| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2004 | 598.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 1525/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 4200.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE AS FESTIVIDADES DESENVOLVIDAS NA QUALI-DADE DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL JOAO COSTA BRASILEIRO , MINISTRANDO AULAS DA ESCOLA DE MUSICA, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 9069.27 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 27502.74 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 12872.11 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 3600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 1022.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 1140.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 34560.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PACS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 3900.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 2700.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 2600.00 | 00003088272446 | POLIANA NUNES ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 800.00 | 00003088272446 | POLIANA NUNES ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 7200.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 7200.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA MONTEIRO DE L. MARTINS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA/FARMACEUTICA JUNTO ASUNIDADES BASICA DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PAB | PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOSAGENTES DE SAUDE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 7320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES BASICA DESAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 2880.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ODONTOLOGOS JUNTO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 2880.00 | 00055965458487 | ZILMA IZIDIO DE OLIVEIRA GALDINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORATORIO e TESTE DEPEZINHO JUNTO A FUNDACAO DO TRABALHADOR RURALDE IGARACY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 400.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 6000.00 | 00042769906291 | JACINTA VITORIANO DA SILVA CODEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 6000.00 | 00002231698463 | JOSEFA SIMONE DE SALES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 15432.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I e COMO ENFERMEIRA/INSTRUTORA DO PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VI-GILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PARA PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO NOASSESSORAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PA-CS, BEM ASSIM COMO ASSESSORANDO OS ENCAMINHA-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCODURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 714.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 3600.50 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00710e 00712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 18720.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 36000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,SENDO A IMPORTANCIA DE 3.000,00 (TRES MIL RE-AIS) MENSAL, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DER$ 36.000,00 (TRINTA e SEIS MIL REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXAMI-NANDO PROCESSOS LICITATORIOS, ALEM DE AUXILI-AR A CPL EM TODOS OS PROCEDIMENTOS, ELABORAN-DO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA FORMALIZARTODOS OS PROCEDIMENTOS, BEM COMO FORMALIZANDOPARA O SEU ENCAMINHAMENTO AO TCE,ALEM DE ACOMPANHAR A ELABORACAO DE EMPENHOS RELACIONADOSAO PROCEDIMENTOS,REL AO MES DE JAN a DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 7200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBREGA XAVIER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 7200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLA.ADM.MUNICIPAL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHOS e CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 10560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USODO SOFTWARE DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA e FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 2090.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 5.90 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 22000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULOUSADO, TIPO CAMIONETA D-20, ANO/MODELO 1991,PLACA N§ MMP-3515-PB, COR VERDE, CHASSI DE N§9BG244NNMMC015303, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CRIANCA e ao ADOLESCENTE, PRESTANDOASSISTENCIA AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS eDO ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO aDESEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 5760.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 1042.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 63000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO DA COSTA e OUTRO | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOSNA QUALIDADE DE PREFEITO e VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 9600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ATOS OFICIAIS, PRESTADOS DE DOSATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS e OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSES DO PO-DER PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTEOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 2368.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 3759.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 1045.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 6977.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2004 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2004 | 22000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULOUSADO, TIPO CAMIONETA D-20, ANO/MODELO 1991,PLACA N§ MMP-3515-PB, COR VERDE, CHASSI DE N§9BG244NNMMC015303, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2004 | 469.45 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENSA, BOMBEIRO e OUTROS DO VEICULO CAMIONETAD-20 DE PLACA N§ MMP-3515, A QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PAB | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHON§ 015/2003, CONCERNENTE A FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORA EM-PENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PACS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 016/2003, CONCERNENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2004 | 1300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF I e II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2004 | 900.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO EM XERCERCIO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF II,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2004 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/01/2004 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DACANTINA DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/01/2004 | 41.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/01/2004 | 216.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOF.4000, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 006676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/01/2004 | 9.29 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/01/2004 | 268.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRE OUTROS ORGAOS,BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DE OUTRASLOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPE-RACAO DE UMA RESIDENCIA PERTENCENTE A UMA FA-MILIA CARENTE LOCALIZADA NO SITIO SAPE, NESTEMUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA-SE EMPESSIMAS CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 150.00 | 00013645218491 | JOSE VIEIRA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRADE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SUA FILHA ANA LU-CIA VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2004 | 210.00 | 00002520468467 | LUIZ EDUARDO LEITE BRASILEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PIAN-CO e CAMPOS DOS GOITACAZES - RJ, ONDE IRA RE-SIDIR JUNTO A ORDEM DOS FRADES RELIGIOSOS DESAO BANTO, NA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/01/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS A SR§ MAR-GARIDA FIRMINA DA SILVA SILVESTRE,NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/01/2004 | 850.00 | 00003088272446 | POLIANA NUNES ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA EM EXERCICIO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF I, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2004 | 181.00 | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2004 | 50.00 | 00005050644801 | MARIA AUXILIADORA GALDINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | LAURA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2004 | 622.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 502789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2004 | 95.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUALPRESTA SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 04380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PESQUISA INTERNA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, A FIM DE PESQUI-SAR OS HABITANTES, A TITULO DE MOSTRAGEM, RE-SIDENTES NA ZONA RURAL e NA PERIFERIA DA ZONAURBANA, COM O OBJETIVO DE SABER DA QUALIDADEDOS SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA ACAO DE EPIDEMIOLOGIA eCONTROLE DE DOENCAS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2004 | 226.24 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,101 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2004 | 3957.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS e PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 025096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2004 | 663.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS e PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 025096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2004 | 143.43 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, DECORRENTE AO CONSUMO PROVISORIO DURANTE A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM PRACAPUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2004 | 160.00 | 00040922197415 | DR WELLINGTON ONIAS ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICACOM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PESSOA DE JOSEFERREIRA MATIAS, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2004 | 92.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MECIMENTOSDESTINADOS A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL DE N§ 00304 e COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2004 | 1327.50 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00225 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2004 | 352.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 16 (DEZESSEISSACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A RETOQUESDE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2004 | 1125.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS FRU-TO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER e ESTA MU-NICIPALIDADE PARA EXECUCAO DA RECUPERACAO DAESTRADA ESTADUAL PB 366,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DETALHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2004 | 500.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTA-CAO DO GRUPO RELUZES NA QUADRA ESPORTIVA EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2004 | 251.36 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2004 | 267.36 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOVEICULO DE PLACA MOQ-2664, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDECOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2004 | 70.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2004 | 65.00 | 00004534097417 | VANDERLANIA FERREIRA HENRIQUE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA JO-VENS e ADULTO - CAPACITACAO RURAL, NOS DIAS19 e 20.01.2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2004 | 65.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DEJOVENS e ADULTO - CAPACITACAO RURAL, NOS DIAS19 e 20.01.2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2004 | 3000.00 | 00473836000103 | JOSE AUGUSTO LONGO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDICAO N§ 48 DA REVISTA O NOSSO POVOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/01/2004 | 315.00 | 00003777536881 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DOIS QUARTOSPERTENCENTE A UMA FAMILIA CARENTE, POIS A MESMA ESTA EM PESSIMA CONDICOES DE MORADIA, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE HERMANO DE SOUZA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/01/2004 | 831.50 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00228 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/01/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO PARA O SR§ ELIAS TO-MAZ DE LIMA,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/01/2004 | 500.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 04 (QUATRO) JANELAS e 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO DESTINADOS A TRES RESIDENCIAS DEFAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/01/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/01/2004 | 500.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADOAO DEPOSITO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PACS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2004 | 195.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA FUNCIONARIA DO PETI a da SECRE-TARIA DE ACOAO SOCIAL DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2004 | 405.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE PATOS a JOAO PESSOA, CONDU-ZINDO AS MESMAS EM VEICULO DE ALUGUEL, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2004 | 365.05 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CO-DIGO 023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2004 | 109.00 | 00000000000000 | UVERTON LIMA DA COSTA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PECAS NOS VEICULOS F.4000 e CAMIONETA D-20, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOAS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2004 | 428.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 480-1250, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2004 | 938.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 480-1250, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2004 | 8.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI PRIMO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OLEO MOBIL SUPER DESTINADOS A MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2004 | 3.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI PRIMO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM e LUBRIFICACAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 02622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2004 | 32.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA DESTI-NADOS OS CUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOS GAS-TOS DA 7¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2004 | 2590.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PNEUS eCAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/01/2004 | 1980.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS eCAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/01/2004 | 2100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-VISAO DO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO e CAIXADE MARCHA,REVISAO NAS INJECCAO ELETRONICA DOSVEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2004 | 100.00 | 00004175931473 | JAIRO FERREIRA DE FRANCA LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 180.00 | 00065408357872 | JOSE NETO BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI-DENCIAL EM BENEFICIO DA SR¦ FRANCISCA BATISTADE SOUZA, LOCALIZADO A RUA SALUSTIANO MIGUELDE SOUZA, 35 PELO PERIODO DE JULHO a DEZEMBRO/2003, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE MACEDO | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI-DENCIAL EM BENEFICIO DA SR¦ FRANCISCA BATISTADE SOUZA, LOCALIZADO A RUA PEDRO CAMPOS DESOUZA, DURANTE O MES JANEIRO/2004,POR SER UMAPESSOA DE CAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 50.00 | 00012881886841 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE DUAS COVAS DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 50.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 70.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO NA PES-SOA DE LUCIANA LEILA DA SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 80.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFICO NA PESSOA DE MARIA ROBERTO NUNES DA SILVA, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 50.00 | 00016050304491 | DR§ JORGE FIRMINO ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA,NA PESSOA DE MARIA CHAVES DA SILVA, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 50.00 | 00064614140459 | TEREZINHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UM OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 120.00 | 00001420920880 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE UMARESIDENCIA PERTENCENTE A UMA FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 50.00 | 00005441972408 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 50.00 | 00060165340487 | MARIA DE FATIMA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 50.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 50.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 50.00 | 00012881886841 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE UMA COVA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2004 | 110.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL e a ODONTOLO-GA, QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 330.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOENTES EMVARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 3622.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 0.03 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 110/2004, DECORRENTE A PAGAMENTO DE LI-GACOES TELEFONICAS, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2004.......R$ 110,00 DIA 20.01.2004.......R$ 110,00 DIA 30.01.2004.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 300.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOESCRITORIO DA CAGEPA, SAELPA e BANCO REAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA e MEIA DO SR§PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 e 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 1906.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N7 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2004.......R$ 871,56 DIA 20.01.2004.......R$ 617,70 DIA 30.01.2004.......R$ 188,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2004 | 496.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 1663.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS TRATORES PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, OS QUAIS VEM PRESTANDO SERVICOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 128.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, IDELFONSO RIBEIRO CAM-POS e PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | PEDRO NILDO LINO BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA EXERCENDO SUAS ATIVIDADESOPERANDO O TRATOR DA PREFEITURA DURANTE 15DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUICAO AO TRATORISTA FRANCISCO ROBERTO CACALCANTE QUE SE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2004 | 3492.36 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. DIA 06.01.2004.......R$ 1.738,58 DIA 27.01.2004.......R$ 1.753,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 7575.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS, BOLETIM ESCO-LAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ES-COLAR, CAPA DE PROCESSO ESCOLAR e OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 41.00 | 00025179357420 | JOSE GLISMAR LOPES RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES ( CACHORRO QUENTE e REFRIGERANTES) DESTINADOSAOS INTEGRANTES DA BANDA CACAU COM MEL, QUAN-DO NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIADO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 160.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DEMINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PROFESSORAVANDERLANIA HENRIQUE DA SILVA DESTA CIDADE AOSITIO BARRA PARA LECIONAR NO GRUPO MUNICIPALMARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA JUNTO AO PRO-GRAMA JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE INSTRUTOR, MINISTRANDO AULAS PARAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE APRESENTAR MINI-PECAS TEATRAIS DURANTEAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIODESTA CIDADE, INCLUINDO DESFILE CIVIVO e CON-FECCOA DE ALEGORIAS, ROUPAGENS DOS INTEGRANTEDO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 180.00 | 00062498320415 | EDILEUSA BASTOS DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCOES DE ORNAMENTACOES DECOR-RENTE AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 151.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NIVALDO GOMES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FITAS ISOLANTES, DUREX, FIOS, TOMADAS) DESTINADOS A CONFECCOES DA ORNAMENTACAO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESDE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 165.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAODE OBRA EM PARTE MECANICA e SOLDA A BASE DEOXIGENIO, REALIZADOS NOS VEICULOS F.4000 e CAMIONETA D-20, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 1320.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 1280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FU-NIRARIA, SERVICOS DE SUSPENSAO, SERVICOS DECAIXA DE MARCHA, REVISAO DA INJECAO ELETRONI-CA e DESCABONZACAO JUNTO AO VEICULO KOMBI, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 46.50 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PLACAS DE ISOPOR, COLA, GLITTER e FITAS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 6203.58 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 5371.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORMR EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM0, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2004 | 7794.42 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2004 | 140.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICAJOAO COSTA BRASILEIRO, QUANDO MINISTRANDO AU-LAS DE MUSICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001937 | 30/01/2004 | 50000.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO POR AQUISICAODE UM MICRO-ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001945 | 30/01/2004 | 29850.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO POR AQUISICAODE UM MICRO-ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTEDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/01/2004 | 500.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | PARA PAGAMENTO POR CONTRAPARTIDA OBRIGATORIA DECORRENTE DE AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 241.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DAPREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL e OUTROSORGAOS PUBLICOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDODE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DEIGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 388.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO e NOTA FISCAL N§ 00336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO FINANCEIRADESTINADOS OS CUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOSGASTOS DA 7¦ DELEGACIA DE POLICIA DE SERVICOSMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 80.00 | 40957094000106 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, CAFE, A€UCAR, FOSFO-RO e MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 90.00 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS e COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 6728.77 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2004.........R$ 3.882,61 DIA 20.01.2004.........R$ 2.180,16 DIA 30.01.2004.........R$ 666,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 5787.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 378.52 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR FO INSS, RELATIVO A JRS/MULTASCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 90.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADEDE PIANCO, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA COM FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, BAN-CO DO BRASIL e ESCRITORIO DE ASSESSOR JURIDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 600.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE e a TESOUREIRA, COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALESCRITORIO DA SAELPA e CAGEPA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 784.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 415.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 3684.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS,AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 885.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE PEVA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 5787.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2004 | 9600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO VALE DO PIANCO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 275.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO COORDENADOR DO ECD e COORDENADORA DOS PSF I e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2004 | 113.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES e TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2004 | 25.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2004 | 2590.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | REFERENTE A DESPESA DECORRENTE A ANULACAO DOEMPENHO DE N§ 116/2004, POR FORNECIMENTO DEPNEUS e CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVI-COS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0415, ORA EMPENHADO EM FONTEDE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2004 | 2000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A PARTE DEANULACAO DO EMPENHO DE N§ 057/2004, CONCERNENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20,DE PLACA MMP-3515-PB, COR VERDE, CHASSI DE N§9BG244NNMMC015303, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2004 | 7575.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A ANULACAODO EMPENHO DE N§ 124/2004, CONCERNENTE A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MA-TRICULAS, BOLETIM ESCOLAR, FICHA INDIVIDUALDO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, CAPA DE PROCESSOESCOLAR e OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORAEMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2004 | 196.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO e TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADO JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2004 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 002128 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2004 | 80.00 | 00012344141472 | DR§ LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTAMEDICA DE NEUROLOGICO NA PESSOA DE MARIA CRISTINA SALVIANO LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2004 | 192.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/02/2004 | 1434.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/02/2004 | 523.08 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 022203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2004 | 350.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL e NOTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONCERNENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS TRAMI-TANDO PELA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2004 | 830.62 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, RELATI-VO AS COMPETENCIAS, 11, 12/2003 e 01/2004,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/02/2004 | 95.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO e FORMATACAO DE 02 (DOIS) MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/02/2004 | 740.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUSe UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/02/2004 | 141.20 | 94132024000229 | ESTEVES & SALVADOR LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS e CAMARA DEAR PARA CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A DOACAOA DEFICIENTES FISICOS,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 35146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2004 | 808.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AOS PROGRAMADE SAUDE I e II, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§067728 e 067735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/02/2004 | 330.00 | 00005464032479 | BENJAMIM DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/02/2004 | 330.00 | 00005464032479 | BENJAMIM DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/02/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2004 | 5.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2004 | 210.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNADO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO CARTO-RIO ELEITORAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DEBORA DALILA TAVARES LEITE | PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERNENTE A PARTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A INAUGURACAO DO NOVOFORUM ELEITORAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2004 | 4008.24 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADAe REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2004 | 2817.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001868 e 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2004 | 230.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTODE DUAS ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIA-CHO DO SACO e CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO,TENDO SIDO PROCEDIDOS REPAROS NA PARTE DE BOMBA e NA PARTE ELETRICA, CONSERTANDO ROTORES eBOVINAS, ALEM DE REINSTALAR AS DUAS ELETROBOMBAS NOS POCOS MENCIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/02/2004 | 1795.57 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/02/2004 | 263.40 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001157 e CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2004 | 2809.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERNENTE AO ATENDI-MENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAe a REFERIDA ASSOCIACAO, DESTINADOS A PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/02/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ROSIMELIA ANDRADE LOPES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO COORDENADOR, COSELHEIRAe MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/02/2004 | 9108.78 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS e MA-TERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTOA FUNDACAO HOSPITALAR DE IGARACY, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 067860 e 067859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/02/2004 | 9600.00 | 99999999999999 | EDNA LEITE DE SOUSA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GILEYDE DE LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AREALIZACAO DE EXAMES LABORAORIAIS, NA CONDI-CAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/02/2004 | 1749.01 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITA-CAO DA PARCELA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/02/2004 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,RELATIVO APUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOS DIARIOS OFICIAIS DOS DIAS 22/01,23/01, 24/01, 31/01, 04/02 e 14/01, CONFORMENOTA FISCAL DE PRESTACA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/02/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE,COORPERAR, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SECRE-TARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 e20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLA-BORADORES EVENTUAIS DE ACAO DE EPIDEMILOGIA eCONTROLE DE DOENCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/02/2004 | 400.00 | 02131020000127 | A. P. C. ELETRICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETO ELETRICO DE COMUNIDADE RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/02/2004 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAODO SISTEMA DE ORCAMENTO PARA EMISSAO DO ORCA-MENTO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/02/2004 | 33.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 19/02/2004 | 6811.60 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002152 e 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/02/2004 | 1499.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 250.00 | 00008664846472 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA PAREDEDE UM ACUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO SA-CO, NESTE MUNICIPIO, QUE ESTA PRESTES A IR EMBORA DEVIDO AS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSAREGIAO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/02/2004 | 2700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA MANUTENCAO FAIXAS NOS RETRANSMISSORES DOSCANAIS DE TVS S.B.T e BAND, MAIS REVISAO EMTODO O SISTEMA DE RETRANSMISSAO VIA SATELITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 100.00 | 00002699976440 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTES DE ANI-MAIS QUE SE ENCONTRAVAM DESTRUINDO AS PRACASe ESTRAGANDO LOGRADOUROS DA ZONA URBANA, CON-DUZINDO-OS ATE O TRIANGULO DA CIDADE DE PIAN-CO, EL LOCAL ADEGUADO, ONDE OS MESMOS SERIAMRECONDUZIDOS POR CARROS DE AUTORIDADES COMPE-TENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/02/2004 | 2422.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2004 | 400.00 | 00002699976440 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAISDE CONSTRUCAO DA CIDADE DE PIANCO a ESTA CIDADE, COM FINALIDADE DE RECUPERAR e RECONSTRUIRCASAS RESIDENCIAIS SITUADAS NA PERIFERIA DES-TA CIDADE, BEM COMO TRANSPORTANDO TIJOLOS, TELHAS e PEDRAS DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANACOM O MESMO OBJETIVO, POR OCASIAO DAS FORTESCHUVAS QUE CAIRAM DURANTE O MES JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 200.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO ESTI-VAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA BUM-7949,CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/02/2004 | 3097.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0002157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002699976440 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PALANGUEIDA e VOLTA DA CIDADE DE PIANCO/IGARACY/PIAN-CO, CUJO O PALANGUE E DE PROPRIEDADE DA PRE-FEITURA DE PIANCO, O QUAL FOI EMPRESTADO A ESTA PREFEITURA PARA SER UTILIZADO DURANTE ODESFILE CIVICO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/02/2004 | 4400.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/02/2004 | 200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EMPESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/02/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 300.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOAULAS, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR PARA ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE APRESENTAR MINI-PE€AS TEATRAIS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA COLOBARACAO FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIO e DESPESAS DE PEQUENOS GAS-TOS DA 7¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE 37 (TRIN-TA e SETE) FOTOCOPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 174.72 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001165 e CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 513.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K,PERTENCENTE A EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00354 e CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 5510.67 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2004..........R$ 3.882,61 DIA 20.02.2004..........R$ 1.628,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 8852.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 378.52 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JUROS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2004 | 118.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 2090.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 120.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE MINHAPROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PROFESSORA VANDERLANIA ENRIQUE DA SILVA DESTA CIDADE AO SITIOBARRA, PARA LECIONAR NO GRUPO MUNICIPAL MARIADO SOCORRO MARTINS COSTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 3694.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 791.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASECIMENTO DOVEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 1301.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 997.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 108.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA JOAOCOSTA BRASILEIRO, QUANDO MINISTRANDO AULAS DE MUSICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 5775.58 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 8523.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2004 | 9799.57 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/02/2004 | 30804.75 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2004 | 12422.11 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2004 | 2740.00 | 00000000000000 | TTRANSPORTE ESCOLAR - MDE - FEVEREIRO/04 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS....R$ 700,00 ALBENY FARIAS DE ANDRADE........R$ 840,00 JOSE GREGORIO...................R$ 700,00 IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA......R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 1001051,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 40.00 | 00013961624453 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VILANI CABRAL DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | NECY CHAVES FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MADEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 545.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO, BEM COMO A UTILIZACAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECONSTRUIR UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMPOS DESOUZA, TENDO O REFERIDO IMOVEL SIDO TOTALMEN-TE DESTRUIDO COM AS FORTES CHUVAS,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2004 | 1042.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 2448.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2004...........R$ 1.100,07 DIA 20.02.2004...........R$ 461,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2004 | 3571.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 7302.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 1783.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSTRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OSQUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2004 | 1045.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DO PEVA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DAFUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABA-LHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 8500.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF I e COMO ENFERMEIRA DOPACS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO NO ASSESSORAMENTO DOS SERVICOS NO PACS, BEM ASSIM ASSESSORANDO OS ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ROSSANIA ESMELIA MARTINS COSTA DANTAS | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NO DIA 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 8500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 917.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 571.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTPO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 3714.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVI-VOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 987.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 405.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS A ASSISTENTE SOCIAL e a ODONTOLOGA,QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 384.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AO COORDENADOR DA ECD, COORDENADORA,DOS PSF I e II e ENFERMEIRA, QUANDO A SERVICONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.042-2(PAB), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 15784.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2004 | 1022.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 5500.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSINAIS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO e JUN-HO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 16786.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2004 | 33000.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA RANGER, DE PLACA N§ MOJ-47-73-PB, CHASSI DE N§ 8AFRR12DOY144017, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, NO PERIODO DE MARCO/2004 a JANEIRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 3684.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/03/2004 | 40.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 2488.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 1122.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | OTICA MUNDIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A UMA PESSOA EMANADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2004 | 890.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 500.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | REFERENTE AO REEMPENHO DE N§ 196/2004, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA OBRIGATORIA CONCERNENTE AAQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS, CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 10737.87 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2004 | 30616.39 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2004 | 13114.45 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOSLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2004 | 12500.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DO LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, DE PLACA MMO-4079-PB, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MARCO/2004 a JANEIRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2004 | 1760.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2004 | 850.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 2430.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/03/2004 | 6313.30 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000714, 00715 e 00716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/03/2004 | 510.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOS VEICULOSAMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/03/2004 | 33.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/03/2004 | 217.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA JUNTA DESERVICOS MILITAR, SECRETARIA DE EDUCACAO e SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO A SERVICOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/03/2004 | 513.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSES DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL DENTRE OU-TROS ORGAOS PUBLICOS, BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS CIDADES EM DIRECAO A CI-DADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/03/2004 | 155.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA e SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS,O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/03/2004 | 1210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/03/2004 | 147.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE IGARA-CY a PATOS e RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CON-DUZINDO AS MESMAS EM VEICULO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/03/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/03/2004 | 7893.46 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/03/2004 | 158.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/03/2004 | 365.08 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/03/2004 | 39.32 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMIACAO PU-BLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 011668 e0011669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/03/2004 | 265.12 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 01/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/03/2004 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FO-LHA DE SAUDE DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/03/2004 | 315.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMARU SERRADO DESTINADOS AO CONSERTO DA CARROCERIA DO TRATAR eANDAME PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/03/2004 | 605.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/03/2004 | 529.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 502846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/03/2004 | 490.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPI-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 00323 e 00324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/03/2004 | 600.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA DE APOIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/03/2004 | 13.37 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/03/2004 | 310.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS e MOTORES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR,O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 014568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2004 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADEJOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, NOS10 e 11.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/03/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO AO SR§ JOAO IZIDRO NETO, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/03/2004 | 50.00 | 00004792648483 | VANIZA AMANCIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/03/2004 | 50.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2004 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA-DF,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/03/2004 | 19516.62 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/03/2004 | 62.06 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/03/2004 | 863.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/03/2004 | 154.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/03/2004 | 396.89 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2004 | 6.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | PAGAMENTO DA TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA EMNOME DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/03/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2004 | 688.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA I e II,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 068807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | MARTINHO BARBOSA GOMES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/03/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/03/2004 | 5.15 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/03/2004 | 3150.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA-CAO EM 01 (UMA) COPIADORA GESTER MODELO 2713e UMA COPIADORA GESTER MODELO 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/03/2004 | 2448.94 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS e TURISMO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGEMAEREA DE JPB/BRS/JPB, COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/03/2004 | 92.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 0665 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/03/2004 | 80.00 | 00012344141472 | DR§ LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DEMARIA NICOLAU DA COSTA, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/03/2004 | 100.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA DO SITIO AGUA ATE A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A MESMALECIONAR NA REFERIDA ESCOLA, NO PERCURSO DE2 KM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 18/03/2004 | 963.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0022240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 18/03/2004 | 1121.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOSA MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR AO TRABA-LHADOR RURAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0022239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 19/03/2004 | 880.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/03/2004 | 2310.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNADO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO CARTO-RIO ELEITORAL, NO PERIDO DE FEVEREIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/03/2004 | 1260.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00494 e RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/03/2004 | 160.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/03/2004 | 130.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA e UM ELETROCARDIO-GRAMA PARA O SENHOR OSCAR DA SILVA, NA CONDI-CAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 19/03/2004 | 1090.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/03/2004 | 225.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 02/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/03/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/03/2004 | 1235.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOSGBA 1500x1900x400, 01 (UM) ARMARIO ACO GBA1980x900X400 e UM ARQUIVO ACO GBA 1330x460x60DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 02559. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRES-TADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASDOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 23/03/2004 | 360.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/03/2004 | 1348.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00592 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/03/2004 | 50.00 | 00033897328453 | TEREZINHA FLORENCIO NOBREGA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UM OCULOS DE GRAU NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/03/2004 | 140.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA DESTI-NADOS AOS CUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/03/2004 | 480.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO NO ASSESO-RAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PACS, BEMCOMO ASSESSORANDO OS ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AOSMESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/03/2004 | 480.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/03/2004 | 1300.00 | 00003088272446 | POLIANA NUNES ALVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA PRESTADOS AS PESSOAS CARENTESJUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/03/2004 | 1200.00 | 00003912341451 | EDILEIDE DE OLIVEIRA NICACIO | PAGAMENTO AO REPASSE DE NUMERARIOS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A MULTIMISTURA A SER DISTRI-BUIDA COM PESSOAS CARENTE DE ACORDO A APROVA-CAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/03/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF II, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/03/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF I, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR DEASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/03/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/03/2004 | 90.00 | 00013334492400 | DR ANTONIO FAUSTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE ANTO-NIO VALENTINO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DR§ VALCELON CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA OFATALMOLOGICA NA PESSOADE MANOEL FAUSTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VITO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/03/2004 | 440.00 | 02589474000146 | COMAC | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA QUITERIA DE SOUSA ALMEIDA | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2004 | 120.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE MATOS NO BAIRRO JOSE HERMANO DESOUZA e NO PATIO DO PREDIO DA TELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/03/2004 | 1930.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES, OS QUAISVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/03/2004 | 1763.00 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/03/2004 | 1930.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA,RELATIVO A TAXA DECONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2004 | 45.00 | 00076000370415 | EDVALDO COELHO DA CUNHA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE URINA (SUMARIO, CULTURA DEURINA) NA PESSOA DE TEREZINHA ALVES DA SILVACOELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2004 | 50.00 | 00013157043404 | JOSE ROBERTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2004 | 225.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 75 KG DE POUPADE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DELFINO FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AREALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO NA CONDI-CAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2004 | 50.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2004 | 120.00 | 00032447018843 | DAMIANA VANILDA DA COSTA VIANA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2004 | 80.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIC NA PESSOA DEMARIA ALVES DA SILVA, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2004 | 80.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFICO NA PESSOADE REGINA LOPES DE ANDRADE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2004 | 60.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALEM BENEFICIO DE SINVAL COSTA, LOCALIZADO NARUA HONORATO ALVES QUEIROZ, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO e MARCO/2004, NA CONDICAO DECIDADAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2004 | 100.00 | 00051831945487 | FRANCISCA POSSINA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALEM BENEFICIO DE GENI CABRAL DA COSTA, LOCALI-ZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO/2004,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2004 | 30.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2004 | 475.30 | 00000000000000 | LUZINETE BERNARDES DA SILVA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, LOCA-LIZADA NO BAIRRO JOSE HERMANO DE SOUZA,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARGARIDA DAS DORES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZINHA LOPES DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/03/2004 | 70.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SERVICOSNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/03/2004 | 519.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER, CONFORMENOTA FISCAL e CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 01.03.2004......R$ 271,17 DIA 10.03.2004......R$ 820,91 DIA 19.03.2004......R$ 522,93 DIA 30.03.2004......R$ 139,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/03/2004 | 6347.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/03/2004 | 6191.46 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 01.03.2004.....R$ 957,11 DIA 10.03.2004.....R$ 2.897,36 DIA 19.03.2004.....R$ 1.845,68 DIA 30.03.2004.....R$ 491,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/03/2004 | 115.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/03/2004 | 34.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/03/2004 | 213.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2004 | 450.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 150 KG DE POUPADE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2004 | 225.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 75 KG DE POUPADE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/03/2004 | 722.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS IRMAO | REFERENTE A PAGAMENTO EM MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO PARA CONCERTO EM REBOCO, PINTURA e RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL e CA-SA DE APOIO LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/03/2004 | 3699.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/03/2004 | 820.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2004 | 1400.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2004 | 1010.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/03/2004 | 6383.55 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/03/2004 | 5740.00 | 00000000000000 | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE MARCO | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS.....R$ 1.380,00ALBENY FARIAS DE ANDRADE.........R$ 1.380,00JOSE GREGORIO....................R$ 1.380,00IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA.......R$ 1.600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/03/2004 | 110.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA JOAOBRASILEIRO, QUANDO MINISTRANDO AULAS DE MUSI-CAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2004 | 616.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 880 LTS DE LEI-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2004 | 1920.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE 16 (DEZESSEIS) VIA-GENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2004 | 290.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REALIZADOSDE MAO-DE-OBRA EM PARTE MECANICA, ELETRICA eSOLDA JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS e GOL,OSQUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/03/2004 | 500.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, DURANTE OSMESES DE MARCO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/03/2004 | 927.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/03/2004 | 585.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECERTARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2004 | 3899.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/03/2004 | 978.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2004 | 5.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.043-0(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2004 | 405.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO COORDENADOR DA ECD, COORDENADORES DOPSF I e PSF II e ENFERMEIRA, QUANDO A SERVICONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/03/2004 | 585.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL 00372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2004 | 17634.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/04/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2004 | 300.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAA QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2004 | 207.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE VULCANIZOS e TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/04/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/04/2004 | 11571.21 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/04/2004 | 31203.98 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/04/2004 | 13221.79 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2004 | 5937.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2004 | 5819.00 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA e a ASSOCIACAO DE PAES eMESTRE DE IGARACY, DESTINADOS A PAGAMENTO DOPESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AO COLEGIO MUNICI-APL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2004 | 1650.00 | 02192091000130 | TRANSNICOLAU LTDA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPOR-TE e SEGURO DE VIAGEM DE VEICULO MICROONIBUS,COR BRANCO, CHESSI 93PB23C2MMR012519, ORA AD-QUIRO POR ESTA EDILIDADE PARA PRESTAR SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE VULCANIZOS e TROCA DE PNEUS NOS VEICU-LOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2004 | 2510.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2004 | 45.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/04/2004 | 1091.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA ABERTURA DE MATRICULA e REGISTRO DE LOTESDO LOTEAMENTO URBANO, PERTENCENTE A REFERIDAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/04/2004 | 1122.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/04/2004 | 120.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAMEDICA e REALIZACAO DE EXAMES NA PESSOA DEMARIA DAS DORES DA SILVA, POR SER UMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2004 | 3684.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2004 | 11972.45 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DOS RECURSOSDO CONVENIO 655/2001, CELEBRADO ENTRE A PRE-FEITURA e O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALDESTINADOS A RECONSTRUCAO DE CASAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2004 | 8504.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2004 | 600.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2004 | 365.09 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/04/2004 | 1000.00 | 06144826000100 | LEONARDO VICENTE AMANCIO - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZA-CAO DE 05 (CINCO) UNIDADES ESCOLARES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/04/2004 | 184.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/04/2004 | 2000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/04/2004 | 100.00 | 00040922197415 | DR WELLINGTON ONIAS ALVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 01 (UM) TESTE ERGOMETRICO NA PESSOA DEGUILHERME SOUZA BRASILEIRO POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/04/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/04/2004 | 5.92 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/04/2004 | 404.00 | 03964292000170 | STAR ONE SA | PAGAMENTO A TAXA DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/04/2004 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FO-LHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO A COMPETEN-CIA 03/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/04/2004 | 420.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE KIT DE ADESIVOS EM RECORTE DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/04/2004 | 132.78 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/04/2004 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 08.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2004 | 200.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCIANO DA SILVA | PAGAMENTP POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A EDITORA FOLHA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2004 | 360.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/04/2004 | 13500.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HORAS MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS e LIMPEZA DEUM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM CON-JUNTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/04/2004 | 200.00 | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZA-CAO NA APRESENTACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBULIGADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DA UNIAO e MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/04/2004 | 150.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE SUAPROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PROFESSORA VANDERLANIA ENRIQUE DA SILVA DESTA CIDADE AO SITIOBARRA COM FINALIDADE DE LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/04/2004 | 542.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL e OUTROS OR-GAOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/04/2004 | 32.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/04/2004 | 500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/04/2004 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13, 14e 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/04/2004 | 1503.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002212 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/04/2004 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/04/2004 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/04/2004 | 125.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 20 (VINTE) CADEIRAS PERTENCENTE A CRECHEMUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/04/2004 | 564.87 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF I e II, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 069891 e 069894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOR JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAINFLUENZA-IDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/04/2004 | 100.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA JOSE FERNANDES LIMA DASUA RESIDENCIA AO SITIO AGUAS COM FINALIDADEDE LECIONAR MA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/04/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO DESTINADOS AO MANOEL LUIZ DA SILVA, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIELDO DA SILVA BERNADO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/04/2004 | 3274.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAIS DEN§ 002224 e 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/04/2004 | 425.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 502942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/04/2004 | 477.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 502943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/04/2004 | 13.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/04/2004 | 13.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/04/2004 | 160.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM PARTE MECANICA e SOLDA A BASE DE OXI-GENIO REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20 eVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS CONCERNENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/04/2004 | 600.00 | 06144826000100 | LEONARDO VICENTE AMANCIO - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZA-CAO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/04/2004 | 2107.50 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/04/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/04/2004 | 3000.00 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIACAO,DESTINADOS A PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABA-LHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 293/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/04/2004 | 240.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EM CAMINHAODE F.4000 DE PLACA MMQ-3759-PB, TRANSPORTANDOCARTEIRAS PARA VARIAS UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/04/2004 | 8022.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 002226 e 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/04/2004 | 80.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA LEX-MARK 880 PERTENCENTE ATESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/04/2004 | 320.26 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 03/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/04/2004 | 100.00 | 00040922197415 | DR WELLINGTON ONIAS ALVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 01 (UM) TESTE ERGOMETRICO NA PESSOA DEFRANCISCA CABRAL DA SILVA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/04/2004 | 32.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/04/2004 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZA-CAO DE PAGINAS ELETRONICAS e HOSPEDAGEM DEBANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/04/2004 | 20.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/04/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/04/2004 | 501.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/04/2004 | 3500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASDESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS INDIGEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO SAO FRAN-CISCO DAS CHAGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/04/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/04/2004 | 845.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICCOS SFH/SH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/04/2004 | 2004.70 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR DO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002229 e 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/04/2004 | 1700.00 | 00002504017464 | CHRISTIANA FERREIRA M. C. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF I,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/04/2004 | 500.00 | 00002504017464 | CHRISTIANA FERREIRA M. C. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/04/2004 | 275.43 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA KOMBI, ANO e MODELO 98, DE COR BRANCA, CHASSI N§ PBWZZZ237WP003541 DE PLACA N§ MMW-0182A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/04/2004 | 194.69 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE MAR-CA MARCOPOLO/VOLARE, MODELO MICRO-ONIBUS, ANO2004, DE COR BRANCA e CHASSI DE N§ 93PB23C2M4C012519, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/04/2004 | 275.43 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA/MISTO, VW/KOMBI, ANO e MODELO 98, DE PLACADE N§ MMW-0182, COR BRANCA e CHASSI DE N§9BWZZZ237WP003541, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/04/2004 | 340.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TONNER PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA MODELO 1502,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/04/2004 | 120.00 | 00028798350463 | ORLANDO SOARES E SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 01 (UM) POSTE DE CIMENTO ARMADO DESTINADOSA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DO SITIOCHENGUENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/04/2004 | 688.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES e ONIBUS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, OQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/04/2004 | 144.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS NO MURO ONDE FUNCIONAO PSF II e no PATIO DO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/04/2004 | 514.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA QUITERIA DE SOUSA ALMEIDA | PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO 13§ SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2002, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2004 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIADE 46A DESTINADOS AO USO DO VEICULO DE FROTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2004 | 1102.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO D-20, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2004 | 1370.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000, A QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2004 | 1580.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, OS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2004 | 3774.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2004 | 5775.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE MARCO eABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR VINTE VIAGENS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR VINTE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA E AGUAS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR VINTE VIAGENS COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAATINGA GRANDE E SALITRE, PARA UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR DEZESSEIS VIAGENS COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COCHOS, BARRA, TIGRE, MALHADA DO CANTO E PAU AMARELO, PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/04/2004 | 115.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA JOAO COSTA BRASILEIRO, EM DECORRENCIA DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/04/2004 | 240.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS DOS SITIOS CAATINGA GRANDE E SALITRE, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA OS SEUS CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE BOLVINO, ORA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2004 | 212.53 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS e COMBUSTIVEIS EM VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2004 | 493.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K PERTENCENTE AEMATER, CONFORME CONVENIO e NOTA FISCAL DE N§00396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/04/2004 | 5765.77 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43-087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2004....R$ 3.378,79 DIA 20.04.2004....R$ 1.742,76 DIA 30.04.2004....R$ 644,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2004 | 6955.83 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2004 | 28.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2004 | 248.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROGACIANO FRANCA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 97.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE MACEDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALEM BENEFICIO DA SR¦ FRANCISCA BATISTA DE SOU-ZA LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAMPOS DE SOUZA,NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO e ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 100.00 | 00033897328453 | TEREZINHA FLORENCIO NOBREGA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA CONCERNENTE A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL DO SIGNATARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALETE LOPES BRASILEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECU-PERACAO e CONSERTO DO ESGOTO DE SUA RESIDEN-CIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PARA O SR§ JOSEIRES COSTA DEARAUJO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DEPASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DINO ALVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAODE UMA COVA DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE UMAPESSOA EMANADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EVA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002447572409 | SEBASTIAO PEREIRA LIMA SOBRINHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURENI GOMES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS AO ESPOSO DA BENEFICIARIA ACIMA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/04/2004 | 60.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL, POR OCASIAO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERNETE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO............................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA POSSINA | PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR OCASIAO DE CIDADAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2004 | 1990.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES, OS QUAISVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2004 | 1782.04 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2004 | 1294.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 08.04.2004.......R$ 957,31 DIA 20.04.2004.......R$ 493,77 DIA 30.04.2004.......R$ 182,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-2(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2004 | 200.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCIANO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS MATERIAS e OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NA EDITORA FOLHA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATRAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27, 28, 29 e 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2004......R$ 110,00 DIA 20.04.2004......R$ 110,00 DIA 30.04.2004......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS CONCERNENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2004 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FO-LHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, RELATIVO ACOMPETENCIA 04/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUA-LIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA PSF II, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2004 | 969.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2004 | 3991.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2004 | 604.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI=PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2004 | 1012.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/04/2004 | 410.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO COORDENADOR DO ECD, COORDENADORIA DO PSFI E II e ENFERMEIRA, ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/04/2004 | 100.00 | 00034282360410 | EDVALDO LAURENTINO COSTA | PARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO, NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/05/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVI€OS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/05/2004 | 1809.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/05/2004 | 492.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/05/2004 | 800.00 | 00003366468440 | ALLAN OLIVEIRA DE ALENCAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE UMAREDE DE ABASTECIMENTO DAGUA e UM SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER A CONJUNTOHABITACIONAL A SER CONSTRUIDO NA RUA FRANCIS-CO NICASSIO PELO PROGRAMA PSH - CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/05/2004 | 2488.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/05/2004 | 152.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/05/2004 | 500.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LEVAGEM eLUBIRIFCACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/05/2004 | 234.75 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM TIRAR FO-TOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/05/2004 | 688.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES e ONIBUS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0429,(DESPESAS DECORRENTE A ANULA€ÇO DO EMPENHO DEN§ 557-6, ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS,DIFERENTE.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/05/2004 | 40.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/05/2004 | 11.90 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/05/2004 | 450.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO e NOTA FISCAL DE N§ 00158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/05/2004 | 593.36 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I eII, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 070644 e 070645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/05/2004 | 362.59 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I eII, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0070650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/05/2004 | 3079.58 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONE DE N§ 480-1250, RELATIVO AOS MESES DEMARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/05/2004 | 500.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 2« (DUAS DIARIA e MEIA), NA QUA-LIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 1011, 12 e 13.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/05/2004 | 1053.55 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/05/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/05/2004 | 558.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DESTAEDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS,BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADEDE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/05/2004 | 1208.90 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DEADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/05/2004 | 586.09 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/05/2004 | 3805.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/05/2004 | 702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(MOIDA) e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FA-RIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/05/2004 | 29065.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIACAO,DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABA-LHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/05/2004 | 210.00 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFIA e CINEGRAFISTA NA FILMAGEM eDESFILE DO COLEGIO MUNICIPAL DOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/05/2004 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 200 KG DE POUPADESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§503306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/05/2004 | 234.09 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULOODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/05/2004 | 978.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/05/2004 | 32.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/05/2004 | 5.37 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/05/2004 | 330.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDASNOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/05/2004 | 720.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PORTAS e JANELAS DESTINADOS A CASAS DE RE-SIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/05/2004 | 80.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE FONTES e SUBSTITUICAO DO COOLER PETEN-CENE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/05/2004 | 54.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/05/2004 | 89.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PRO-GRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/05/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/05/2004 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO DE N§ 005/04CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0067924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/05/2004 | 1200.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTA-CAO DE 06 (SEIS) ANTENAS FIXAS PARA TELEFONECELULAR RURAL NAS COMUNIDADES DE ESTIVA, RIA-CHO DO SACO II, MELANCIAS, BARRA, SALITRE eCAICARA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/05/2004 | 184.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL DESTINADOS A 1¦ FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/05/2004 | 1325.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS e PNEUS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIASAS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§007187, 07192 e 07193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/05/2004 | 865.00 | 01988925000155 | DIPROMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF I e II, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/05/2004 | 355.05 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0011785 e 0011786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/05/2004 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUSO QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 07189 e 07190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/05/2004 | 2047.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS e PNEUS DES-TINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 007188 e 007191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/05/2004 | 593.11 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBIS ANO 1998, DE COR BRANCA, PLACA MMW-0172 eMMW-0192, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETAD-20, TRANSPORTANDO A BANDA MUSICAL MACA DOU-RADA DA CIDADE DE IGARACY AOS SITIOS SACOS eOUTROS PARA APRESANTACOES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | TEODOMIRO DELANO DE LUCENA MEDEIROS - ME | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DASBANDAS ARYAXE e FORRO ASES, TENDO COMO LOCALA PRACA PUBLICA, NOS DIAS 21 e 22.06.2004,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/05/2004 | 15600.00 | 00013961241449 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULO TIPOF.4000, ANO e MODELO 1998, COR VERMELHA, PLA-CA DE N§ MOC-6670-PB, CHASSI DE N§ 9BFL2SK69WDB06512, MOTOR DIESEL DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/05/2004 | 20400.00 | 00013961241449 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULO TIPOF.4000, ANO e MODELO 1998, COR VERMELHA, PLA-CA DE N§ MOC-6670-PB, CHASSI N§ 9BFL2SK69WDB06512,MOTOR DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/05/2004 | 20.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/05/2004 | 1800.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 06 (SEIS) APARELHOCELULAR RURAL, PARA USO DAS COMUNIDADES ESTIVAS RIACHO DO SACO, MELANCIA, CAICARA, SALITRE E BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/05/2004 | 3933.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/05/2004 | 1576.88 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIA NA QUALIDADETESOUREIRA, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/05/2004 | 1567.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO e NOTA FISCAL DE N§ 00527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENSEM VEICULO CAMIONETA D-20, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES DOS SITIOS e CIDADE PARA VARIASUNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DERECURSOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/05/2004 | 281.53 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULOGOL DE PLACA MNN-5122-PB, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/05/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/05/2004 | 345.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/05/2004 | 240.00 | 00003243152445 | LUIZ VIRGULIONO | REFEERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE 06 (SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOSA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/05/2004 | 210.00 | 00011427841420 | JOAO GOMES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADONA REALIZACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA PRESIDENTECASTELO BRANCO, CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/05/2004 | 10.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR DEASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF - I, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/05/2004 | 1920.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO DO ASSESSORAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PACS, BEMCOMO ASSESSORANDO OS ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, DURANTE OS MESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/05/2004 | 4000.00 | 00002504017464 | CHRISTIANA FERREIRA M. C. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF I, DURANTE OS MESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/05/2004 | 13600.00 | 00002504017464 | CHRISTIANA FERREIRA M. C. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE OS MESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/05/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF II, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/05/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/05/2004 | 1920.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/05/2004 | 280.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA ESTUFA COM REPOSICAO DE PECAS e CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO PERTENCENTE ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE NA FA-MILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/05/2004 | 643.40 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/05/2004 | 527.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/05/2004 | 629.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/05/2004 | 330.00 | 00064613844487 | JOSE MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIANA LOCALIDADE DO SITIO CHEGUENGUE,CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/05/2004 | 187.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/05/2004 | 329.52 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL RELATIVO A COMPETENCIA 04/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/05/2004 | 2000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/05/2004 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/05/2004 | 18.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/05/2004 | 145.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA | PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CONCERNENTE AO PROJETO DECONSTRUCAO HABITACIONAL COM 57 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/05/2004 | 405.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PARA OSMESMOS PARTICIPAREM DA QUADRILHA JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/05/2004 | 60.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DOSENHOR SINVAL COSTA, LOCALIZADO NA RUA HONORATO ALVES DE QUEIROZ,DURANTE OS MESES DE ABRILe MAIO/2004,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/05/2004 | 30.00 | 08842643000194 | DR¦ MARIA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE ELI-ZANGELA LAURENTINO FELIX, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DR§ VALCELON CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/05/2004 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/05/2004 | 70.00 | 00080510965415 | MARIA DE FATIMA LIMA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REFERIDA SE-CRETARIA, NOS DIAS 27 e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/05/2004 | 80.00 | 00012344141472 | DR§ LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PESSOA DEMARIA NICOLAU DA COSTA, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/05/2004 | 100.00 | 00032423462468 | MARIA TEREZINHA LOPES DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/05/2004 | 115.00 | 00087419734453 | MARIA QUITERIA BENTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/05/2004 | 90.00 | 00014198649472 | DR§ JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE MARIADA PAZ NASCIMENTO, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/05/2004 | 100.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/05/2004 | 60.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE ALEXAN-DRA VIEIRA DE SOUSA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/05/2004 | 90.00 | 00013334492400 | DR ANTONIO FAUSTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DR§ JOSE LINDEBERG A. MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE TESTE ALERGICO e VACINA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SOARES COSTA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/05/2004 | 50.00 | 00051831945487 | FRANCISCA POSSINA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCOEM BENEFICIO DE GENI CABRAL DA COSTA, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/05/2004 | 190.00 | 00062498320415 | EDILEUSO BASTOS DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CORDA, SACO DE PA-NO, TINTA PARA TECIDO, COLA , PINCEL, COLHER DE PAU e VASILHAS PLASTICAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/05/2004 | 97.00 | 00000000000000 | CREUZA VIEIRA LINS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/05/2004 | 70.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL, NOS DIAS 27 e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/05/2004 | 200.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DEREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, IN-FRA-ESTRUTURA e CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 27e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/05/2004 | 200.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCIANO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATU-RA DA EDITORA FOLHA e DIVULGACOES DE MATERIASDE INTERESSES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/05/2004 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PRODU€ÇO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/05/2004 | 48816.96 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELODOS SITIOS BARRA, LAGOA SECA e CAICARA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00311. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/05/2004 | 130.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS NOS COLEGIOS MANOELJACKSON e no COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/05/2004 | 500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDOEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSES DA PREFEI-TURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,BEM COMO COMVIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA PARA ACOMPA-NHAR PROCESSOS PERANTE A VARA TRABALHISTA DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/05/2004 | 70.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE RE-CURSOS HIDRICOS, INFRA-ESTRUTURA e CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, NOS DIAS 27 e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/05/2004 | 5.38 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/05/2004 | 85.00 | 00034295461415 | JACINTA PIRES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS (LINHADE CROCHE, AGULHA, COLA CARCOTEX, AGUA MINE-RAL e COPO DESCATAVEL), DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PETI e CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/05/2004 | 296.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/05/2004 | 175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/05/2004 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDOO PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA,QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTO AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/05/2004 | 500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I II, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/05/2004 | 1003.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/05/2004 | 3893.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/05/2004 | 657.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/05/2004 | 989.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/05/2004 | 320.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A COORDENADORA DA ECD, COORDENADORADO PSF I e II e ENFERMEIRA, QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUA TRA-BOLHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMELITE - 1¦ ETAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/05/2004 | 17678.42 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/05/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/05/2004 | 58.20 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OSFUNCIONARIOS (IDENTIFICADOR DE CARTEIRA DETRABALHO e IDENTIDADE) DESTA EDILIDADE,COM FINALIDADE DE ENCAMINHAR CEDULAS DE IDENTIDADE,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/05/2004 | 23.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/05/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPODENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2004 | 489.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K,PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES e NOTA FISCAL DE N§ 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2004 | 6715.14 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004........R$ 4.232,36 DIA 20.05.2004........R$ 1.654,68 DIA 28.05.2004........R$ 828,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/05/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/05/2004 | 462.17 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE MULTAS/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO eABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/05/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/05/2004 | 217.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/05/2004 | 2510.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/05/2004 | 2420.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2004 | 1093.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO D-20, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2004 | 1670.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO F.4000, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2004 | 1583.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2004 | 6191.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE eSALITRE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA e AGUAS PARAAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE 24 (VINTE e QUATRO) VIAGENSTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO SACO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DOS SITIOS COCHOS, MALHADA DOCANTO e PAU AMARELHO PARA AS UNIDADES ESCOLA-RES DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2004 | 80.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA JOAOCOSTA BRASILEIRO, QUANDO MINISTRANDO AULAS DEMUSICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/05/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.141-1,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/05/2004 | 12049.83 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE CONFORME ANEXO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/05/2004 | 31052.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/05/2004 | 13156.79 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/05/2004 | 1111.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/05/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2004 | 1917.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES, OS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/05/2004 | 1798.61 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SALEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/05/2004 | 8832.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIODRES REFERENTE AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/05/2004 | 200.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JPA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL e CAIXA ECONOMICA, NO DIA 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSO DE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDI-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004......R$ 110,00 DIA 20.05.2004......R$ 110,00 DIA 31.05.2004......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/05/2004 | 2488.12 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RE. AO CORRENTE MES.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004........R$ 1.199,16 DIA 20.05.2004........R$ 468,82 DIA 28.05.2004........R$ 234,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/05/2004 | 3684.07 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERNETE AO CORRENTE MES............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCILENE LINA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANESO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/05/2004 | 100.00 | 00003586458401 | JOAO FERNANDES FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/05/2004 | 120.00 | 00076000370415 | EDVALDO COLEHO DA CUNHA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE ALIMENTOS (CESTA BASICA) NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSSINILDO NOBREGA DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2004 | 150.00 | 00006465508451 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/05/2004 | 25.00 | 00003241506444 | ANA GOMES DE SOUZA SILVESTRE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EMBENEFICIO ALAIDE MARIA DA SILVA,LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/05/2004 | 100.00 | 00015124511850 | JOSE NILTON D SOUZA BRASILEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/05/2004 | 150.00 | 00003243980429 | MARIA SUELI L. DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA DESTINADOS ARECUPERACAO DE UM COMODO EM SUA RESIDENCIA,NACONDICAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE MACEDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALEM BENEFICIO DE FRANCISCA BATISTA DE SOUSA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAMPOS DE SOU-ZA,DURANTE O MES DE MAIO/2004, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VALDENES SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA TINHA CAIDODEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS DURANTE OMES DE JANEIRO e FEVEREIRO,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/05/2004 | 80.00 | 00078930561420 | VALDEMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2004 | 70.00 | 00005330058414 | REGINA DAMARA DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2004 | 520.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2004 | 60.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SERVICONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/05/2004 | 340.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/05/2004 | 1122.98 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERRVIDORES,REFERENTE AO CORRENTE MES................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/06/2004 | 1122.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/06/2004 | 360.00 | 00005996853442 | JOSE CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTANDO DOS SITIOS PESSOAS DOENTES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CON-FORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/06/2004 | 3724.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/06/2004 | 2488.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/06/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/06/2004 | 8812.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/06/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/06/2004 | 11500.00 | 00013961241449 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | REFERENTE AO REEMPENHO DE N§ 681/2004,CONCER-NENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO F.4000, ANO eMODELO 1998, COR VERMELHA, PLACA DE N§ MOC-6670-PB, CHASSI DE N§ 9BFL2SK69WDB06512, MO-TOR A DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL, ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/06/2004 | 12265.15 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/06/2004 | 30930.39 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/06/2004 | 13186.79 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA MARIA JOSE FERNANDES LIMA,DO SITIO AGUAS A ESCOLA MUNICIPAL DA MESMA LOCALIDADE, NO PERCURSO DE 2 KM, UTILIZANDO UMAMOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/06/2004 | 2510.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/06/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/06/2004 | 17686.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/06/2004 | 242.76 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/06/2004 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 100 KG DE POUPADE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE 518012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/06/2004 | 150.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPAS DE FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 518013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/06/2004 | 160.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA-GEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/06/2004 | 1019.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUSO QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/06/2004 | 335.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/06/2004 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FO-LHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO A COMPETEN-CIA 05/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/06/2004 | 2283.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/06/2004 | 904.40 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFI-CIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/06/2004 | 10200.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA M. DE L. MARTINS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§17/2004, CONCERNENTE A PAGAMENTO POR SERVICOSPRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO BEM COMO BIOQUIMICA/FARMACEUTICANO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES JUNTO ASUNIDADES HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/06/2004 | 1004.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 480-1250, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/06/2004 | 920.19 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PROMOTORIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL e MAIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/06/2004 | 310.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DO REG. CIVIL | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE PRESTACOES DE CONTAS, PROJETOS DA EDUCACAO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL e OUTROSDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ONDE TODOS OS DO-CUMENTOS SERAO ENVIADOS AOS DETERMINADOS OR-GAOS DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 08/06/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/06/2004 | 1380.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO D-20, QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/06/2004 | 6048.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOD-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 001602 e 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/06/2004 | 4831.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO F.4000O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001596 e 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/06/2004 | 860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 08/06/2004 | 184.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACOES e TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 08/06/2004 | 186.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-COES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/06/2004 | 1210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO AOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO e SAVEIRO, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 00113 e 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/06/2004 | 2461.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBU-LANCIAS FIORINO e SAVEIRO, AS QUAIS PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001600 e 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/06/2004 | 2358.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001598 e001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/06/2004 | 670.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/06/2004 | 840.00 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA RODOVIA-PB 366 QUE LIGA OS LI-MITES DE IGARACY/AGUIAR/PIANCO, NUMA DISTAN-CIA DE 14 KM COM SERVICOS ROCANDO OS DOS LA-DOS DA BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO A BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MARSY FERGUNSON 275 DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/06/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA COSTA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA QUE PRESTARAMSERVICOS DE ESCAVACAO, CARGA e TRANSPORTE DEMATERIAL PARA RECUPERACAO DA BR 366, NO PERIODO DE 24.05.2004 a 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FERNANDES FILHO e OUTROS | REFEENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS e COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/06/2004 | 288.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADEDE TRATAR DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BAN-CO DO BRASIL, DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS,BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/06/2004 | 506.92 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 480-1079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/06/2004 | 647.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PLASTICO ROLO DES-TINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUASPUBLICAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/06/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARTINHO BARBOSA GOMES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/06/2004 | 2312.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 0022403 e 0022404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/06/2004 | 560.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 22403e 22404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/06/2004 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICA-CAO DO DECRETO DE N§ 05/2004 NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO DA EDICAO DO DIA 27.05.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 068387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/06/2004 | 10.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/06/2004 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO DECRETO DE N§ 05/2004 NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO NA EDICAO DO DIA 28.05.04,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 068426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/06/2004 | 1997.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA PSF I e II, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 072045 e 072059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/06/2004 | 161.34 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACOES PROVISSORIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/06/2004 | 585.00 | 00000000000000 | VALDENE SOARES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS ACOMPRA DE TIJOLOS,MEDICAMENTOS, COMPRA DE OCULOS e PASSAGEM, NA CONDICAO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CABRAL DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDUCAO DE IDA eVOLTA DA ASSISTENTE SOCIAL PARA A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PROJETOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/06/2004 | 239.65 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 05/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/06/2004 | 30.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/06/2004 | 1850.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS e MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002307 e 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/06/2004 | 1500.00 | 02607209000143 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM APARE-LHO DE SOM, ILUMINACAO COM EFEITOS DESTINADOSA APRESENTACAO DAS BANDAS FORRO ARYAXE NO DIA21.06.2004, E BANDA ASES NO DIA 22.06.2004 EMPRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/06/2004 | 115.00 | 40982829000151 | ODILON LOPES MOREIRA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 05 (CINCO) PARESDE BOTA PRIMAVERA DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS HONORARIOS CONTA-BEIS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/06/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/06/2004 | 300.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOe ORNAMENTACAO DAS PRACAS e ARTERIAS DA CIDA-DE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS BEMCOMO NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DECORRENTE A APRESENTACAO DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARQUES DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/06/2004 | 693.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS/ESTADO PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE ICMS DECORRENTE A ALIENACAO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMW-0172,MMW-0192 e MMW-0182, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/06/2004 | 120.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO DE Q. FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE 02 (DUAS) PROTESE DENTARIA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS IRMAO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REFORME DEUMA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/06/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS IRMAO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REFORMA DEUMA RESIDENCIA PERTENCENTE A UMA FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRE-SIDENTE CASTELO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/06/2004 | 900.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA COSTA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA POR SERVICOSPRESTADOS DE ESCAVACAO, CARGA e TRANSPORTE DEMATERIAL e PATROLAMENTO NA BR 366, NO PERIODODE 07.06.2004 a 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/06/2004 | 558.60 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/06/2004 | 653.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS DECORRENTE A 03 (TRES) APRESENTACAO DO GRUPO SHOW RELUZIS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2004 | 120.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENSEM MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE TRANSPORTANDO APROFESSORA VANDERLANIA HENRIQUE DA SILVA PARAO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2004 | 600.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REALIZADOSEM CONSERTO DE 100(CEM) CARTEIRAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2004 | 170.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PREATADOS DE PARTE ME-CANICA e SOLDA A BASE DE OXIGENIO EXECUTADOSJUNTO AO VEICULO F.4000, A QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2004 | 5259.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, F.4000 eD-20, OS QUAIS PRESTAM SERVICO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 0444, 0445, 0446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA UNIDADESESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2004 | 900.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA e AGUAS PA-RA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/06/2004 | 900.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE eSALITRE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO COCHOS e PAU AMARELO PARAUNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/06/2004 | 750.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO SACO PARAAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00099667266400 | ELENA PEREIRA DA SILVA CANDIDO | PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARAAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE OSMESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, TIGRE,ZAMBA e LIMOEIRO PARA UNIDADES ESCOLARES DES-TA CIDADE,DURANTE OS MESES DE MAIO e JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/06/2004 | 450.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO CANTO eCHENGUENGUE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2004 | 80.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA JOAOCOSTA BRASILEIRO, QUANDO MINISTRANDO AULAS DEMUSICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/06/2004 | 5720.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/06/2004 | 16577.02 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO e JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.141-1,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/06/2004 | 0.50 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§928/2004, CONCERNENTE A PAGAMENTO DE OBRIGA-COES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORESDO MAGISTERIO - FUNDEF 60, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2004 | 498.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FORD K, PERTENCENTE A EMATER, CONFOR-ME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/06/2004 | 4359.11 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGST, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.06.2004......R$ 2.572,07 DIA 18.06.2004......R$ 1.281,96 DIA 30.06.2004......R$ 505,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/06/2004 | 5720.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/06/2004 | 506.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JRS/MULTASCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/06/2004 | 5810.75 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/06/2004 | 293.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/06/2004 | 23.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OTAVA RITA PRIMO VALENTIM e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, GENEROS ALIMENTICIOS e PAGAMEN-TO DE ALUGUEL NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2004 | 915.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE RE-SIDENCIA, COMPRA DE PASSAGEM, PAGAMENTO DEALUGUEL NA CONDICOES DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ROSA HERCILIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/06/2004 | 500.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RESIDENCIAS DE FAMILIAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENE-FICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/06/2004 | 60.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ASSITENTE SOCIAL, QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/06/2004 | 300.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ROCO DE ESTRADAS, MEDIANTE EMPREITA NAESTRADA VICINAIS NO TRECHO DO SITIO BARRA DOSITIO GARIMPO, NUMA DISTANCIA DE 06 KM COMSERVICOS ROCANDO OS DOIS LADOS DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2004 | 280.00 | 00001090167857 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHODO SITIO ESTIVAS AO LIMOEIRO, NUMA DISTANCIADE 7 KM, COM SERVICOS ROCADOS DOS DOIS LADOSDA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2004 | 1955.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULOS TRATORES, OS QUAISVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2004 | 100.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE BARROS DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2004 | 300.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PAGAMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE BARRO DES-TINADOS AO ATERRAMENTO DA RUA PEDRO CAMPOS DESOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/06/2004 | 1819.30 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/06/2004 | 2480.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS FUN-CIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/06/2004 | 1512.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2004 | 242.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE A DESPESAS DE COM COMPRA DE PECAS e ABASTECIMENTO EMVEICULOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS AOUTROS MUNICIPIOS COM FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.06.2004......R$ 728,74 DIA 18.06.2004......R$ 363,22 DIA 30.06.2004......R$ 143,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/06/2004 | 0.43 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8068-3,(ITR), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/06/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA AMVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.06.2004......R$ 110,00 DIA 18.06.2004......R$ 110,00 DIA 30.06.2004......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSO DEPRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2004 | 30.00 | 00057646422487 | ALZENORA ROBERTO P. e SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 03 (TRES) TABULEIRO DE BROA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO INCENTIVO AO USO DA ALIMENTA-CAO ALTERNATIVA JUNTO A POPULACAO CARENTE NAI FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2004 | 35.00 | 00003449265407 | EDMILSON SANCHO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM ATENDIMENTO AS ACOES DA IFEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2004 | 45.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRA EM ATENDIMENTO AS ACOES DA IFEIRA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2004 | 35.00 | 00003449265407 | LUIZ CARLOS LINO MALHEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRA EM ATENDIMENTO AS ACOES DA IFEIRA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA PSF I, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUA-LIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDA-CAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADORRURAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF II, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2004 | 5746.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA, DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,VEICULO GOL e CARRO MOVEL, OS QUAIS PRESTAM SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0438, 0439 e 0440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2004 | 997.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LIBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/06/2004 | 410.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO COORDENADOR DA ECD, COORDENADOR DOSPSF I e II e ENFERMEIRA, QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/07/2004 | 301.92 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/07/2004 | 3984.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAODE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FLS DERECEITUARIO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES, CARTOES DA FAMILIA, FICHA PRENATAL e FICHA "A",DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/07/2004 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIAN§ 3 DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOA IN-DIGENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/07/2004 | 43.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/07/2004 | 7.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS/ESTADO PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/07/2004 | 40.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/07/2004 | 1400.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCIANO DA SILVA | PAGAMENTO CONCERNENTE A ASSINATURA e DIVULGA-COES DE MATERIAIS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NA EDITORA FOLHA, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/07/2004 | 64.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/07/2004 | 547.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D-20, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 07/07/2004 | 284.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVAO DO VEICULO F.4000,QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 07/07/2004 | 414.50 | 08957441000350 | COMAG - GOMERCIO DE MAQ. AGRIC. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 07/07/2004 | 416.00 | 00000000000000 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 007324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/07/2004 | 144.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/07/2004 | 975.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUALVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 12/07/2004 | 5317.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 0734, 0735 e 0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/07/2004 | 500.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 12 a 16.072004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/07/2004 | 499.37 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DEPROTESE DENTARIA e COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NA CONDICAO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/07/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO POR TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/07/2004 | 1549.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002321 e RELACAO DE BENEFIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 13/07/2004 | 5524.26 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FUNDA-CAO HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARA-CY, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 072846 e 072848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 13/07/2004 | 1600.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MA-TRICIAL FX 890 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00516. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/07/2004 | 90.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO CABO FLAT e MANUTENCAO e LUBRIFICACAODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/07/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | MARTINHO BARBOSA GOMES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUA-IS NA ACAO EPIDEMIOLOGICA e CONTROLE DE DOEN-CAS (AGENTES DE SAUDE DO PEVA), DURANTE E MESES DE JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/07/2004 | 580.00 | 00000000000000 | EUDO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TREVO QUELIGA IGARACY/AGUIAR AO SITIO MELANCIA, NUMADISTANCIA DE 14« KM, COM SERVICOS ROCANDO OSDOIS LADOS DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/07/2004 | 7000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS)PASSAGEM MOLHADA UMA LOCALIZADA NO SITIO RIA-CHO DA VOLTA e SITIO OLHO DAGUA, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00549. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 14/07/2004 | 1000.00 | 77285377000169 | L. C. R ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE AEREO-FO-TOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 14/07/2004 | 1400.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS750 X 16 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 15/07/2004 | 923.02 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/07/2004 | 1600.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA PARA INSTALACAO DE UM POCOARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO SALITRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 19/07/2004 | 1640.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA PARA INSTALACAO DE UM POCOARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA SECA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/07/2004 | 3000.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR DEESTEIRA NA RECUPERACAO e AMPLIACAO DE UM ACUDE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0118 e RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/07/2004 | 25.00 | 00003241506444 | ANA GOMES DE SOUZA SILVESTRE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADOSA BENEFICIARIA SR¦ ALAIDE MARIA DA SILVA, LO-CALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/07/2004 | 180.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 30 (TRINTA)CAMISASDESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSAO DA 1¦ FEI-RA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTAVEIS CONCERNENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 21/07/2004 | 270.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRA-TOR MASSY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/07/2004 | 220.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES NA PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/07/2004 | 228.50 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 21/07/2004 | 2092.00 | 08890691000158 | SERRARIA E MADEIREIRA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLASLOCALIZADOS DOS SITIOS CAATINGA e ESTIVAS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00244 e 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/07/2004 | 469.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS, BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DEOUTRAS CIDADES A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/07/2004 | 375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA COSTA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA DO PESSOAL DODER QUE PRESTOU SERVICOS DE ESCAVACAO, CARGA,TRANSPORTE DE MATERIAL e PATROLAMENTO NA PB-368 e ESTRADAS VICINAIS,NO PERIODO DE 01 a 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/07/2004 | 120.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE UM BANHEIRO PERTENCENTE AUMA FAMILIA CARENTE LOCALIZADO NO BAIRRO PA-DRE ARISTIDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/07/2004 | 5.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 24/07/2004 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGEMDA CIDADE DE PATOS a JOAO PESSOA DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE TRATAR DE SUA SAUDE, COMFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 26/07/2004 | 1371.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/07/2004 | 3004.06 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE HIGIENE e LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 002352 e 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/07/2004 | 1425.30 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PRO-GRAMA DO PEVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00388 e 00389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/07/2004 | 16.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/07/2004 | 70.00 | 00099190982487 | DAMIAO GALDINO LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE REDE ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMAPESSOA CARENTE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCALEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA CONFECCAODE PROTESE DENTARIA, COMPRA DE PASSAGEM, GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS e COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NA CONDICAO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 29/07/2004 | 388.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/07/2004 | 1675.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/07/2004 | 38.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 29/07/2004 | 522.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 503518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DAS CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO SACO, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/07/2004 | 240.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA MARIA JOSE FERNANDES LIMA,DO SITIO AGUAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NUM PERCURSO DE 2 KM, UTILI-ZANDO-SE UMA MOTOCICLETA, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/07/2004 | 360.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOSDA COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/07/2004 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPALCASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 518122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/07/2004 | 190.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOCAMIONETA D-20 DE PLACA MMOP-0150,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIAS UNIDADESESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS CAATINGAGRANDE, SALITRE e BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/07/2004 | 1680.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/07/2004 | 2343.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/07/2004 | 1005.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA D-20, A QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/07/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/07/2004 | 3122.48 | 00000000000000 | INSS | PAGANMENTO DE PARTE OBRIGACOES PATRONAIS SO-RE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA UNIDADESESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE e SALI-TRE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/07/2004 | 840.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARA e AGUASPARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO SACO PARA ASUNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00099667266400 | ELENA PEREIRA DA SILVA CANDIDO | PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARAAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/07/2004 | 700.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADO DO CANTOe CHENGUENGUE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, AMBROSIOTIGRE e ZAMBA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/07/2004 | 600.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARIAXE,BANDA ASES, RELUZES, FREQUENCIA MUSICAL e GRUPOSHOW ESTRELA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/07/2004 | 550.00 | 00096603925400 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DOGRUPO ESTRELA, TENDO COMO LOCAL PRACA PUBLICAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DOGRUPO FREGUENCIA MUSICAL, TENDO COMO LOCAL APRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/07/2004 | 12280.47 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/07/2004 | 31126.73 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/07/2004 | 13157.13 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOSLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 40%, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/07/2004 | 1210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/07/2004 | 918.30 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 0500 , ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/07/2004 | 160.00 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGESN DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ASSIM COMO FOTOGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/07/2004 | 479.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES, e NOTA FISCAL 00461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/07/2004 | 4533.22 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.07.2004.......R$ 2.849,29 DIA 20.07.2004.......R$ 1.017,04 DIA 30.07.2004.......R$ 666,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/07/2004 | 550.03 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE JUROS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/07/2004 | 161.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/07/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO EM NOME DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/07/2004 | 2502.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/07/2004 | 260.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRA. TESOUREIRA, PREFEITO, CONTADOR, CHEFE DE GABINETE E OUTROS SERVIDORES, ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/07/2004 | 120.00 | 00001420920880 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA COBERTURA DA RESIDENCIAPERTENCENTE A UMA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIOCHENGUENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/07/2004 | 1381.00 | 00000000000000 | ERIELDO LUCENA DANTAS e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS,COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,COMPRA DE PASSAGEM e PA-GAMENTO DE ALUGUEL, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/07/2004 | 240.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/07/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/07/2004 | 540.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/07/2004 | 80.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/07/2004 | 1130.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/07/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/07/2004 | 120.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/07/2004 | 1899.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, OS QUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/07/2004 | 1845.86 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/07/2004 | 8620.16 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/07/2004 | 1433.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AO PESSOAL DO DER, QUANDO A SERVICOSNA RECUPERACAO DA ESTRADA CENTRAL QUE LIGAIGARACY A CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/07/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.07.2004......R$ 807,30 DIA 20.07.2004......R$ 288,15 DIA 30.07.2004......R$ 188,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/07/2004 | 18.45 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/07/2004 | 75.94 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.803-6(CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/07/2004 | 3596.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICMS DO BANCO REAL, CONFOREM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA AMVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.07.2004.......R$ 110,00 DIA 20.07.2004.......R$ 110,00 DIA 30.07.2004.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/07/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/07/2004 | 3122.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/07/2004 | 2088.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MIA - PSF II, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUNDACAOHOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RU-RAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF I, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA PSF I, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/07/2004 | 968.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/07/2004 | 688.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/07/2004 | 3880.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/07/2004 | 991.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASCIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/07/2004 | 280.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A COORDENADORA DO ECD, COORDENADORADO PSF I e II e ENFERMEIRA, QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE AMADEUS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHO JUNTO A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/07/2004 | 17446.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/07/2004 | 510.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/07/2004 | 25.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/07/2004 | 256.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 0490, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/07/2004 | 6093.77 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MNAUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 00501 A 00503, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/07/2004 | 975.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SOBRE AS PECAS DAS NOTAS 00501 A 00503, CONFORME NOTAS DE SERVICOS 00056 E 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/07/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/08/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/08/2004 | 81.09 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00858/2004, CONCERNENTE A PAGAMENTO DE MULTACONCERNENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2004.........R$ 110,00 DIA 20.08.2004.........R$ 110,00 DIA 30.08.2004.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA UNIDADES EDUCACIONAIS NESTA SEDE, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DE CONVENIO COM O ESTADO, NO MONTANTE DE VINTE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR 05 VIAGENS NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL PARA A S EDE EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, ORA CUSTEADA COM RECURSOS DE CONVENIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/08/2004 | 6029.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/08/2004 | 4200.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR, FLS INDIVIDU-AL DO ALUNO, CADERNETAS ESCOLAR, BOLETIM DOALUNO, FICHA DE MATRICULA e REGISTRO DE PONTODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/08/2004 | 3650.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDA-TICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/08/2004 | 192.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO IVO DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DE PREMIACAO DA VAGUEJADAREALIZADA NO PARQUE SORRISO, NESTA CIDADE,IN-CENTIVANDO O ESPORTE RADICIONAL DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA RERELATIVO AO EXERCICIO DE 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/08/2004 | 279.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO F.4000, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHOQUE LIGA OS SITIOS GARIMPO, BARRA, SALITRE eCABELUDO, NUMA DISTANCIA DE 15 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/08/2004 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANIO, NA PESSOA DA SR¦ MARIA PIEDADE LIMAALVES, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/08/2004 | 5879.80 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00738, 00739 e 00740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/08/2004 | 400.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO REALI-ZADO NO PERIODO DE 09 a 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/08/2004 | 465.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 07405 e 07409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/08/2004 | 90.00 | 00012344141472 | DR§ LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NAPESSOA DE CRISTINA LUCENA SALVIANO, RESIDENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/08/2004 | 2536.45 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL DE N§ 00585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/08/2004 | 1505.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/08/2004 | 1018.55 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/08/2004 | 300.00 | 00002736560400 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | PAGAMENTO DE PARTE DA PREMIACAO DA VAGUEJADAREALIZADO NO PARQUE O COSTAO COM OBJETIVO DEINCENTIVAR O ESPORTE TRADICIONAL DESTA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/08/2004 | 1777.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 007406 e 007407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/08/2004 | 785.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/08/2004 | 520.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO NOSSASENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/08/2004 | 169.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO e TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADO NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/08/2004 | 163.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHOQUE LIGA MALHADA DO CANTO A CAATINGA GRANDE,NUMA DISTANCIA DE 15 KM, COM SERVICOS ROCANDOOS DOIS LADOS DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/08/2004 | 210.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM, SECRETARIA DEEDUCACAO e SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PE-RIODO DE 09 a 12.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/08/2004 | 287.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-CAO e TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADO NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ZACARIAS VALENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DO TRECHO QUE LIGA CAATINGA GRANDE DE CI-MA a CAATINGA GRANDE DE BAIXO, NUMA DISTANCIADE 04 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/08/2004 | 2672.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 13/08/2004 | 90.00 | 00012344141472 | DR§ LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTADE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOA DE SE-BASTIAO PEREIRA LIMA SOBRINHO, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/08/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | ANTONIA LEITE DE SOUZA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,COMPRA DE OCULOS DE GRAUTRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PROTESE DENTA-RIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/08/2004 | 520.00 | 00047447850420 | FRANCISCO MARCELINO FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 52 METROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTI-NADAS A RECUPERACAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADANOS RIACHOS OLHO DAGUA e VOLTA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/08/2004 | 381.61 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/08/2004 | 450.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR SOBRE O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/08/2004 | 702.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/08/2004 | 1621.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/08/2004 | 463.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/08/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | MARTINHO BARBOSA GOMES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTU-AIS DE ACAO DE EPIDEMIOLOGICA e CONTROLE DEDOENCAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/08/2004 | 238.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 07/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/08/2004 | 10670.00 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONCERNENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/08/2004 | 258.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCOCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS, BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO AESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/08/2004 | 2000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/08/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSEFA PAULINO DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGENS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, REFORMA DESUA RESIDENCIA, COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 24/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/08/2004 | 70.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSe LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/08/2004 | 5.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/08/2004 | 81.63 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMFUNCIONARIO (IDENTIFICADOR) COM O OBJETIVO DEENCAMINHAR CEDULAS DE IDEINTIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/08/2004 | 150.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. (TRATOR, CAMIONETA D-20 e ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/08/2004 | 300.00 | 00099186195468 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA JOSEFA MARIA DA SILVA ALMEI-DA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA,COM O OBJETIVO DA MESMA LECIONAR NA ESCOLA DOREFERIDO SITIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JU-NHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/08/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/08/2004 | 549.37 | 00000000000000 | ROSA HERCILIA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS,COMPRA DE PASSAGEM e RECUPERACaoDE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA e OUTRO | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGEM e COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/08/2004 | 200.00 | 00034282360410 | EDVALDO LAURENTINO COSTA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CHEVETE DEPLACA JC-7430, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE SITIOS e CIDADES PARA VARIAS UNIDADES HOS-PITALARES COM FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/08/2004 | 8500.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO EM EXERCICIO JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OSMESES DE AGOSTO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/08/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/08/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - II, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/08/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/08/2004 | 6700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DE MAO-DEOBRA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA e GOLOS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/08/2004 | 1069.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/08/2004 | 703.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/08/2004 | 4101.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/08/2004 | 1089.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/08/2004 | 200.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MO-TOCICLETA QUE TRANSPORTA OS AGENTES DE SAUDEECD, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS e PAGAMENTO DE ALUGUEL,NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/08/2004 | 1814.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES, OS QUAISVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43087-0,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2004........R$ 1.061,94 DIA 20.08.2004........R$ 358,87 dia 30.08.2004........R$ 250,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/08/2004 | 482.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER, CONFORMECONVENIO ENTRE AS PARTES e NOTA FISCAL DE N§00480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/08/2004 | 285.00 | 00002656549477 | DERLANDIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA, DURANTE O MESDE JULHO/2004 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAJOSEFA LINS NETA OCUPANTE DO CARGO DE PROFES-SORA TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMENTO TEMPORARIO POR CONTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/08/2004 | 100.00 | 00091114780472 | FRANCISCA MARIA DAS CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/08/2004 | 611.27 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO F.4000DE PLACA MOC-6670, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/08/2004 | 1050.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/08/2004 | 1712.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/08/2004 | 2120.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/08/2004 | 1215.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/08/2004 | 620.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS PN700x16 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D-20,A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/08/2004 | 125.00 | 00025179357420 | JOSE GLISMAR LOPES RODRIGUES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES e RE-FRIGERANTES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSI-CAIS e POLICIAMENTO QUE ESTEVE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/08/2004 | 627.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/08/2004 | 730.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO CO-LEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/08/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/08/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF - 60%,RELATIVO AOS MESES DE JULHO e AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/08/2004 | 12319.83 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/08/2004 | 31261.70 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, - FUNDEF60%, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/08/2004 | 13149.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/08/2004 | 5897.63 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2004........R$ 3.748,05 DIA 20.08.2004........R$ 1.266,65 DIA 30.08.2004........R$ 882,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/08/2004 | 8288.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/08/2004 | 596.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A MULTAS/JUROS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/08/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/08/2004 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/08/2004 | 2502.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/08/2004 | 254.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/08/2004 | 3596.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/08/2004 | 2088.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/08/2004 | 8675.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/08/2004 | 1145.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/08/2004 | 460.00 | 00000000000000 | VALMIRA VITORIANO DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL, e COMPRA DE MEDICAMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/08/2004 | 314.30 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/08/2004 | 1130.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/08/2004 | 354.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS PN185.70 R13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/08/2004 | 64.20 | 00025179357420 | JOSE GLISMAR LOPES RODRIGUES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES e RE-FRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DESAUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/08/2004 | 17646.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/08/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/09/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/09/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/09/2004 | 16260.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/09/2004 | 2497.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 003014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/09/2004 | 1130.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/09/2004 | 1838.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/09/2004 | 837.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/09/2004 | 8455.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/09/2004 | 1968.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2004.......R$ 110,00 DIA 20.09.2004.......R$ 110,00 DIA 30.09.2004.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/09/2004 | 3496.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/09/2004 | 2502.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/09/2004 | 11917.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/09/2004 | 30690.95 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/09/2004 | 13186.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/09/2004 | 100.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FAIXAS DAMALA TRASEIRO JUNTO AO VEICULO F.4000, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 3234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/09/2004 | 250.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/09/2004 | 40.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/09/2004 | 120.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URNA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/09/2004 | 200.00 | 00032501730453 | ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAL NO TREVO QUELIGA IGARACY A CIDADE DE AGUIAR, NUMA DISTAN-CIA DE 04 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/09/2004 | 160.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | AGEMIRO LUCENA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS e COMPRA DE MEDICAMENTOSNA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 08/09/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 08/09/2004 | 1555.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 007500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 09/09/2004 | 1600.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSe 03 (TRES) CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/09/2004 | 4940.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS eUMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/09/2004 | 3210.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/09/2004 | 504.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORAS ADRIANA FERREIRA HENRIQUE eCLEIDE ARAUJO DE LACERDA, SENDO A PRIMEIRA DAZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABELUDO e a SEGUNDA PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO LAGOA SECA, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/09/2004 | 140.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTI-NADOS AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/09/2004 | 470.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO COMPRESSOR e CONSERTO DO EQUIPO COM REPOSICAO DE PECAS, TERMINAL DE ALTA ROTACAO e LAM-PADA 12V PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/09/2004 | 3258.80 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ME-DIANTE RECEITA MEDICA, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 00742, 00743 e 00744 e RELACAO DE BENE-FICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/09/2004 | 840.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO DA ZONRA URBANA ATE A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO SALITRE BEM COMO NOTRANSPORTE DE CINCO ALUNOS RESIDENTES NO SI-TIO RIACHO DO SACO PARA O REFERIDO SITIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/09/2004 | 910.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO VE-RANEIO CUSTOM-GM, PLACA BNA-0013-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTA CIDADEPARA A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHAS DEMORAIS LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/09/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/09/2004 | 1340.08 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/09/2004 | 1075.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS e02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/09/2004 | 5537.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DEAR e PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, D-20 e F.4000, OS QUAIS PRESTAMSERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/09/2004 | 5.58 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/09/2004 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, TCE-PB e PROJETO COORPERAR,NO PERIODO DE15 a 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/09/2004 | 53.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO RANGER, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/09/2004 | 286.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRA-GEM, ESMERILHA DE CABECOTE e SERVICOS DE RETIFICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/09/2004 | 2000.00 | 03293447000194 | RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PERFURA-CAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SI-TIO CHEGUENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0067. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/09/2004 | 1372.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002431 e 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/09/2004 | 3374.56 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 02433 e 02434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/09/2004 | 3990.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE N§ 002430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/09/2004 | 2430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 00259 e 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 21/09/2004 | 350.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 21/09/2004 | 16.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 21/09/2004 | 1964.30 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/09/2004 | 48.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/09/2004 | 398.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRE OU-TROS ORGAOS PUBLICOS, BEM COMO EM TRANSITO DEOUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 22/09/2004 | 278.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 08/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 23/09/2004 | 1000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO eACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0022514 e 0022515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/09/2004 | 935.45 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0022512 e 0022513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/09/2004 | 1150.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0022512 e 022513 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/09/2004 | 890.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022512 e 0022513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 24/09/2004 | 3052.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS e PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002453, ORA CUSTEADO COM RECURSODO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS CONCER-NENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/09/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF II,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/09/2004 | 6700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/09/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/09/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 27/09/2004 | 200.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ANTO-NIA MARIA DA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMENTOTEMPORARIO POR CONTA DE SUA LICENZA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/09/2004 | 340.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (TONNER) PRETOPARA A COPIADORA GESTETUER, MODELO 1502, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/09/2004 | 200.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULARLOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/09/2004 | 140.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RU-AS JOSE AMERICO e CICERO JOSE DE SOUSA, LOCA-LIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/09/2004 | 251.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/09/2004 | 2000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REVISAODO SISTEMA DE FREIO, HIDRAULICO e CAIXA DEMARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/09/2004 | 45.00 | 00004393371437 | LUZINETE LINA PEREIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIALEM BENEFICIO DE SILVAL COSTA, LOCALIZADO NOCONJUNTO FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/09/2004 | 590.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS eUMA BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO D-20, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/09/2004 | 55.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/09/2004 | 839.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/09/2004 | 38.90 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/09/2004 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/09/2004 | 170.00 | 00002842105443 | MARGARIDA ELVIRA DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARROS EMIDIO E OUTROS | DECORRENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM ESCAVACAODE DUAS COVAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEDOIS ESPOLIO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/09/2004 | 200.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PAGAMENTO DE POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE BARRO DESTINA-DOS AO NIVELAMENTO DA RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/09/2004 | 1890.99 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/09/2004 | 1462.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2004........R$ 791,90 DIA 20.09.2004........R$ 525,86 DIA 30.09.2004........R$ 129,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/09/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/09/2004 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROCESSO DEPRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/09/2004 | 5107.08 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2004......R$ 2.795,00 DIA 20.09.2004......R$ 1.856,03 DIA 30.09.2004......R$ 456,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/09/2004 | 777.21 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JRS/MULTASCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RLATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/09/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAX DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/09/2004 | 210.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/09/2004 | 100.00 | 00091114780472 | FRANCISCA MARIA DAS CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/09/2004 | 4971.15 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/09/2004 | 3260.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA MARIA DA SILVA ALMEIRA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA, DURANTEOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/09/2004 | 7817.69 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES - FUNDEF 60%, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/09/2004 | 85.00 | 00002357262494 | RANGEL CORSINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO RADIADOR DO CAMINHAO F4000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/10/2004 | 11917.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/10/2004 | 31010.63 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF - 60%, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/10/2004 | 13258.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOSLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/10/2004 | 285.00 | 00002656549477 | DERLANDIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO EM SUBSTITUICAO AFUNCINARIA JOSEFA LINS NETA OCUPANDO DO CARGODE PROFESSORA TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMEN-TO TEMPORARIO POR CONTA DE SUA LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/10/2004 | 231.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOSAO 4§ ANO NORMAL DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMEDICOS,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/10/2004 | 2502.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/10/2004 | 1968.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/10/2004 | 3496.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/10/2004 | 837.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/10/2004 | 8455.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/10/2004 | 1130.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/10/2004 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO e NOTA FISCAL DE N§ 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/10/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVCOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/10/2004 | 16260.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/10/2004 | 221.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA FIAT, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/10/2004 | 1112.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/10/2004 | 1170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 04/10/2004 | 3100.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA DO PEEA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00426 e 00427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 04/10/2004 | 198.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA, A QUAL PRESTOU SERVICOS A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 04/10/2004 | 2867.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, CARROMOVEL e o VEICULO GOL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 0533, 00535 e 00541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/10/2004 | 4893.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/10/2004 | 1450.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, OS QUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/10/2004 | 410.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FORD K, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOSA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00540 eCONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/10/2004 | 4557.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS ONIBUS, F.4000 e D-20, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00536, 00537 e00538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 05/10/2004 | 437.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 518433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/10/2004 | 426.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 05/10/2004 | 324.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 518434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/10/2004 | 140.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 07e 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/10/2004 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 07 e 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 07/10/2004 | 6.66 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/10/2004 | 450.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AO SR§ PREFEITO, CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRA, CONTADOR e MOTORISTA DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/10/2004 | 1980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/10/2004 | 3290.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/10/2004 | 291.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DEMARCHA,SERVICOS DE FREIO e TROCA DE FLUIDO DEFREIO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL VEMPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/10/2004 | 2425.12 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS e PECAS DES-TINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOCAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/10/2004 | 552.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BALANCIA-MENTO, ALINHAMENTO e REVISAO NO SISTEMA DEFREIO, CAIXA DE MARCHA e DIFERENCIAL DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/10/2004 | 5392.00 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE RECEITA MEDICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00745, 00746 e 00747 eRELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/10/2004 | 1310.82 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE DO SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/10/2004 | 1093.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE DO SITIO CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PROMOVENDOASSISTENCIA JUDICIAL AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO EM ACOES CIVIS e CRIMINAIS PERANTE A COMARCA DE PIANCO, DURANTE OS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SENDO PESSOAS ATENDIDAS TODAS POBRES NAFORMA DA LEI,SEM CONDICOES DE CUSTEAR DAS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 13/10/2004 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13, 14 e 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 13/10/2004 | 140.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO,CEPAN e PROJETOS COORPERAR, NOS DIAS 13, 14 e15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 13/10/2004 | 290.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/10/2004 | 120.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FICAL DE N§00349, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 13/10/2004 | 16.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 14/10/2004 | 1831.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO D-20, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 14/10/2004 | 2000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 14/10/2004 | 3060.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINE, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001651 e 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/10/2004 | 1579.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/10/2004 | 530.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBO-NIZACAO,LIMPEZA DE BICO, SERVICOS DE FEIXE DEMOLA,SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO, SERVICOS DESUSPENSAO e SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO GOLO QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/10/2004 | 6122.90 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 00748, 00749 e 00750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 15/10/2004 | 1477.84 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/10/2004 | 1281.30 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 15/10/2004 | 200.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO eRECOLOCACAO DO MOTOR e SERVICOS DE SOLDA NOVEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/10/2004 | 1654.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 19/10/2004 | 1915.76 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/10/2004 | 200.00 | 00039536092468 | FRANCISCO LUCENA BERNADO | PAGAMENTO DECORRENTE A UTILIZACAO DO PARQUECHINA PELO PERIODO DE 0 2 (DUAS) HORAS PARASER UTILIZADO PELAS CRIANCAS CARENTES DESTEMUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 19/10/2004 | 16.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/10/2004 | 10.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/10/2004 | 2160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/10/2004 | 60.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO FORDF.4000 DE PLACA MMQ-3759-PB,TRANSPORTANDO CARTEIRAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS SEREM CONSERTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/10/2004 | 475.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO CAMIONETA D-20, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE e a SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/10/2004 | 286.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 09/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/10/2004 | 1400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR AO TRABALHADORRURAL DE IGARACY, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002481 e 002482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/10/2004 | 475.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA EM VEICULO CAMIONETA D-20, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA REFERI-DA LOCALIDADE PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS RELATICO A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 21/10/2004 | 343.98 | 99999999999999 | FRANCILEIDO PEREIRA BATISTA e OUTROS | PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO CONCERNEN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANINAL, REALIZADO NO PE-RIODO DE 13 a 22.09.2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 21/10/2004 | 545.00 | 00060165073420 | PEDRO SALVIANO DA SILVA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS CASAS POPU-LARES NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/10/2004 | 170.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIAPOWER SP70 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/10/2004 | 600.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS175/70/13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 25/10/2004 | 1370.63 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 25/10/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 26/10/2004 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 26/10/2004 | 200.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 e 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 26/10/2004 | 1700.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO EM EXERCICIO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 26/10/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRMA SAUDE NAFAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 26/10/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 26/10/2004 | 6700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF I,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 26/10/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/10/2004 | 556.49 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELE-FONE DE N§ 480-1079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/10/2004 | 715.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE LIMA VIEIRA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIODE 2003 EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADOAO TCE, SOB NUMERO 080/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/10/2004 | 383.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUN-TO AO BANCO DO BRASIL,DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRASLOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/10/2004 | 730.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENCO DE LACERDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM SERVICOS NESTA CIDADE,CONTADOR e ADVOGADO DESTA PREFEITURA e AOSCOORDENADORRES e TECNICOS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA e TAMBEM ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ESTUDOS A FIM DE PLACA O PROGRAMA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/10/2004 | 300.00 | 00007421593888 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS e COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOSVEICULOS GOL e AMBULANCIA FIORINO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/10/2004 | 105.00 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OFUNCIONARIO (IDENTIFICADOR DE CARTEIRA DE TRABALHO e IDENTIDADE), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE ENCAMINHARJUNTO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/10/2004 | 20.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/10/2004 | 5465.39 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.10.2004.......R$ 3.269,90 DIA 20.10.2004.......R$ 1.310,04 DIA 29.10.2004.......R$ 885,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/10/2004 | 836.81 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/10/2004 | 2160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALBETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/10/2004 | 480.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE EM MOTOCICLETA AS PROFESSORAS ADRIANA FER-REIRA HENRIQUE e CLEIDE ARAUJO DE LACERDA,SENDO A PRIMEIRA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABELUDO e a SEGUNDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA SECA, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/10/2004 | 272.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO e TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS,D-20e F.4000, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/10/2004 | 285.00 | 00002656549477 | DERLANDIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO EM SUBSTITUICAO AFUNCIONARIA JOSEFA LINS NETA OCUPANDO O CARGODE PROFESSORA TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMEN-TO TEMPORARIO POR CONTA DE SUA LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/10/2004 | 200.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO e CULTUR, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO EM SUBSTITUICAO AFUNCIONARIA ANTONIA MARIA DA SILVA FARIAS OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENAROA TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMENTO TEMPORARIO POR CONTA DESUA LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/10/2004 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DE PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDI-LIDADE, NO DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.10.2004.......R$ 926,47 DIA 20.10.2004.......R$ 371,16 DIA 29.10.2004.......R$ 250,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/10/2004 | 16.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/10/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.068-3,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/10/2004 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.803-6(CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO e TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS TRATORES eCARROCAO DO TRATOR, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/10/2004 | 395.00 | 00000000000000 | MANOEL LOPES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A JUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO e PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE RESIDENCIA NA CONDICAO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/10/2004 | 80.00 | 00034282360410 | EDVALDO LAURENTINO COSTA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CHEVETE DEPLACA JC-7430, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE SITIOS e CIDADES PARA VARIAS UNIDADES HOS-PITALARES, COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/10/2004 | 1355.52 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO e TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULCANCIAGOL e RANGER, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/10/2004 | 2127.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOSDAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 004680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DE CONVENIOS, NO TOTAL DE 18 VIAGENS A 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/10/2004 | 1080.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL ORA CUSTADO COM RECURSOS PROPRIOS, NO UNIVERSO DE 18 VIAGENS A R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/10/2004 | 1080.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ORA CUSTADO COM RECURSOS DE CONVENIO, NO UNIVERSO DE 18 VIAGENS A R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/10/2004 | 1080.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER CUSTEADO COM RECUROS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/10/2004 | 1800.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/10/2004 | 900.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER CUSTEADO COM RECUROS DE CONVENIO, NO TOTAL DE 18 A R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/10/2004 | 500.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTO EM 10 VIAGENS A R$ 50,00, ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/10/2004 | 1800.00 | 00099667266400 | ELENA PEREIRA DA SILVA CANDIDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A SER CUSTEADO COM RECURSOS DE CONVENIO, SENDO 36 VIAGENS A R$50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/11/2004 | 680.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNERPRETO PARA A COPIADORA GESTETUER, MODELO 1502PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003683 e 003871,DECORRENTE DA ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 555 e1267/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/11/2004 | 2050.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA e UMA) VIAGENSTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE e SALITRE PARA UNIDADES ESCOLARESDESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/11/2004 | 2050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA e UMA) VIAGENSTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS MALHA-DA DO CANTO e CHEGUENGUE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTOe SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/11/2004 | 753.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DEOBRA MECANICA JUNTO AO BICO INJETOR DO VEICU-LO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/11/2004 | 4900.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO e MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/11/2004 | 43.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/11/2004 | 300.00 | 00002504017464 | CHRISTIANA FERREIRA M. C. BRASILEIRO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§695/2004, CONCERNENTE A PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/11/2004 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO AFUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/11/2004 | 250.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/11/2004 | 281.28 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DECORRENTE A SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0099,CONFORME CONVENIO DE N§ 804341/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/11/2004 | 177.48 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CON-TINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00100CONFORME CONVENIO DE N§ 800242/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 05/11/2004 | 370.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMe RETIRADA DE ENTULHOS e PINTURA NAS PAREDESe MEIOS FIOS DOS CEMITERIOS SAO FRANCISCO DASCHAGAS e CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 05/11/2004 | 3553.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FICAL DE N§ 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 05/11/2004 | 28128.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00099, ORA CUSTEADOS COM RECURSODO CONVENIO N§ 804341/2004 FNDE/MEC/SIF/PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 05/11/2004 | 8908.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PRO-FESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000100, ORA CUSTE-DOS COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 800242/2004,FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/SIF/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 06/11/2004 | 528.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO F.4000, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 06/11/2004 | 100.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO DE RODAS e CAMBEGENS JUNTOAO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/11/2004 | 80.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NA SUBSTITUICAO DA CRUZETA, SU-BSTITUICAO DA BORRACHA DE CENTRO e SERVICOSDE SOLDA NA TRASEIRA DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/11/2004 | 300.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOSDE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MEDICA e NOTA FISCAL DE N§ 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/11/2004 | 20.90 | 00000000000000 | SOTECA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/11/2004 | 8.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/11/2004 | 388.00 | 02589474000146 | COMAC | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO TRATOR PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/11/2004 | 3000.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA0076864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/11/2004 | 2160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE DA CULTURA / REC. PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/11/2004 | 170.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA COLEGIO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/11/2004 | 2570.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDIDA-TICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/11/2004 | 235.32 | 00000000000000 | MARIA CELI CAVALCANTE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/11/2004 | 3626.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE G. SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/11/2004 | 400.00 | 00002555301453 | JOSE NOBRE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A10 (DEZ) HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO e AM-PLIACAO DE UM ACUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRADE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/11/2004 | 4003.40 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR AO TRABALHADORRURAL DE IGARACY, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002513 e 002514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015041 | 12/11/2004 | 8581.72 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAe REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00425 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015067 | 12/11/2004 | 14663.71 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL BERNADINO LOPES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000491 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§ 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015059 | 12/11/2004 | 26588.62 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUREPA-CAO DE 11 (ONZE) ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00490 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§ 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 15/11/2004 | 1868.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLIGOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/11/2004 | 180.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE PAUAMARELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0021468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/11/2004 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZA-CAO DO SISTEMA PARA ELABORACAO e EMISSAO DOORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 18/11/2004 | 35.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/11/2004 | 15872.65 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE e a FUNDACAO NA-CIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/11/2004 | 86.90 | 00000000000000 | NERYTEC | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS e ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/11/2004 | 1492.03 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/11/2004 | 1441.40 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/11/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPROTESE DENTARIA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 22/11/2004 | 360.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/11/2004 | 3790.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 22/11/2004 | 360.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 22/11/2004 | 396.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DACOLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/11/2004 | 32.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 22/11/2004 | 256.56 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 24/11/2004 | 8.50 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/11/2004 | 475.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRE OUTROS ORGAOS,PUBLICOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRALOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/11/2004 | 125.00 | 00011427841420 | JOAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UM COMODO (CO-ZINHA) DE UMA FAMILIA CARENTE RESIDENTE NARUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/11/2004 | 6700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/11/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/11/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/11/2004 | 512.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA CAIXA DE MARCHA e MAO DE OBRA NA REPOSICAODE PECAS DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMIONETARANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/11/2004 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA,QUANDO EM SERVICOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/11/2004 | 92.70 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/11/2004 | 895.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIAT FIORINO e SAVEIRO, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001065 e 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/11/2004 | 1.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.042-2(PAB), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/11/2004 | 240.00 | 00034282360410 | EDIVALDO LAURENTINO COSTA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA JC-7430, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES DE SITIOS e CIDADES PARA VARIASUNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, PROTESE DENTARIA, REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, e PAGAMENTO DEALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/11/2004 | 3580.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASDESTINADOS A SEPULTAMENTO DE INDIGENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/11/2004 | 1150.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE SI-TIOS e CIDADES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/11/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/11/2004 | 230.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/11/2004 | 1918.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE e SALI-TRE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/11/2004 | 600.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DO CANTO eCHEGUENGUE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/11/2004 | 1680.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 56 (CINQUENTA e SEIS) VIAGENSTRANSPORTANDO A PROFESSORA ERIVANEIDE PEREIRADE OLIVEIRA DE CARVALHO DESTA CIDADE A ESCOLADO SITIO SALITRE e 05 ALUNOS DO SITIO PITAM-BEIRA PARA A REFERIDA ESCOLA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/11/2004 | 30500.63 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/11/2004 | 13330.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVO LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/11/2004 | 13229.27 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. DIA 09.11.2004......R$ 1.924,95 DIA 17.11.2004......R$ 11.304,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2004.......R$ 912,54 DIA 19.11.2004.......R$ 328,21 DIA 25.11.2004.......R$ 302,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/11/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/11/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.068-3,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/11/2004 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/11/2004 | 5448.34 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-09FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2004.......R$ 3.220,74 DIA 19.11.2004.......R$ 1.158,44 DIA 25.11.2004.......R$ 1.069,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/11/2004 | 894.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A MULTA/JU-ROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONT NA CONTA DE N§ 43.087-0,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/11/2004 | 89.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A PROFESSORA JOSEFA MARIA DA SILVA ALMEIDAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA UTILIZANDO-SE UMA CANOA DE PROPRIETARIO DO SIGNATARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/11/2004 | 432.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA HENRIQUE eCLEIDE ARAUJO DE LACERDA UTILIZANDO-SE UMA MOTOCICLETA, SENDO A PRIMEIRA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABELUDO e aSEGUNDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LA-GOA SECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/11/2004 | 900.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, BEM COMO TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO SITIO RIACHODO SACO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO e DEZ DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS DE CON-SULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/12/2004 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01, 02e 03.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/12/2004 | 1047.50 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/12/2004 | 1080.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS JUNTO AOS VEICULOS F.4000 e D-20,AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§0139 e 141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/12/2004 | 2094.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS F.4000e D-20, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 01667 e 01670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/12/2004 | 3553.11 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/12/2004 | 2210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS NOS VEICULOS GOL, AMBULANCIA SAVEIRO e FIORINO, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 138, 140 e 142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/12/2004 | 1947.20 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS GOL, AMBULANCIAS SAVEIRO e FIORINO, AS QUAIS PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01668 e 01669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/12/2004 | 6567.87 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/12/2004 | 1611.76 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/12/2004 | 220.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EMARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/12/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE MEDICO O PSF, ORA CUSTEADO COM RECURSOS DA UNIAO, REFERENTE AO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/12/2004 | 6700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVIDOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE MEDICO DO PSF, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/12/2004 | 1700.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO CORRENTE MES, ORA CUSTEADO COM RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/12/2004 | 4607.00 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00755 e 00757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/12/2004 | 200.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 06/12/2004 | 10.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 06/12/2004 | 1000.90 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 06/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DR§ WELLIGTON ONIAS ALVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 02 (DOIS) ECODOPLECARDIOGRAMAS NAS PESSOAS DE SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA e JULIO CESAR SILVA,NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 07/12/2004 | 324.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe REPOSICAO DE PECAS NOS GABINETES ODONTOLIGOPERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/12/2004 | 600.00 | 00069119830459 | ERIVAN IDELFONSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO e CONSERTO NO VEICULO D-20, JUNTO A SUS-PENSAO, (BANDEJA, ESCAPAMENTO e CAIXA DE MAR-CHA), A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 07/12/2004 | 1250.00 | 00072668113415 | GERMANO CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DE PARTE DARECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 07/12/2004 | 1250.00 | 00079848630406 | JOAO BOSCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DE PARTE DE RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIOOLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 08/12/2004 | 2160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 08/12/2004 | 300.00 | 00011331585104 | JOAO BENTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO COM O OBJETIVOA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NARUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 08/12/2004 | 85.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA-CAO DE UM HD e INSTALACAO DOS PROGRAMAS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/12/2004 | 250.00 | 00042473756449 | IRONILDO DANIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO e REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERLANDICA ALVES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONFEC-CAO DE UMA PROTESE e COMPRA DE MEDICAMENTOSNA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/12/2004 | 240.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM FUNCIO-NARIO DESTA EDILIDADE CONDUZINDO DOCUMENTOSPARA SER ENTREGUE JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO e ESCRITORIO DE CONTABILIDADEAMBOS LOCALIZADO NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/12/2004 | 32.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/12/2004 | 240.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA JOSE FERNANDES LIMA,DO SITIO AGUAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DA MES-MA LOCALIDADE NO PERCURSO DE 2 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/12/2004 | 7514.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL , CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 006276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/12/2004 | 1326.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOLSA ESCOLAR PLASTICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ALUNOSDAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL,CONFORME NO TA FISCAL DE N§ 002401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/12/2004 | 110.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/12/2004 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13, 14,15, 16 e 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/12/2004 | 210.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS DIAS 13,14, 15 e 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/12/2004 | 210.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA,NOS DIAS 13, 14, 15, 16 e 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/12/2004 | 410.28 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 11/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/12/2004 | 1075.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/12/2004 | 495.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO eCARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/12/2004 | 726.08 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO A DISTRIBUI-CAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/12/2004 | 1685.70 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002608 e 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/12/2004 | 1660.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE IGARACY ACIDADE DE PATOS (VIRSE e VERSA),CONDUZINDO ASMESMAS EM VEICULO DE ALUGUEL, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/12/2004 | 3675.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002613 e 002614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/12/2004 | 480.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/12/2004 | 4115.30 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/12/2004 | 2204.34 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/12/2004 | 240.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEN-TRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS,BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO ACIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/12/2004 | 555.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/12/2004 | 75.50 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/12/2004 | 70.00 | 00058544810497 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA,NO DIA 21.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/12/2004 | 570.00 | 00069119830459 | ERIVAN IDELFONSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICADECORRENTE A SERVICOS DE REVISAO DE CABECOTE,TROCA DE BOMBA DAGUA, SERVICOS DE TURBINA,TROCA DE OLEO MOTOR e SERVICOS DO RADIADOR JUNTO AO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/12/2004 | 70.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A SECRETARIA, NO DIA 21.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/12/2004 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 21.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/12/2004 | 300.00 | 00018749264842 | JOSE DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 1.875 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/12/2004 | 427.50 | 00004299678451 | MARINEZ DANTAS LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO e QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/12/2004 | 427.50 | 00002656549477 | DERLANDIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO e QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAMARIA DE LOURDES S. ARAUJO, TENDO EM VISTA OSEU AFASTAMENTO TEMPORARIO POR CONTA DE SUALICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/12/2004 | 12932.15 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL TECNICOADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/12/2004 | 30062.79 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% - 13§ SALARIO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 23/12/2004 | 276.50 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/12/2004 | 6.75 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 23/12/2004 | 200.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDA-DE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/12/2004 | 240.00 | 00009512453843 | FRANCISCO BARBOSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CARACTEREXTRAORDINARIO e EXCEDENTE A CARGA HORARIA REALIZANDO ATIVIDADES FUNCIONARIS PELAS ARTERI-AS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 23/12/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUNIOR DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE OPERADOR JUNTO AO TRATOR DESTA PREFEITURA,JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE10 (DEZ) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/12/2004 | 135.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA MECANICA e SOLDA A BASE DE OXIGENIO JUN-TO AOS VEICULOS GOL e DUAS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/12/2004 | 83.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORMECOMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/12/2004 | 288.00 | 00018749264842 | JOSE DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO, NO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/12/2004 | 300.00 | 00096605138449 | RAIMUNDA GERTRUDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BARRO e AREIA) PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/12/2004 | 224.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE - 13§ SALARIO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSO-AL LOTADO JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/12/2004 | 171.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/12/2004 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/12/2004 | 27.30 | 00000000000000 | ELIZABETTE B. ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/12/2004 | 185.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA e SOLDA A BASE DE OXIGENIO JUN-TO AOS VEICULOS F.4000,ONIBUS e D-20,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA KTO-1288DO SITIO CURRAL VELHO PARA VARIAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA MNK-34-40 DO SITIO ESTIVAS, AMBROSIO, TIGRE e ZAMBA,PARA VARIAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00037403052404 | FRANCISCO BARROS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA MMW-0340DOS SITIOS MELANCIA PARA VARIAS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/12/2004 | 32.70 | 34028316370970 | CORREIOS | PAGAMENTO A TAXA DE CORRESPONDENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000327203862 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO O CONTADORDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/12/2004 | 2446.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - 13§ SALARIO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO e CONTROLE JUNTO A COMISSAO DE TRANSI-CAO DE GOVERNO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO DOTCE-PB 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/12/2004 | 6724.64 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 07.12.2004.......R$ 2.564,34 DIA 20.12.2004.......R$ 2.724,67 DIA 30.12.2004.......R$ 1.435,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/12/2004 | 1306.47 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/12/2004 | 30.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/12/2004 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/12/2004 | 30500.63 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/12/2004 | 200.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL EM SUBSTITUI-CAO A FUNCIONARIA ANTONIA MARIA DA SILVA FA-RIAS TENDO EM VISTA O SEU AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DE SUA LICENCA GESTANTE,DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/12/2004 | 275.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JUNTO AS SEDES EDUCACIONAIS NO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/12/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONT NA CONTA DE N§ 1.339-0,(TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO A TAXA DE SER-VICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/12/2004 | 761.30 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.141-4,(MDE), RELATIVO A PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDA-DE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/12/2004 | 1650.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | VALCI LOURENCO DE LACERDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTAMENTO DE POLICIAS EM SERVICOSNESTA CIDADE, CONTADOR e COORDENADORA DO PSF,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/12/2004 | 3488.75 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. FINANCAS - 13§ SALARIO | PAGAMENTO D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA e PLANEJA-MENTO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULOGOL DE PLACA AFB-4275, TRANSPORTANDO O SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO e a SECRETARIA DE FI-NANCAS, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA REPARTICAO JUNTO AO TCE e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 07.12.2004.......R$ 726,55 DIA 20.12.2004.......R$ 771,98 DIA 30.12.2004.......R$ 406,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-0(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/12/2004 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.555-X(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO e RECUPERACAO DAS GRADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/12/2004 | 1806.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONST.E TRANSP | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTINADOS A CONFECCAO/REPAROS DE PORTAS e JANELASDE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE 100 (CEM) CARRADAS DE LIXO URBANO RETI-RADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE EM VEICU-LO CAMINHAO F.4000, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/12/2004 | 1935.16 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES | PARA PAGAMENTO POR COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024