COVENIO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 17/12/2004 | 300.00 | 00043672795453 | JOSE MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES PINTURA GERALRETELHAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO SERRA VERDEDURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 17/12/2004 | 100.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REBOCOS, PINTURA GERAL DOPREDIO, RESTAURA€åES EM PORTAS, RETELHAMENTO DA E.M.E.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, DURANTE OPERIODO DE 13 A 16/12/2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PPDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 17/12/2004 | 180.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REBOCOS PINTURA GERAL DO PRE-DIO RETELHAMENTO COLOCA€åES DAS VIDRA€AS, RESTAURA€åES NA CISTERNA DA E.M.E.F. JOAO IZOLI-NO DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09/12/2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 17/12/2004 | 182.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES DE GRADEADOS ESOLDAS EM CARTEIRAS, ESCOLAR DA (DASE), EMEF DO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO, DURANTE O PERIODO DE 01 03/12/2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 17/12/2004 | 168.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REBOCOS, RESTAURA€åES DO PRE-DIO, RETELHAMENTO PINTURA GERAL INSATALA€åES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA E.M.E.F. DO FUTE-BOL, DURANTE O PERIODO DE 08 A 16/12/2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 17/12/2004 | 340.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PINTURA E RESTAURA€ÇO DE POR-TAS E JANELAS DAS E.M.E.F. DO FUTEBOL, VANDILSA DE M. LIMA E JOSE T. DE FIGUEIREDO, SEVE-RINA P. RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 17/12/2004 | 72.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 17/12/2004 | 90.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO E SEMINA-RIO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO T.C.E. NO DIA19/11/04, E JUNTO A ELMAR NOS DIAS 28 E 29/102004, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 17/12/2004 | 39.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 17/12/2004 | 393.24 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0050024 | 17/12/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGS-8410-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 17/12/2004 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA AQUISI€ÇO DE PE€ASPARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO DIA 26/112004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 17/12/2004 | 55.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA II, NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 05 (CINCO), DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 17/12/2004 | 110.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM SERVI€OS REALIZADOS NO EMBUCHA-MENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0050181 | 17/12/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 17/12/2004 | 750.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EM ACENTAMENTO DE 300m. DE MEIO FIO NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 17/12/2004 | 50.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 17/12/2004 | 50.00 | 00003989149407 | JOSE LUZENILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 20/12/2004 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/12/2004 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/12/2004 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/12/2004 | 198.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/12/2004 | 15.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIOAMENTO DE CASA DE APOIO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE VAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, E PRECISAM PERNOITAR, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/12/2004 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA A DISPOSI-€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 20/12/2004 | 135.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO INSS NOS DIAS 10, 15 E 16/12/2004, CONFORME MAPADE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/12/2004 | 250.00 | 00005016778442 | ROBERTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE EMBOCO DA PARTE EXTERNA, RE-BOCOS, PINTURA DE TODA ESCOLA, RETELHAMENTO ESERVI€OS ELETRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO GENTIL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/ 2004. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/12/2004 | 250.00 | 00067611338404 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES COM REBOCOS, PINTURA GERAL DO PREDIO E RETELHAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2004, DA E.M.E.F. VANDILSA MORAIS DE LIMA. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0050318 | 20/12/2004 | 4185.11 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. RECURSOS DO MEC/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/12/2004 | 505.60 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/12/2004 | 1280.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOS (COPIAS DE DUPLICADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0050334 | 20/12/2004 | 1040.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/12/2004 | 366.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJJ-4990, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 20/12/2004 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE 02 GABINETES ODONTOLàGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 21/12/2004 | 23930.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 03 (TRES), GABINETE ODONTOLO-GICO E UM RAIO X SPECTRO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 21/12/2004 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA CARENTE (ANA CRISTINA B. OLIVEIRA), USUARIA DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 21/12/2004 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA, REALIZADO DO VEI-CULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 21/12/2004 | 1045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 21/12/2004 | 4693.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1118, 394-1132, 394-1003, 394-1009, PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 21/12/2004 | 30.00 | 00042613337400 | JANDUY CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO POIS O MESMO ENCON-TRA-SE COM SUA FAMILIA PASSANDO EXTREMA NE-CESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0050377 | 21/12/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 21/12/2004 | 150.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS ELAMINA TRAZEIRA DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 21/12/2004 | 390.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO E SELO DE VEDA€ÇO NA MAQUINA RETRO-ESVADEIRA PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 21/12/2004 | 200.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTONO BAIRRO DA ESTA€ÇO NO PERIODO DE 01 A 20 DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0050415 | 21/12/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGS-8410-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0050466 | 21/12/2004 | 1000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO AO SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO NO CON-JUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0050482 | 21/12/2004 | 360.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 15 TUBOS DE 100mm. DESTINADO AO SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA JOAQUIM DE FARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 21/12/2004 | 900.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINA€ÇO DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA E SURRÇO DOS PO€OS E CORREDOR NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 22/12/2004 | 300.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO NA PASSAGEM MO-LHADA DO CURURU E BUEIRAS EM SERRA VELHA E SURRÇO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 22/12/2004 | 80.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIOPO€O DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 22/12/2004 | 275.00 | 00006421999492 | JOSE LUZIVANDO F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANALDE ESGOTO NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE01 A 25 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 22/12/2004 | 60.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REMO€ÇO DE AREIA E PEDRA PARA PAVIMENTA€ÇO NO CONJUNTO NOVAVIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 22/12/2004 | 100.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA PAREDE NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE 05 (CINCO), DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 22/12/2004 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02(DOIS), ATAUDES DE ADULTOS DESTINADOS A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: SEVERINO JOSE DANTAS E PAULOHERACLITO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 22/12/2004 | 142.28 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4359, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 22/12/2004 | 90.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÇO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE NOS DIAS 13 E 14/12/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 22/12/2004 | 300.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 22 A 25DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 22/12/2004 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 23/12/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DA CONASEMS NO DIA 23/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 23/12/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE EM FAVOR DA CONASEMS, NO DIA 23/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 23/12/2004 | 207.20 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0050644 | 23/12/2004 | 324.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM), PRATOSFEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA(FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE), A SERVI€OS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0050652 | 23/12/2004 | 143.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS), REFEI-€åES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 23/12/2004 | 278.40 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL E CONTROLEE COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR SERVI€OS DEROTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 23/12/2004 | 399.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3941251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 23/12/2004 | 22.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DEAPOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 23/12/2004 | 105.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR DOMI-CILIOS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 23/12/2004 | 350.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), UNIDADES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO AO P.E.T.I. PARA FAZERA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 27/12/2004 | 48.47 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DA CIS-TERNA DA E.M.E.F. APOLINARIO J. DE MELO, DU-RANTE OS DIAS 06 E 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 27/12/2004 | 638.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 27/12/2004 | 934.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 28/12/2004 | 60.00 | 00064089568404 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENA DESPESA COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEAR DESPESAS COM VELORIO DO SR. SEU PAI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 29/12/2004 | 150.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PINTURA EM FAIXAS PARA APRE-SENTA€ÇO DO GRUPO FOLCLORICO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 29/12/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DAS CRIANCA DO (BOLSA CRIAN€A CIDADÇ)DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PONTINA ECHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0050831 | 29/12/2004 | 283.50 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 29/12/2004 | 2165.04 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0050857 | 29/12/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE10 A 24/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0050865 | 29/12/2004 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0050873 | 29/12/2004 | 464.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DO DISTRITO DEPONTINA E CHA DOS PEREIRA NO PERIODO DE 10 A31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 29/12/2004 | 250.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS,DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE 200m2 DE PAVI-MENTA€ÇO LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0050806 | 29/12/2004 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGS-8410-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 29/12/2004 | 96.28 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0050768 | 29/12/2004 | 212.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES),QUENTINHAS DESTINADOS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA, DURANTE REUNIAODE SERVI€OS REALIZADOS COM OS AGRICULTORESNO DIA 04/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 29/12/2004 | 3235.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EM-PREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESDO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 29/12/2004 | 37.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (GRUPO ESCOLAR), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 30/12/2004 | 19.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé- BLICO (GRUPO ESCOLAR DE PEDRA D'AGUA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 30/12/2004 | 260.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA Pé-BLICA ANTENOR NAVARRO E PRA€A VILA DO IMPERADOR PARA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0050938 | 30/12/2004 | 540.10 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A E.M.E.F. DO DASE NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 30/12/2004 | 1420.35 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 30/12/2004 | 3652.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 30/12/2004 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 30/12/2004 | 55.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. NELYBURITY DE ALMEIDA, SERRA VERDE DURANTE O PE-RIODO DE 27 A 29/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 30/12/2004 | 3172.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (APOIO MDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 30/12/2004 | 2253.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (APOIO MDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (APOIO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO13§ SALARIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 30/12/2004 | 870.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (ENS. INFANTIL COM.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 30/12/2004 | 58110.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. fundef 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 30/12/2004 | 6166.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PROFESSORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€Ç DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 30/12/2004 | 7272.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 30/12/2004 | 58275.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 30/12/2004 | 6506.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PROFESSORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 30/12/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 30/12/2004 | 7272.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 30/12/2004 | 2264.40 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS: LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA,EMEF DE BACAMARTE, EMEF DO GENTIL, EMEF SEVE-RINA PEREIRA RAMOS, EMEF SERRA VERDE, E.M.E.FJOAO IZOLINO DE SOUZA, EMEF JOSE TRAJANO DEFIGUEIREDO, EMEF VANDILSA MORAIS DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAIXO E SURRÇO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 30/12/2004 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV3931, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0051489 | 30/12/2004 | 1679.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580 E MMY-0287PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULT.DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 30/12/2004 | 800.00 | 00006851730464 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PALCO FECHADO MEDINDO 12m X 8m. DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 30/12/2004 | 19213.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE DO EMPREGADOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGIS-TERIO EFETIVOS 60%, MAGISTERIO COMISSIONADOS MAGISTERIO ORDEM LIMINAR, RELATIVO AO 13§ DOANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 30/12/2004 | 4680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV PREST.(P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 30/12/2004 | 13000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALIS-TAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TU-RISMO PROFESSORES MAGISTERIO 60% RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FORMA€ÇO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 30/12/2004 | 10400.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CARGA HORARIA DE 120h. TEN-DO 43 (QUARENTA E TRES), PROFESSORES PARTICI-PANTES, CONFORME CONVENIO DE N§ 804401/2004. RECURSOS DO FNDE/MEC/PREFEITURA M. DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 30/12/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS (BIBLIOTECAMUNICIPAL), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 30/12/2004 | 204.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS (UNIAO CUL-TURAL INGAENSE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 30/12/2004 | 867.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS (GRUPO ES-COLAR), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 30/12/2004 | 689.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 30/12/2004 | 732.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 30/12/2004 | 385.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 30/12/2004 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET AOL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 30/12/2004 | 8145.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 30/12/2004 | 14771.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 30/12/2004 | 2785.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA ENSINO INFANTIL, EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 30/12/2004 | 2302.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (AGRICULTURA COMIS.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 30/12/2004 | 2370.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 30/12/2004 | 2185.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 30/12/2004 | 1175.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 30/12/2004 | 4200.00 | 04532736000161 | AGROTEC DIESEL PROD. PEC. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO DE 14 DISCOS DE 26,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 30/12/2004 | 50540.00 | 04532736000161 | AGROTEC DIESEL PROD. PEC. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 TRATORAGRICOLA DE RODAS,MARCA AGRALE,MOD.5075 EQUIPADO C/MOTOR DIESEL DE 75 CV.MWM DE 04 CILINDROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 30/12/2004 | 65100.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQ UISI€ÇO DE 01 TRATORAGRICOLA AGRALE 5075 DIESEL 75 CV.MWM , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 30/12/2004 | 7832.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAIO,JULHO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 EM VIRTUDE DE VALORES EMPENHADOSA MENOR.(PARTE DO EMPREGADOR-M.D.E.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 30/12/2004 | 30000.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAIO,JULHO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, EM VIRTUDE DE VALORES EMPENHADOS A MENOR.(PARTE DO EMPREGADOR-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0050989 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), QUENTINHASDESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE REUNIAO REALI-ZADA NO DIA 29/10/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 30/12/2004 | 72.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH-3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA SEREM EN-TREGUE NO 12§ NUCLEO DE SAUDE ME ITABAIANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 30/12/2004 | 972.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDIC HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 30/12/2004 | 274.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 30/12/2004 | 762.60 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 30/12/2004 | 133.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEPARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 30/12/2004 | 2018.36 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 30/12/2004 | 2818.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ SAUDE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 30/12/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 13§ (P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS AGEN-TES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 30/12/2004 | 14598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS AGEN-TES DO PACS (PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 30/12/2004 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAUDE DE CHA DOS PEREIRA, RELATI-VO AO MES DE DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 30/12/2004 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOFARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 30/12/2004 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DE ABDO-MEM TOTAL), REALIZADO NO CARENTE JOSE GUEDES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOSPO€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 30/12/2004 | 710.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 30/12/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM LUANA MARA PEREIRA DA SILVA (FI-LHA) DE GENALVA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CIC. 980325854-00 RESIDENTE NO CONJUNTONOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 30/12/2004 | 700.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITALDESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAL DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 30/12/2004 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 30/12/2004 | 4481.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 30/12/2004 | 322.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETU-ADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG SAUDE) PELO BANCODO BRASIL S/A PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0050954 | 30/12/2004 | 840.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ), PRA-TOS FEITOS DESITNADO AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A Pé-BLICA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE, NO PERIODODE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 30/12/2004 | 5426.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (FINAN€AS COMIS.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 30/12/2004 | 7871.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 30/12/2004 | 5728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 30/12/2004 | 80.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FUNERAL DA Sra. (SEVERINA DOSSANTOS BACALHAU) QUE RESIDIA NA RUA JOAO PES-SOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 30/12/2004 | 2373.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 30/12/2004 | 689.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 30/12/2004 | 732.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 30/12/2004 | 385.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 30/12/2004 | 3987.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS JUROS E MULTA NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 30/12/2004 | 10371.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DARETEN€ÇO DO I.N.S.S. DURANTE O DIA 07/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 30/12/2004 | 3.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C I.T.R. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 30/12/2004 | 97.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BAN-CARIA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 30/12/2004 | 61.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, RELATIVO ARETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 30/12/2004 | 3.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 30/12/2004 | 9.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 30/12/2004 | 5.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C C.E.X. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NODIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 30/12/2004 | 3019.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 30/12/2004 | 15920.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A PRECATORIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/12/2004 | 1782.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETU-ADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA C/C 6.886-1(FOPAG) PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVI€OS DI-VERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL NA C/C 6000211-3, RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DI-GITAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SE GURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 30/12/2004 | 46.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELA C.E.F.,NA C/C N§ 140-0 / PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 30/12/2004 | 500.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 30/12/2004 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 30/12/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAO DA UNIAO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 30/12/2004 | 3496.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (GABINETE COMIS.) | INPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 30/12/2004 | 9679.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS SERVI-DORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA, REALIZADA NO DIA 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 30/12/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP DURANTE O MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 30/12/2004 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DURANT O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 30/12/2004 | 550.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISÇO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATEIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 30/12/2004 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 30/12/2004 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇODE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 30/12/2004 | 2778.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 30/12/2004 | 600.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0050962 | 30/12/2004 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 30/12/2004 | 4566.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (INFRA ESTRUT COMIS.) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 30/12/2004 | 25123.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 30/12/2004 | 460.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO NA ESTRADA QUE LIGA DE CHA DOS PEREIRA A LOGOA DOS CARDEIROS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A15 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 30/12/2004 | 260.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 30/12/2004 | 17.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 30/12/2004 | 1506.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERETENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 30/12/2004 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 30/12/2004 | 8102.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 30/12/2004 | 8246.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/12/2004 | 10000.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA TRATOR CARREGADEIRA 930, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/12/2004 | 3100.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADANA MAQUINA PESADA TRATOR CARREGADEIRA 930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0052086 | 30/12/2004 | 33300.65 | 35590652000108 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€ÇO DE 01 (UMA), PASSAGEM MOLHADA E 04 (QUATRO), BUEIROS, DE ACORDO COM A 1¦PRIMEIRA MEDI€ÇO DO CONVENIO DO PRONAF DE N§ 148742-81/2002. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0050890 | 30/12/2004 | 142.35 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AS ATI-VIDADES DE ARTES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0050903 | 30/12/2004 | 6649.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 30/12/2004 | 385.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 03 (TRES), ATAUDES, DESTINADOSA USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADOS: NATAN GOMESJOSE BENTO PEREIRA E IRINEU NUNES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 30/12/2004 | 162.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 30/12/2004 | 1805.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO 13§ (ASSIST. SOCIAL COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 30/12/2004 | 127.20 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CARENTE VALDIR BERNARDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 30/12/2004 | 91.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO AO CAREN-TE ANTONIO APOLONIO DE O. JUNIOR, RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,758 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 30/12/2004 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 30/12/2004 | 7120.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CIRAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 30/12/2004 | 6860.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 30/12/2004 | 172.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 30/12/2004 | 236.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS (CRECHES), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 30/12/2004 | 720.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 31/12/2004 | 254405.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 41 CASA POPULARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 31/12/2004 | 278.40 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0387CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL E CONTROLE E COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR SERVICOS DE ROTINA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 31/12/2004 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 31/12/2004 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 31/12/2004 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, JUNTO ABANDA DE MUSICA ISABEL BURITY, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024