| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000015 | 02/01/2004 | 4000.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.104-6 Proeja, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.649-4 - Casas Populares, para pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 - ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o d[ebito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 6000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Som que sera executados nas festividades das localidades de Salinas, Pedras Altas, Cha do Beleu, Boa Vista e Tapuio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 87.75 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona o predio da Prefeitura, Competencia Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 15.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico verificado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 582.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicoa que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Boa Vista, Cha do Beleu e Laiao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 52.00 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locato a esta Edilidade, competencia Noembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa NMY-1254 no transporte da equipe do PSF da Sede para vizitacao as Comunidade da Zona Rural, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 22.91 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000035 | 02/01/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 283.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 618.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao, da Escola Padre Godofredo Joosten e do laboratorio de informatica competencia Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000014 | 02/01/2004 | 999.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa s/n, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 367.12 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade, onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 456.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.021-X para pagamento de tarifa banciaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000024 | 02/01/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veIculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000025 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa HVJ-1346 no transprote de estudantes no percurso de Sitio Pedras DAgua a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000026 | 02/01/2004 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa KGV-4712 no transporte de estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede do Municipio e vice-versa no mes de zembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000027 | 02/01/2004 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa MMP-5292 no transporte dos estudantes no percurso de Campina Grande via Queimada a Gado Bravo e vice-versa no mes dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00002180424426 | JOSILDACIA JANDEIDE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de doces e salgados destinados as festividades de confradernizacao dos Professores da Escola de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000029 | 02/01/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 5600.00 | 00027261140406 | JOSE JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados na construcao de 04 (quatro) cisternas noas GE das localidades de Sitio Caboclo, Lagoa de Umburana, Alto Grande e Fava de Cheiro, deste Municipio. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 1670.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na reforma e construcao de uma cozinha na casa do Sr. Jose Eulampio de Queiroz no Sitio Lagoa de Dentro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 1500.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 700.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para destribuicao com os alunos de Ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 651.23 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 320.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 168.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos citados em nota fiscal de no 1816 que sera executados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 1700.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa o PSF da Sede e Boa vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 46.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para o tecnico eletricista e auxiliar, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 465.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo que sera destinados para a Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat de placa MOR-5790, que esta locado ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2004 | 288.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2004 | 82198.24 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 100.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio, no Sitio Gado Bravo II, onde funciona uma sala de aula, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo da UVA, para frequentar aula em Campina Grande no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentop de bolsa de estudo, quando do deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000055 | 06/01/2004 | 7460.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC, quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC, quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000059 | 07/01/2004 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KGF-1610-Pe no transporte de estudantes das localidades Sitio Sao Bento e Fava de Cheiro ao Sitio Caboclo, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000060 | 07/01/2004 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000061 | 07/01/2004 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000062 | 07/01/2004 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000063 | 07/01/2004 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e CVarua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000065 | 07/01/2004 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os estudantes no percurso deitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000066 | 07/01/2004 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de sitio barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000067 | 07/01/2004 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000068 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTG-6626, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Fava do Cheiro e Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000069 | 07/01/2004 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000070 | 07/01/2004 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras A;tas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000071 | 07/01/2004 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000072 | 07/01/2004 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000073 | 07/01/2004 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes deetembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000074 | 07/01/2004 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000075 | 07/01/2004 | 500.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000076 | 07/01/2004 | 600.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KID-2768, transportando os Estudantes no percurso de Sitio guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000077 | 07/01/2004 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000078 | 07/01/2004 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000079 | 07/01/2004 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000080 | 07/01/2004 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000081 | 07/01/2004 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000082 | 07/01/2004 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-2552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000083 | 07/01/2004 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000084 | 07/01/2004 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras e Sitio Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis situado neste Municipio, onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000086 | 07/01/2004 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000087 | 07/01/2004 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000088 | 07/01/2004 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os Estudantes no percurso de Sitio guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000089 | 07/01/2004 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000090 | 07/01/2004 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000091 | 07/01/2004 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000092 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000093 | 07/01/2004 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000094 | 07/01/2004 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000095 | 07/01/2004 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000096 | 07/01/2004 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIG-4243, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000097 | 07/01/2004 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000098 | 07/01/2004 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e esgotamento da fossa do Grupo Escolar do Sitio Lagoa de Umburana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Nariano Barbosa, nesta cidade onde funciona a Alfa Solidaria, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o Logus II, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2004 | 35.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para o Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2004 | 85.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo moto de placa KLX-0046 no percurso de Gado Bravo a Aroeiras para tratar assunto desta Prefeitura junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais no Predio da Prefeitura, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2004 | 26.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para a Assessora da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2004 | 12107.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2004 | 101.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus de veiculos, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2004 | 45.00 | 00042173370430 | JOSEFA BOAVENTURA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos que sera executados com o fornecimento de refeicoes para o destacamento policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2004 | 320.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa MMQ-5136 no abastecimento de agua para abastecimento de cisterna do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2004 | 52.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 dias para o motorista da ambulacia da Secretaria de Saude do Munjicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2004 | 125.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2004 | 240.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIN-0628, transportando paciente da Sede do Municipio, para atendimento na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2004 | 210.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-2273, transportando paciente da localidade de Sitio Gado Bravo para atendimento medico no PSF da Sede e exames laboratoriais no centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2004 | 500.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente da localidade do Sitio Campo Alegre para atendcimento medico no PSF da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2004 | 100.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas de tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2004 | 80.00 | 00002792983400 | REGINA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento de uma ajuda financeira para arcar com despesas para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2004 | 200.00 | 00005485740499 | FERNANDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de estudos no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Coloboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES aegypti, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000123 | 08/01/2004 | 1995.85 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000122 | 08/01/2004 | 1004.15 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000124 | 08/01/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Topic, Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 273.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2004 | 35.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medalhas que sera destinadas para destribuicao com os times de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2004 | 760.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para a destribuicao com os times de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2004 | 629.40 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em motor bomba dos pocos artesianos das localidades de Sitio Gado Bravo, Boa Vista, Caboclo e Lagoa de Umburana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2004 | 400.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um motor bomba que sera destinados para o Poco Artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2004 | 680.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Salinas, Pretos e Mangaios, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, ref. a 1a parcela da Cota do FPM e acerto LC 91/97 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2004 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao da folha de pagamento dos Servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2004 | 1105.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da Receita Interna, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 1705.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2004 | 7.95 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2004 | 41414.47 | 00237050000197 | WINNERS ENGENHARIA FINANCEIRA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da 1a parcela dos servicos de Consultoria Economica e Fiscal visando a Recuperacao de Receitas junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2004 | 370.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGE-2246, transportando as alunas do curso de enfermagem no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2004 | 260.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFU-1610 no transporte de pacientesdo Sitio Juremas a Gado Bravo para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 581.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pecas de reposicao que sera destinados aos servicos do veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio dos servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 11675.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio dos Servidores Estatutarios, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2004 | 400.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Digitadora do Hiperdia/SUS do Centro de Saude, desta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 1122.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medicoe odontologico que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2004 | 90.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2004 | 58.00 | 35579754000122 | ACESSO COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de cartucho que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2004 | 536.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2004 | 250.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um motor bomba que sera destinados para o poco artesiano da localidade da Sede, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2004 | 370.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando a Secretaria da acao Social no percurso de gado Bravo a Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 753.00 | 00000000000000 | LINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na arbritagem de jogos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2004 | 65.00 | 00079819346487 | ADENILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMX-9966, no transporte da equipe do PSF no percurso de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000154 | 13/01/2004 | 1300.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2004 | 72.59 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao da Folha dos Colaboradores Eventuais do AEDES Aegypt no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2004 | 400.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe do PSF de Boa Vista para visitas nas Comunidades, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 320.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGH-7995, transportando paciente das localidades de Sitio Cha do Beleu e Sitio Laiao para atendimento medico no PSF de Boa vista e Sede com remocao paraa cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2004 | 922.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculos de sua propriedade, transportando paciente das localidades de Rosilha, Campo Alegre e Santana para atendimento medico no pSF da Sede com remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2004 | 480.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Centro de Saude Madrinha Felipa, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Severino F. Barbosa, nesta cidade, onde funciona o almoxarifado do PEVA, ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2004 | 667.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D Agua I e II para atendimento no PSF da Sede com remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2004 | 3000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Centro de Saude e PSF da Sede e Povoado de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2004 | 951.09 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a festa de confraternizacao dos Servidores da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2004 | 178.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2004 | 104.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da Secretaria dministracao e financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox que sera destinadas para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2004 | 1320.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressos de taloes de conhecimento, blocos de recibo e blocos de Dam, que sera destinados para a Secretaria de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2004 | 32.00 | 41128430000170 | ADAMASTOR DOS SANTOS LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de trofeis e medalhas que sera destinadas para a Gincana de Matematica da Escola Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2004 | 400.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressos de fichas de matriculas que sera destinadas para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2004 | 7281.50 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. a 2a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2004 | 527.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando time de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2004 | 12.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documento da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2004 | 150.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao do fogao do Grupo Escolar da localidade de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2004 | 113.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros didatico para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2004 | 465.90 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e material de consumo que sera destinados para a Secretaria de Educacao, Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2004 | 105.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2004 | 625.79 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a festa de confraternizacao dos Servidores da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2004 | 1820.00 | 02912128000157 | S I. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao e servicos funerarios para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2004 | 146.74 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia dos predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2004 | 15.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2004 | 594.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para a iluminacao pulica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2004 | 4594.83 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de enetrgia eletrica de Predios publicos e iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2004 | 475.00 | 00000000000000 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para arcar com despesas de genero alimenticios que sera destinados para a Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2004 | 655.10 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia eletricas dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa MC-5504, transportando time de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 821.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 492.50 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecanica em geral que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 78.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 352.80 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Rosa Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 176.40 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Maria Zelia M. de Goncalves, ref. a 15 dias do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 17993.93 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do fundef 40%, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de c0nvite e senhas para a colacao de grau das turnas concluintes da Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 15688.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004, pago com 40% do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 68633.99 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004, pago com os 60% do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 5838.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente a 2a parcela do 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 33774.36 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, referente a 2a parcela do 13o salario de 2003, pago com Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta edilidade, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat de placa MOF-2202, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria, ref. ao m6es de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000203 | 20/01/2004 | 1503.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o abastecimento do Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta federaca o, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente a 2a parcela do 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000234 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocatios desta Edilidade no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 850.00 | 00047770066468 | CICERO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa MMY-1238, transportando aterro para a recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, opnde funciona o Posto de Identificacao de P. Cientifica, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000204 | 20/01/2004 | 1496.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 5262.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento do Municipio, referente a 2a parcela do 13o do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico com a retencao do Pasep da conta 14.961-9 no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 95.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao da Fopag da Secretaria de Administracao, referente ao 13a salario de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, ref. a 2a parcela da Cota do FPM e do acerto LC 91/97 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Assessor da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 189.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 1002.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas da Prefeitura, referente a 2a parcela do 13o do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 1654.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, referente 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000233 | 20/01/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos em contabilidade geral desta Edilidade, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de eleboracao e emissao das folhas de pagamento do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF da Sede, ref. aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 320.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte da equipe de saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 158.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa : MMS-4580 no transporte da equipe de saude de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 400.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes das localidades, Sede do Municipiio e Boa Vista para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 5849.52 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente a 2a parcela do 13o salario dos servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2003 dos servidores contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 4217.33 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente a 2a parcela do 13o do exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 570.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente a 2a parcela do 13o do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2004 | 250.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2004 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Cristina G. Ramalho, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como auxiliar de servicos gerais do Centro de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicios gerais no Centro de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Otubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2004 | 0.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na 5.074-1, referente a retencao do PASEP no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2004 | 475.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa s\n, nesta cidade, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa s\n, nesta cidade, onde funciona o Logus II, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2004 | 104.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2004 | 156.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC, quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do PEC quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo da UVA quando de seu deslocamento a Campina Grande no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo da UVA, quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo da UVA quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na manutencao do micro-computador e programas da Secretaria de Educvacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2004 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de Ensino como tutora do Proformacao, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2004 | 400.00 | 00060273542400 | ANA MARIA LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera efetuado no curso de PCNS da Educacao Infantil, ref, ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano barbosa, s/n, nesta cidade, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2004 | 250.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto e manutencao do Mimiografo e de maquinas Datilograficas da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, s/n, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2004 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera efetuados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de Ensino de Educacao Infantil, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2004 | 220.00 | 00003216386465 | EDNEI OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na filmagem do Dia do Estudante e na Gincana de Matematica realizada na Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2004 | 352.80 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da licenca maternidade da funcionaria Rosa Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Josivania Xavier Barbosa, ref. a 15 dias do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio no Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2004 | 14386.19 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2004 | 106.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e Solda eletrica em veiculo, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2004 | 47.44 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. a uma gratificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacoes aos olaboradores Eventuais do Programa Aedes Aegypti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2004 | 250.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2004 | 425.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma lona que sera destinadas para o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000273 | 26/01/2004 | 1798.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a indenizacao mensal de material de expediente para a junta de servicso militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000274 | 26/01/2004 | 1001.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2004 | 1050.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao do Sistema Eletrico da Cadeira Odontologica, do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2004 | 1202.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servicos que sera executados de impressos de material de expediente para o Centro de Saude e PSf da Sede e de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2004 | 768.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao da Lei Orcamentaria do Exercicio de 2004, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000276 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTG-6626, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Fava do Cheiro e Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000277 | 27/01/2004 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2004 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2004 | 180.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ajuste com fax modem, lubrificacao, organizacao dos dados em Micro Cmputador da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000282 | 28/01/2004 | 1453.85 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2004 | 500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de meteriais destinados ao conserto e manutencao da viatura policial do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2004 | 6300.00 | 05193498000170 | C. A. DE CARVALHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 carteiras escolar tipo universitaria confeccionada em tubo 7/8, revestimento em formiga branca que sera destinada para os Grupos Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2004 | 211.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de baloes e tecido tnt para ornamentacao do ginasio de esporte para as festividades de colacao de grau dos concluintes da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 4000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaos com a Banda Feras nas Festividades de colocao de Grau dos concluintes da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 12107.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do Pasep na conta 283.142-2 - ICMS DESONERACAO no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 25.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, ref. a 3a parcela da Cota do FPM e acerto LC 91/97 no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 6.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 1053.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Casca de Coco nas festividades no Sitio Salinas e Sitio Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 500.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do processo de no03.0892/2003 do Sr. Erick Cesar Farias Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 11687.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 52.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Assessora da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 156.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 4214.59 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para as farmacia do Centro de Saude e do PSF de Boa vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico, hospitalar e laboratorial que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2004 | 269.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 100 blocos de receituario para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2004 | 2272.05 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2004 | 838.07 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2004 | 289.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2004 | 70.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2004 | 2600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Tecnicos que sera executados em Projetos para a Secretaria do Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2004 | 510.50 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de almoco, jantares e diarias para os Assessores da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios Advocaticios a esta Edilidade, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2004 | 568.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reempenhamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito do mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2004 | 4217.33 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao de carteiras escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2004 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Sala de Computacao da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2004 | 144.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2004 | 158.00 | 00002732284807 | JOAO XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como trabalhador bracal na limpeza do matagal dos campos de futebol da localidade dos Caboclo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.l04-2para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2004 | 67.00 | 00000640453740 | PEDRO FRANCISCO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e Assessores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2004 | 160.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando o Secretario do Planejamento no percurso de Gado Bravo a Campina Grande, Aroeiras e Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 283.142-2 para pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para o pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2004 | 85.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do MUnicipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2004 | 1285.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00002180424426 | JOSILDACIA JANDEIDE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de doces e salgados para a festa de confraternizacao dos professores do Ensino Fundamental, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2004 | 36.00 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas de hospedagem ao Assessor da Secretaria de Educacao quando do seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2004 | 510.00 | 12732327000137 | AUTO SERV.PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2004 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da folhas de pagamento e contra-cheque dos servidores desta Prefeitura, referente ao 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2004 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2004 | 28.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2004 | 342.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administracao e Finanas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2004 | 8.25 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de cartas registradas ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2004 | 3500.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa? KGV-4712 no transporte dos professores para o curso de capacitacao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000340 | 06/02/2004 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa KFH-6599 no transporte dos estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2004 | 920.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 08 caixas de papel oficio 9, destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2004 | 2700.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diarios de classe que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000346 | 09/02/2004 | 997.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000345 | 09/02/2004 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2004 | 530.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando Mudancas da cidade do Recife para Boa vista, por se tratar de uma familia carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 674.50 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 41414.47 | 00237050000197 | WINNERS ENGENHARIA FINANCEIRA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na consultoria economica e fiscal visando a recuperacao da Receita junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2004 | 527.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa GIL-4884, que esta a disposicao da Justica Eleitoral, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 1284.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 1568.00 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 740.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placva MNU-2149, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do Centro de Saude, PSF de Boa vista e PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folhas dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradecacao da AEDESaegytsi no mes de fevereiro/200-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 350.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4580 no transporte de Campina Grande a Gado Bravo da Equipe medica dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2004 | 108.93 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Centro de Saude, desta cidade, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Motorista do veiculo Ambulancia da Secretaria de saude, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Cristina G. Ramalho, da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Centro de Saude, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Centro de Saude, desta cidade, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2004 | 2696.00 | 73010811000147 | MED STEEL - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 expectrofotometrp e 01 camara neubaeur espelada para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes aos professores do Proformacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internete da Secretaria de Educacao desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMY-1254, que encontra-se locado a Secretaria de Saude para transportar a Equipe do PSF Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2004 | 260.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte de pacientes da localidade Campo Alegre e Santana para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2004 | 400.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe do PSF de Boa Vista para visitas a pacientes na Zona Rural, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2004 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0334, transportando paciente da localidade de Sitio Pedra D` Agua para atendimento medico no PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2004 | 316.00 | 00039210871472 | JOSE EDVALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KTJ-3685 no transporte de paciente quando de alta da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2004 | 575.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao PASEP da receita interna do MunicIpio, competEncia janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados, referente a 18a parcela do curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000376 | 13/02/2004 | 1423.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo corsa e kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2004 | 194.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas e microfone para a impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2004 | 162.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Muhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2004 | 3752.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2004 | 120.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2004 | 785.00 | 01397657000288 | MAXBRIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza que sera destinados para a Secretaria de Edicacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2004 | 2590.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na Pintura em Geral da Escola de Ensino Fundamental e Medio Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2004 | 500.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNN-0085, transportando agua potavel para o abastecimento do Grupo Escolar de Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxilair de servicos gerais desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2004 | 264.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de sua filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2004 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada arcar com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2004 | 200.00 | 00000177791462 | MARIA VERONICA DO N BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2004 | 5027.05 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predios desta Prefeitura, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta Federaca o, desc.aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2004 | 143.82 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica de Predios que fazem parte da Secretaria de Saude doMunicipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4, no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 27.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadeados que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2004 | 500.77 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2004 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000397 | 18/02/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para as Ambulancias da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2004 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000402 | 19/02/2004 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000398 | 19/02/2004 | 1238.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000399 | 19/02/2004 | 1261.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000401 | 19/02/2004 | 1376.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 1335.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza do matagal do patio dos Grupos Escolar de Areia e Lagoa dos Marcos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 210.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica nos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 530.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar de Boa Vista, Cha do Beleu, Areia e Escola Padre Godofredo joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2004 | 215.00 | 00033932700449 | GERALDO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao para construcao de 02 (duas) cisternas nos Sitios Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000422 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KGF- 1610-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento e Fava de Cheiro ao Sitio Caboclo no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000423 | 20/02/2004 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de placca HFZ-2046 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagos de Dentro a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000424 | 20/02/2004 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executos em veiculo de placa: MNV-7730[Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000425 | 20/02/2004 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa: IJ-6412-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000426 | 20/02/2004 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes em veiculo de placa: LJM-3654-Pb no percurso da Cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000427 | 20/02/2004 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000428 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Fava de Cheiro a Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000429 | 20/02/2004 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Alves a Sede do Municipio, refernte ao mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000430 | 20/02/2004 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no trnasporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000431 | 20/02/2004 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000432 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000433 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000434 | 20/02/2004 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567-Pb no transporte dos Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000435 | 20/02/2004 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGW-2169, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000436 | 20/02/2004 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do |Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000437 | 20/02/2004 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiiculo de placa: KHT-0448-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000438 | 20/02/2004 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX- 1515,no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000439 | 20/02/2004 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552-Pb. no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000440 | 20/02/2004 | 600.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KID-2768, no transporte dos estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000441 | 20/02/2004 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000442 | 20/02/2004 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-2969-Pe, no transporte dos estudantes no percurso de sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000443 | 20/02/2004 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330, no transporte dos estudantes no percurso de sitio Rosilhas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000444 | 20/02/2004 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MNA-4394, no transporte dos estudantes no percurso de Aroerias a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000445 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643-Pb, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000446 | 20/02/2004 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marinho e Torres de Salinas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000447 | 20/02/2004 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207, transportando os estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000448 | 20/02/2004 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000449 | 20/02/2004 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000450 | 20/02/2004 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNS-0925-Pb, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas via Juremas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000451 | 20/02/2004 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1694, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000452 | 20/02/2004 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927-Pe, no transporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000453 | 20/02/2004 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-2552, no transporte dos estudantes no percurso de sitio Lagoa dos Marcos via Apolonio a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000454 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000455 | 20/02/2004 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIG-4243, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000456 | 20/02/2004 | 500.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293, no trnasporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000457 | 20/02/2004 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000458 | 20/02/2004 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HUO-3978 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000459 | 20/02/2004 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-5635, no transporte dos estudantes no percurso de sitiio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2004 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado no curso do PCns ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio da 1a e 4a serie, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2004 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCns ministrados aos Professores e Regentes de Ensino da 1a a 4a sErie, referente ao mes de setembro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona a Alfa Solidaria, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2004 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na reparacao em placa Logica do Computador da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma Sala de aula, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando de deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC quando de seu deslocamento para Campina Grande para frequentar aula na UFPB no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do PEC, quando de seu deslocamento a cidade de Campina Grande para frequentar aula na UFPB no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2004 | 230.00 | 00003352618410 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao do horario escolar do ano letivo da Escola de ensino Fundamental e Medio Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Logus II, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2004 | 104.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2004 | 5.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia para o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 530.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Lagoa dos Marcos para atendimento medico no PSF da Sede com remocao para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2004 | 240.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJM-0628, transportando paciente do Sitio Gado Bravo para atendimento medico no PSF da Sede com remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2004 | 310.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGE-2246, transportando os alunos do Curso de Enfermagem no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 160.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente da localidade do Sitio Juremas para atendimento medico no PSF da Sede com remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2004 | 740.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3942, transportando os colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti em trabalho na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2004 | 530.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio, para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do fiat que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 1200.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 630.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua para o abastecimento do Matadouro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2004 | 1745.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de conservvacao e manutencao de uma passagem molhada e calcamento do Povoado de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 600.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 com a retencao do PASEP no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de fevereiro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2004 | 199.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao competencia Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000464 | 20/02/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos que sera executados na Contabilidade Geral, desta Edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2004 | 5.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correnpondencia registrada para o TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2004 | 120.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa, Campina Grnade e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000486 | 25/02/2004 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Munic[ipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2004 | 323.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de quadros negraos e apagadore, destinados aos Grupos da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, neste Municipio onde funciona uma sala de sala, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de alugueis de imoveis destinados ao funcioamento de salas de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2004 | 300.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento salgados destinados as festividades de confraternizacao entre os Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2004 | 1197.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes para os professores do Curso de Pro-Formacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2004 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos Servidores Contratados do Programa de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 14989.52 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do Fundef 40% dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 1245.60 | 00000000000000 | ANDREA MORAES FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do fundef 40% dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2004 | 11107.86 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 3644.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 69637.44 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Fundef 60% dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 3909.68 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Fundef 60% dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta desta Prefeitura, referente a retencao para o PASEP no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 1324.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o dos Servidores estatutarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de administraca o dos Servidores Contratados, ref. ao m6es de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000493 | 27/02/2004 | 1229.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo d-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 3040.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 9367.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000492 | 27/02/2004 | 1270.90 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a Esta Edilidade, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000512 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios Advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 673.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 532.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 12087.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de saude dos servidores Estatutarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 10786.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 1475.00 | 41135542000159 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 13.65 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documento da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimentos da fopag dos Servidores lotados na Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores do Programa de Erradicacao do Aedes aegypti-PEAa, no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Aux. de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2004 | 240.00 | 00006274045457 | POLIANA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Centro de Saude em substituicao a funcionaria titular em gozo de ferias? Ivaldete Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista da ambulancancia da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2004 | 234.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2004 | 130.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2004 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera efetuado na Assessoria Juridica, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 3a parcela da cota do FPM do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa: KJA-4472 no percurso de Gado Bravo a Aroeiras para servicos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2004 | 133.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS do Processo trabalhista de no03.892/2003 em favor de Erick Cesar de Farias Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2004 | 700.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da 6a e ultima parcela do processo de no03.0892/2003 do Sr. Erick Cesar de Farias Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2004 | 310.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa BWB-1368, transportando lixo das vias publicas de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2004 | 1160.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao pipa de placa MNH-8547, transportando agua para o abastecimento das cisternas do Matadouro e do Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento mensal a Junta de Servico Militar, deste Municipio, ref. a indenizacoes mensal de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000519 | 01/03/2004 | 1332.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 117.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 05 tubos de tintas para o mimeografo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da complementacao da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef dos 40%, dos servidores estatutarios do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da complementaacao do empenho no 510/2004, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 287.91 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 7980.00 | 01500694000199 | ADEILDO INTERAMINENSE AGUIAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteira escolar que sera destinadas para os Grupos Escolar do Ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2004 | 1160.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Carro de Som na divulgacao da festa do Padroeiro em todo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 85.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 294.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, competencia Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2004 | 208.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera de exames especializados em pacientes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe medica do PSF da Sede em visitas a pacientes da Zona Rural, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2004 | 78.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2004 | 400.00 | 00076086372420 | CRISTIANE SOARES N. BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao da Raiz, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2004 | 500.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1 para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6649-4, para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.104-2, para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagameneto de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5.336-8 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2004 | 240.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade onde funciona o Posto de Identificacao da Policia Cientifica, ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2004 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da sede, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2004 | 240.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte de paciente para atendimento medico do PSF da Sede di Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2004 | 126.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frangos abatidos que sera destinados para as refeicoes do Centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0236, transportando paciente das localidades de Pedras Altas, Areia e Cha do Beleu para atendimento medico no PSF de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut.da conta de no 58.040-6 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2004 | 1055.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da banda Casca de Coco na festividade do carnaval na localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2004 | 5.15 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na postagem de documentos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2004 | 843.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo tiragem de copias xerox destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2004 | 132.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em exames especializados a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2004 | 130.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLEY SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames especializados em pacientes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2004 | 192.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para os Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2004 | 18.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2004 | 158.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFI-4995, transportando paciente da localidade do Sitio Picadas para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2004 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pela aquisicao de 05 (cinco) ventiladores de 60 cm, destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Nedio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2004 | 31.68 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000578 | 09/03/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000580 | 09/03/2004 | 1521.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat que esta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000579 | 09/03/2004 | 1478.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2004 | 319.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de pneus e solda eletrica em veiculo desta Prefeitura, ref, aos Meses de Fevereiro e Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2004 | 41414.47 | 00237050000197 | WINNERS ENGENHARIA FINANCEIRA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela dos servicos de Consultoria economica e fiscal visando a recuperacao da Receita junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da cota do FPM no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2004 | 4.94 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagem de documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2004 | 575.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna, competencia Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2004 | 1340.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa desta Prefeitura, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de genEros alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000592 | 10/03/2004 | 1394.85 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2004 | 519.18 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 286.09 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000589 | 10/03/2004 | 1700.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Kombi e Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 9.70 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000593 | 10/03/2004 | 1405.15 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para os veiculos corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000594 | 10/03/2004 | 5562.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genro alimenticios que sera destinadas para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2004 | 90.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no transporte da Secretaria da Acao Social no percurso de Gado Bravo a Queimadas e Aroeiras e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2004 | 120.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4580 no transporte da equipe m[edico do PSF de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2004 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a servidora titular quando de licenca para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagemno Centro de Saude, referente ao mes de dezembr0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestodos como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista da ambulancia, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Severino F. Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente aos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2004 | 107.84 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2004 | 4500.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Som para a festa do Padroeiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2004 | 620.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2004 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Subsidios e vencimento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2004 | 1160.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa GIL-4884, que esta a disposicao da Justica Eleitoral, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2004 | 501.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao, Colegio, Ensino M[edio, Sala de Computacao e da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2004 | 3200.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados ne mecanica em geral no veiculo Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo para frequentar aula na Universidade no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para frequentar aula na universidade em Campina Grade no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para frequenta aula na universidade em Campina Grande, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a R. Jos[e Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Logus II, referente ao mes de nvoembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uam bolsa de estudo para frequentar aula na univeersidade em Capina Grade no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para seu deslocamento de Gado Bravo para frequentar aula na universidade em Campina Grande no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2004 | 1780.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conerto e conservacao do calcamento do Povoado de Boa Vista, deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2004 | 500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura que sera destinados para a Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2004 | 4321.40 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios desta Prefeitura e Iluminacao Publica, ref. ao mes de Fevereiro\2004, desc. aut. da conta de no 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para esta Federacao no mes de Marco desc. aut. da conta de no 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2004 | 7000.00 | 00077922980434 | MANOEL CEZARIO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao do Show de Valquiria Santos e Banda nas festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2004 | 87.53 | 00000000000000 | TRANSPORTANDORA ITAPEMIRIM S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados NO FRETE de equipamentos para a Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2004 | 135.42 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2004, desc.aut. da conta de no 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2004 | 535.54 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro, desc. aut. da conta de no06.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameneto do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravoonde funciona uma sala de aula do ensino fundamental, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, Gado Bravo, para funcionamento de uma sala de aula, referente aomes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situadoa R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Programa Alfabetizacao solidaria, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o almoxarifada da Merenda Escolar, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de imovel a Secretaria de Educacao para funcionamento de sala de aula na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2004 | 83.69 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona sala de aula, ref. aos meses de Dezembro\2003 e Janeiro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2004 | 314.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem de aviao da Secretaria de Saude quando em viagem para participar de Congresso na cidade de Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2004 | 900.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao e revisao da cadeira odontologica da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2004 | 168.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra que sera executados na capina do terreno do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2004 | 273.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento do PSF da Sede, de Boa Vista e Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2004 | 1000.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em impressos de documento que sera destinados para os PSFs, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2004 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para a ornamentacao das ruas desta cidade para a festa do Padroeiro, deste Municip;io. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2004 | 108.85 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a Prefeitura, ref. aos meses de Dezembro\2003 e Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2004 | 34.90 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona o Posto de Identificacao, ref. aos meses de Dezembro\2003 e janeiro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2004 | 1132.00 | 00069219176491 | OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no desmonte de pedras do Sangradouro do Acude de Pedra D` agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2004 | 168.00 | 00069218544420 | PAULO SOARES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na capina de terrenos baldios, da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2004 | 164.64 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Z[elia de Moura, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000647 | 19/03/2004 | 500.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMY-2293-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000648 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes via Macacos a Sede do Municipio e vice-versa, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000649 | 19/03/2004 | 800.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoade Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000650 | 19/03/2004 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no trnasprote dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000651 | 19/03/2004 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000652 | 19/03/2004 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000653 | 19/03/2004 | 600.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KID-2768-Pb do Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes dfe dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000654 | 19/03/2004 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000655 | 19/03/2004 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo de placa: KGL-2969 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Salinas I a Sede do Municipio e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000656 | 19/03/2004 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilhas a Sede do Municipio e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000657 | 19/03/2004 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de onibus de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes no percurso Cidade de Aroeiras via Pereiro a Sede do Municipio de Gado bravo e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000658 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000659 | 19/03/2004 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Sede do Municipio e vice-versa no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000660 | 19/03/2004 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de SitioMarinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000661 | 19/03/2004 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HFZ-2046 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000662 | 19/03/2004 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salgados via Jua a Sede do Municipio e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000663 | 19/03/2004 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vaiculo de placa: IJ-6412 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de nvoembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000664 | 19/03/2004 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de nvoebmro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000665 | 19/03/2004 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Gado Bravo, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000666 | 19/03/2004 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000667 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Favo de Cheiro via Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000668 | 19/03/2004 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HUO-3978 no percurso de Sitio Caracolzinhoa Sede do Municipio no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000669 | 19/03/2004 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso do sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de nvoembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000670 | 19/03/2004 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000671 | 19/03/2004 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no trnasporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000672 | 19/03/2004 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000673 | 19/03/2004 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do MUnicipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000674 | 19/03/2004 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000675 | 19/03/2004 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em micro-onibus de placa: KGF-2552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos via Apolonio a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000676 | 19/03/2004 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000677 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGF-1610-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro ao Caboclo, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000678 | 19/03/2004 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIG-4243 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de nvoembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000679 | 19/03/2004 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000680 | 19/03/2004 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000681 | 19/03/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes e professores da Cidade de Campina a Sede do Municipio de Gado Bravo e vice-versa no mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000682 | 19/03/2004 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1694 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000683 | 19/03/2004 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGW-2169 nop transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | ANDREA MORAES FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao dos servidores com contratos temporarios do Fundef 40%, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2004 | 20.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da cota do FPM desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2004 | 5.18 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2004 | 205.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000692 | 19/03/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos em Contabilidade Geral, desta Prefeitura, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2004 | 218.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de refeicao para o tesoureiro e assessores da Secretaria de Financas, quando a servicos naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2004 | 750.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e botijoes de Gas de cosinha que sera destinados para os PSF de Boa vista e Sede e Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2004 | 460.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no transporte de paciente da localidade do Campo Alegre e Carua para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2004 | 1475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico e laboratorial que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2004 | 596.00 | 00056940475400 | DOGIVAN DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando o Secretario da Agricultura no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa no mes de Fevereiro para tratar de assunto junto a CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2004 | 100.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2004 | 700.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne verde destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000700 | 22/03/2004 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2004 | 78.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2004 | 220.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculos de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Sitio Pedra D` agua para atendimento medico na Sede do Municipio com remocao para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2004 | 316.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente das localidades de rosilha e Santana para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6, referente a retencao do PASEP no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao das folhas de pagamento desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2004 | 900.00 | 00033363684487 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do Palco para a apresentaca o da Cantora Valquiria Santo e Banda na festa do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mEs de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e material de expediente para a Junta de Servico Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2004 | 320.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que ficara a disposicao da Secretaria do Planejamento, ref. a 10 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000696 | 22/03/2004 | 1352.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGV-4712 no transportes dos estudantes da localidade Sitio Caboclo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000697 | 22/03/2004 | 1448.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras DAgua e Picadas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000698 | 22/03/2004 | 2317.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes e professores do Campina Grande a Gado Bravo, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2004 | 45.70 | 05699871000673 | FRIGOTIL -FRIGORIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de galetos que sera destinados para as refeicoes dos componentes do Proformacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa ADO-3864, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos grupos Escolar da Zona Ruarl, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000711 | 22/03/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para o veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2004 | 78.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista de Secretaria de Educacao no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2004 | 75.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sservicos executados na montagem de carteira escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2004 | 1055.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Casca de Coco nas festividades do Carnaval, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2004 | 4340.19 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimento dos servidores contratados do MDE lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Pedreiro da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2004 | 600.00 | 00042478871734 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao de um trecho da estrada vicinal da localidade de Salinas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2004 | 600.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo quando de seu deslocamento para destacar como Delegado, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2004 | 35.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no predio da Prefeitura, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2004 | 240.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos dos servicos prestados em substituicao da servidora titular Marli Felipe de Araujo quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2004 | 5016.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao m6es de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2004 | 270.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIN-0628, transportando paciente do Sitio Gado Bravo para atendimento medico na Sede com remocao para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2004 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2004 | 240.00 | 00022211853153 | MARISTELA JOSE DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a servidora titular Marilac Jose Lira quando em gozo de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000735 | 24/03/2004 | 1494.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para o veiculo fiat locado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000736 | 24/03/2004 | 1005.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2004 | 68.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo para as aulas de educacao fisica da Escola de Ensino fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2004 | 264.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Agente de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2004 | 1211.33 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2004 | 724.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2004 | 25.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000740 | 26/03/2004 | 9002.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinadas para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2004 | 15186.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimento e Subsidios da fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2004 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGQ-2918no transporte da Equipe Medica do PSF de Boa Vista para visitas as comunidades da Zona Rural do Municipio, referente aos meses de setembroe outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2004 | 460.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-3085 no transporte da equipe do PSF da Sede Boa Vista para visitas a paciente na zona Rural, refernte ao mes de fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2004 | 460.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-1254 no transporte da equipe medica do PSF da Sede,referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2004 | 280.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte de pacientes do Sitio Campo Alegre pa atendimento medico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2004 | 300.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFU-6979 no transporte de pacientes para atendimento medico nos PFS da Sede e de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2004 | 360.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000754 | 30/03/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para os veiculos ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep da 3a parcela da cota do FPM desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2004 | 516.00 | 00069220905434 | JOSE JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados nas refeicoes destinadas para os vereadores e Prefeito, quando em reuniao para discutir assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2004 | 960.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando o Secretario do Planejamento no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000744 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUJ-1346 no transporte dos estudante no percurso de Sitio Picadas/Pedras Dagua via Cha do Beleu, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2004 | 26.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000758 | 31/03/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2004 | 620.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Ventiladores que sera destinados para a Escola de Ensino fundamental e Medio Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2004 | 7972.80 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos servidores contratados do Proeja lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2004 | 67661.84 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento e subsidios dos servidores estatutarios do Fundef lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2004 | 14923.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores estatutarios do Fundef lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2004 | 6192.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores contratados do fundef 60% lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao m6es de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2004 | 10759.77 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC. de Educacao - MDE relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2004 | 3831.04 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores contratados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao m6es de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2004 | 8576.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores estatutarios da Secretaria do Planejamento, ref, ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000773 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Advogado desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, referente a retencao para o PASEP no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimentos da fopag dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2004 | 864.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos servidores estatutarios da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2004 | 504.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da fopag dos servidores estatutarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da fopag da sec. de Financas dos servidores comissionados, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2004 | 600.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3942, transportando os colaboradores do Pragrama do Aedes Aegypti na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2004 | 11807.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimento dos servidores comissionados lotados na Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimento dos seridores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na empreitada de mao-de-obra na contrucao de 02 quartos na residencia do Sr. Severino Olivino de Souza na localidade do Sitio Lagoa dos Marcos por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2004 | 62.86 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de 898 copias destinadas a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2004 | 280.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0334, transportando paciente da localidade de Pedra D` Agua para atendimento medico no PSF de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2004 | 264.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao competencia Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2004 | 400.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na ornamentacao da Igreja, Pavilhao, Ruas e o Andor do Santo Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de Girandolas e Fogos de Artificios par a festa do Padroeiro e novenarios, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao de estradas vicinais na localidade de guaribas de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2004 | 2500.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na recuperacao da estrada vicinal da localidade do Caboclo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2004 | 2.06 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao e conservacao do Grupo Escolar da localidade de Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2004 | 520.87 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 1.066-9 para pagamento de tarifas bancaria no mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2004 | 334.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica de ramais pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.961-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2004 | 349.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, competencia Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2004 | 195.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeneto de materiais destinados ao curso social do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2004 | 15.20 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para o curso social do Programa Morar Melho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2004 | 14.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para o curso social do Programa Morar Melho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2004 | 54.98 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para o Curso Social, neste Municipio do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2004 | 9.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material que sera destinados para o Curso Social, neste Municipio do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2004 | 68.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem da Assistente Social do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao da Aedes aegypti - PEAa no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2004 | 270.00 | 00000833159771 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na conservacao de estradas vicinais da localidade de Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2004 | 104.00 | 00000000000000 | DIANA CRISTINA BARBOSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a assessora da Sec. do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2004 | 52.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo moto de sua propriedade no percurso de Gado Bravo a Aroeiras para tratar de assunto de interesse desta Edilidade junto ao Banco do Brasil S\A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2004 | 250.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica nos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada automaticamente da conta de no 6.851-9 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 1a parcela da Cota do FPM no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2004 | 189.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2004 | 1256.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2004 | 225.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2004 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2004 | 25.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao que sera executados na maquina de calcular da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2004 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios a Assessoria Juridica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2004 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios da fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2004 | 41414.47 | 00237050000197 | WINNERS ENGENHARIA FINANCEIRA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela referente aos servicos de consultoria economica e fiscal visando a recuperacao da receita, junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento mensal a Junta de Servico Militar, deste Municipio, ref. a idenizacoes monsal para servicos diversos e material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2004 | 16.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao do correspondecia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2004 | 78.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o motorista da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2004 | 280.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente da localidade de Campo Alegre para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Aux. de Enfermagem Contratada da Secretaria de Saude, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Aux. de Servicos Gerais Contratada da Secretaria de Saude, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Aux. de servicos Gerais contratada da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca da funcionaria estatutaria da Secretaria de Saude Maria Cristina G. Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Severino Francisco Barbosa, onde funciona o almoxarifado do PEVA, ref. aos meses de Janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoe do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000823 | 12/04/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2004 | 523.18 | 00006124073498 | ANGELA MARICLEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substitui;ao a professoa titular quando em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2004 | 352.80 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professora em substituicao a t[itular quando em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2004 | 380.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten e Grupo Escolar deLagoa de Dentro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000828 | 12/04/2004 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000829 | 12/04/2004 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso deitio Marinho e Tanque de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000831 | 12/04/2004 | 579.32 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA DE MORAIS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Diretora do Ensino Medio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2004 | 78.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Assessora da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2004 | 70.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de faixas que sera destinadas para o Ensino Medio, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000845 | 12/04/2004 | 608.30 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, ref. a 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2004 | 640.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar das localidades de Pedras Altas, Boa Vista e Areia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000847 | 12/04/2004 | 800.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2004 | 100.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de passagem com destino ao Rio de Janeiro, por ser uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2004 | 100.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa estritamente carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2004 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2004 | 140.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de oftalmologia da Sra. Edvania de Sousa Lima, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2004 | 1400.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de pessoas carente residente neste municipio, bem como translado de corpo de Campina Grande para sepultamento em Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2004 | 1410.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no transporte de agua potavel da localidade Gravata para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2004 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas de cozinha e agua mineral que sera destinadas para os grupos escolar e Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000861 | 14/04/2004 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000862 | 14/04/2004 | 820.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2004 | 176.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2004 | 6.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000863 | 15/04/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos prestados como contador desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2004 | 160.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veicdulo de placa: BWB-1368 na remocao de lixos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2004 | 31.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento nmateriais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2004 | 36.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2004 | 30.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 reguladores de gas para utilizacao em fogoes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2004 | 168.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Escola de Ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2004 | 23.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para o poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2004 | 222.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUK-8347, transportando aterro para a recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2004 | 240.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o posto de Idntificacao de Policia cientifica, ref. aos meses de dezembro de 2003 e Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2004 | 4479.07 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia leetrica de predios publicos e iluminacao publica, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2004 | 160.00 | 00005448333419 | JOSINETE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza do Matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2004 | 1118.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto do calcamento da localidade do Povoado de Boa vista e da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2004 | 379.50 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo existente no conta do ConvEnio 5.340 - Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 636.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da Receita Interna referente a competencia Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2004 | 1422.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, relativo ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2004 | 310.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2004 | 783.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito Constitucional, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta federaca o, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2004 | 594.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinadas ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-4283, transportando paciente das localidades de Guaribas para atendimento medico no pSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Aux. de enfermagem contratada da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Aux. de Servicos Gerais contratada da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Motorista Contratado da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2004 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus e pecas de reposicao que sera destinadas para a Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2004 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2004 | 168.98 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2004 | 5016.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2004 | 230.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria Municipal de Saude para participacao no XX Cpngresso de Saude, realizado na cidade de Natal - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2004 | 200.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. aos meses deetembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Jose mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Logus II, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do ConvEnio PEC, refernte ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do Programa Estudante ConvEnio - PEC, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis para o funcionamento de sala de aulas, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para frequentar aula na UVA, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para frequentar aula na UVA, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo para frequentar aulana UVA, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2004 | 130.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 30.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de conserto de uma furadeira da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2004 | 43.60 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenua do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000890 | 20/04/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando oa Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000891 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2004 | 160.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza da quadra de esporte da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2004 | 678.75 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000917 | 22/04/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2004 | 85.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao lanches dos Professores do Colegio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2004 | 105.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no esgotamento e limpeza da fossa septica do Grupo Escolar da localidade de Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000920 | 22/04/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000921 | 22/04/2004 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo fiat locado a esta Edilidade que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao do Sistema Informatizado de Empnho, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2004 | 0.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para formacao do Pasep no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2004 | 180.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos encargos sobre saldo devolvido do convenio 5.340- Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.961-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2004 | 10.30 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enderecamento postal de documentos de convocacao de pessoal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2004 | 660.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2004 | 53.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos que sera destinados para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2004 | 239.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente da localidade de Sitio Juremas para atendimento medico no PSF de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2004 | 239.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Campo Alegre e Carua para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2004 | 286.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente da localidade do Campo Alegre para atendimento medico no PSF da Sede com remocao para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2004 | 460.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a equipe do PSF da sede do Municipio para visitas a pacientes nas comunidades da Zona rural, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2004 | 460.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe do PSF de Boa vista para visitas nos sitios a paciente na zona rural, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2004 | 286.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0334, transportando paciente do Sitio Pedra d` Agua para atendimento medico no PSF de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2004 | 477.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os funcionarios da Sec. de Saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2004 | 1275.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2004 | 367.19 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000926 | 23/04/2004 | 376.60 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Gado Bravo, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2004 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera ministrados no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Reg. de ensino da Educacao Infantil, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2004 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera efetuado no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Reg. de Ensino da Educacao Infantil, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2004 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera efetuado no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Reg. de ensino de Ensino da 1a a 4a serie, ref. ao m6es de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2004 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera efetuado no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Reg. de Ensino da 1a a 4a serie, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2004 | 6.75 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na postagem da complementacao da documentacao da prestacao de contas do convenio 5347/97-transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, descon. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000944 | 27/04/2004 | 3150.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculos locados a esta Edilidade que esta o a disposicao da Sec. de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2004 | 3280.00 | 24289811000112 | DALSILEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material que sera destinados para a reforma de 02 salas de aula que foi desativada no Grupo Escolar de Caracolzinho para funcionamento do PSF e da localidade de Boa Vistaneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2004 | 15186.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2004 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 3000309-6, no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2004 | 880.00 | 00000000000000 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2004 | 100.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo moto de placa KJA-4472, a servico da Secretaria de Administracao e Financas no percurso de Gado bravo a Aroeiras, junto ao banco do Brasil S\A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2004 | 400.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasgamento dos servicos de digitacao para a Secretaria de saude do SUS, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2004 | 1300.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material citados em nota fiscal de no 000900 que sera destinados para a reforma da Unidade de Saude Madrinha Felipa, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2004 | 442.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2004 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2004 | 370.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2004 | 388.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a recuperacao da parte eletrica do Centro de Saude, PSF de Boa vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2004 | 12026.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores Estatutarios da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 referente a retencao para o PASEP no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2004 | 67.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2004 | 504.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vencimento dos servidores estatutarios lotados na Sec. de Administracao, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2004 | 3620.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos subsidios dos servidores contratados lotados na Secretaria de Administracao, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vencimentos e subsidios dos servidores estatutarios e comissionados lotados na Sec. de Financas, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na digitacao das folhas de pagamento, desta Prefeitura, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000953 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Advogado desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2004 | 10736.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos servidores estatutarios da fopag da Secretaria do Planejament, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 3291.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de subsidios e vencimento dos servidores contratados lotados na Secretaria do Planejamento, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000955 | 30/04/2004 | 7280.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de Esnino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000956 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras DAgua e Cha do Beleu a Gado Bravo e vice-versa no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000957 | 30/04/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3207 no transporte dos estudantes e professores da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000960 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000961 | 30/04/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa MMQ-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000962 | 30/04/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2004 | 1504.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa MMS-0356, transportando os Estudantes doEnsino fundamental em escursao na cidade de Joao Pessoa e Cabedelo para visitas educativas ao Museu e Teatro daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000964 | 30/04/2004 | 579.32 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWN-0859, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos e Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, referente a 14 diasdo mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000965 | 30/04/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BNV-1047, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2004 | 8212.80 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores contratados do Proeja, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2004 | 4210.19 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento e subsidios dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao-MDE, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2004 | 11438.72 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento e subsidios dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao-MDE, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | ANDREA MORAES FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores contratados do Fundef 40%, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2004 | 15003.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos Servidores estatutarios lotados no Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e subsidios dos servidores contratados do Fundef 60%, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2004 | 66851.62 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos sevidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios dos servidores comissionados loados na Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seita os de empreitada de mao-de-obra que sera executados na recuperacao da casa residencial da Sra. Rita Marinho da Silva da localidade do Sitio Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra que sera executados na construcao da casa da Sra. Marcia da Silva na Rua Projetada, nesta cidade, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao-de-obras na recuperacao e refroma da Casa da Sra.Maria Edivania de Brito, residente no Sitio Pretos, por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2004 | 446.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonicas da Secretaria de Educacao, Sala de Informatica da Escola Municipal de Ensino Fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000997 | 03/05/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2004 | 3600.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel da localidade Gravata para os Grupos Escolares da Zona Rural do Municipio nos meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2004 | 800.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sere executados em caminhao de sua propriedade no transporte de aterro para recueracao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na recuperacao e conservacao da estrada vicinal que liga o Povoado de Boa vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2004 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KFW-5635 no transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2004 | 600.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Predio Sede da Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2004 | 3098.20 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados ao Centro de Saude E PSF da Sede e do Povoado de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2004 | 220.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-2246 no transporte dos funcionarios da secretaria de Saude no percurso de Gado Bravo a Campina Grande para frequentar o Curso de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 que encontra-se locado a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de abril de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2004 | 1980.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: MMS-4580 no transporte das Equipes medica no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2004 | 200.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude no Setor de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de saude para a Assessora da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2004 | 25.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao em maquinas de escrever da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2004 | 12.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de carimbos para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2004 | 400.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa Aedes Aegypti, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2004 | 101.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos de melhoria na rede eletrica do Centro de Saude e das instalacoes dos PSF de Cabolco e Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Saude do Municipio no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tariafa bancaria desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5.899-8 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.649-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.104-2 para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2004 | 56.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2004 | 667.57 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xeros e encadernacoes de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2004 | 81.69 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifasa de energia eletrica de Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2004 | 160.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e solda eletrica nos veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2004 | 160.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no esgotamento da fossa septica do Grupo Escolar da localidade de Sitio Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na publicidade de assunto de interesse da populacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2004 | 200.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores que serao destinados para enfeitar o altar para o novenario na Egreja Matriz, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2004 | 64.79 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia eletrica destinados aos predios publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2004 | 27.54 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica destinada ao imovel onde encontra-se instalada o Posto de Identifacacao cientfica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2004 | 220.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KIH-3207 no transporte de pacientes do Sitio Pedras Dagua para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Unidade Basica de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2004 | 2.71 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2004 | 667.14 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2004 | 8.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2004 | 2356.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados a times de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001042 | 07/05/2004 | 250.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para os veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001045 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001046 | 10/05/2004 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001047 | 10/05/2004 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Brvo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001048 | 10/05/2004 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001049 | 10/05/2004 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001050 | 10/05/2004 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001051 | 10/05/2004 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001052 | 10/05/2004 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001053 | 10/05/2004 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001054 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001055 | 10/05/2004 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Sede e vice-versa durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001056 | 10/05/2004 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001057 | 10/05/2004 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001058 | 10/05/2004 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001059 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras e Sitio Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001060 | 10/05/2004 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001061 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-2552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001062 | 10/05/2004 | 299.32 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanque de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001063 | 10/05/2004 | 426.66 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001064 | 10/05/2004 | 588.98 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas e Lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001065 | 10/05/2004 | 395.92 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001066 | 10/05/2004 | 376.60 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto grande a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001067 | 10/05/2004 | 429.66 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001068 | 10/05/2004 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001069 | 10/05/2004 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de KFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerasis no Grupo Escolar de Lagoa de Cascavel, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001089 | 10/05/2004 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salgados e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001090 | 10/05/2004 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de plca KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, duratnte o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001091 | 10/05/2004 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Sitio rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001092 | 10/05/2004 | 651.70 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001093 | 10/05/2004 | 456.26 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001094 | 10/05/2004 | 535.92 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTG-6626, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Fava do Cheiro e Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001095 | 10/05/2004 | 371.70 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 124.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus nos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001099 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001100 | 10/05/2004 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIG-4243, transportadno os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001101 | 10/05/2004 | 270.34 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-9555, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001103 | 10/05/2004 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa KFM-1559, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar de Caboclo, Cacimbas e Tapuio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001105 | 10/05/2004 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001106 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo ALegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2004 | 299.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando equipamento para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001108 | 10/05/2004 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOU-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2004 | 284.43 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001110 | 10/05/2004 | 912.38 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes no percurso de Aroeiras via Pereiro a Sede, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001111 | 10/05/2004 | 350.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL- 7235 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001112 | 10/05/2004 | 584.08 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001113 | 10/05/2004 | 429.66 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001114 | 10/05/2004 | 429.66 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001115 | 10/05/2004 | 535.92 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos estudantes no o percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001116 | 10/05/2004 | 376.60 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-2969 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente a 14dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001117 | 10/05/2004 | 429.66 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias pretas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001118 | 10/05/2004 | 403.06 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFZ-046 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentroa Gado Bravo e vice-versa, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001119 | 10/05/2004 | 403.06 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7367 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001120 | 10/05/2004 | 352.38 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001121 | 10/05/2004 | 511.70 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salina via Guaribas e Juremas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001122 | 10/05/2004 | 270.34 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado bravo e vice-versa, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001123 | 10/05/2004 | 403.06 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estdutantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001124 | 10/05/2004 | 588.98 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001125 | 10/05/2004 | 376.60 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIG-4243 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001126 | 10/05/2004 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001127 | 10/05/2004 | 434.42 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso de Sitio alto Grando a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001128 | 10/05/2004 | 366.94 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Gauribas de Meio a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001129 | 10/05/2004 | 323.40 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001130 | 10/05/2004 | 270.34 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salgados via Jua a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001131 | 10/05/2004 | 318.64 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo referente a 14 dias no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001132 | 10/05/2004 | 509.32 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio umburana via Marinho a Sede do Municipio, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001133 | 10/05/2004 | 753.03 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre via Carua a Gado Bravo, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001134 | 10/05/2004 | 270.34 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Gado Bravo, referente a 14 dias do mes de fevereiro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001135 | 10/05/2004 | 429.66 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HIO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2004 | 50.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2004 | 250.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOE-7046 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2004 | 240.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIM-0628 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atencimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 50.00 | 00042449898468 | ROBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-6966 no transporte de Queimadas a Gado Bravo da feira do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2004 | 715.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do Centro de Saude, PSF da Sede e Boa Vista e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2004 | 4000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e conservacao de veiculo Parati. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2004 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao Fiat locado a disposicao da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001070 | 10/05/2004 | 1247.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2004 | 285.00 | 00042478871734 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na mao-de-obra na conservacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento do Matadouro Publico, Prefeitura e Limpeza do Mercado Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, referente a 1a parcela da Cota do FPM no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da Receita interna, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001071 | 10/05/2004 | 1253.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o Fiat locado a esta Edilidade que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2004 | 100.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste municipio/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2004 | 100.00 | 00087427974468 | JOSE LEANDRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002987419465 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2004 | 300.00 | 00005485740499 | FERNANDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de materiais para conservacao de sua casa residencial no Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para pagamento de curso de enfermagem na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de seus filho menores e carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2004 | 61.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para do Assessor da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2004 | 577.00 | 00002732284807 | JOAO XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como trabalhador bracal no conserto de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2004 | 500.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina que sera destinadas para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Centro de Saude, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: severino F. Barbosa, Centro, nesta Cidade onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente ao meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como motorista da ambulancia desta Prefeitura, referente ao ems de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2004 | 1161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2004 | 339.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2004 | 1535.00 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internete da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2004 | 1216.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001156 | 12/05/2004 | 1011.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001159 | 12/05/2004 | 997.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001160 | 12/05/2004 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001153 | 12/05/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos locados a esta Prefeitura que esta a dispocicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001155 | 12/05/2004 | 1020.30 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001158 | 12/05/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001157 | 12/05/2004 | 968.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a caminhonete de D-20 da Secretaria do Planejamento e obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2004 | 28.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2004 | 41414.47 | 00237050000197 | WINNERS ENGENHARIA FINANCEIRA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na consultoria economica e fiscal visando a recuperacao da receita junto ao INSS, ref. a 5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2004 | 627.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2004 | 316.00 | 00037318853791 | DIOMEDES MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente das localidades de Caracolzinho e Macacos para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2004 | 264.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFI-4995, transportando paciente da localidade de Picadas para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2004 | 220.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no roco e retirada do Mato dos Grupos Escolar de Boa Vista, Areia e Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2004 | 790.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando Times de futebol de Gado Bravo a Campina Grande, Umbuzeiro e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2004 | 352.80 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Maria Zelia de M. Goncalves, pago com o Fundef 60% no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2004 | 352.80 | 00006124073498 | ANGELA MARICLEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Maria Jose Paulino da Silva pago com o Fundef 60% no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2004 | 211.68 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Terezinha Barbosa Camelo pago com o Fundef 60% no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2004 | 88.20 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Cosma Soniberg B. A. Moraes pago com o fundef 60% no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2004 | 352.00 | 00004525250470 | JOELMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Maria do Livramento da Silva Aux. de Serv. Gerais pago com o fundef 40% no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUMES DE LIMA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2004 | 400.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na area social do Programa Morar Melhor, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2004 | 200.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na area social do Programa Morar Melhor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/05/2004 | 375.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas para a construcao de sua casa, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/05/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2004 | 15.18 | 24289456000181 | VANDER GINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2004 | 530.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3942, transportando os componentes do Programa Aedes Aegypti para a zona rual, deste Municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2004 | 115.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em motor bomba de poco artesiano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2004 | 45.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinados para o Matadouro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Posto de Identificacao de Policia Cientifica, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2004 | 4420.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Geraisno Predio da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2004 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2004 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de manutencao do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2004 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2004 | 147.18 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da equipe do PSF de Boa Vista para visitas as Comunidade no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovelsituado neste Municipio no Sitio Gado Bravo, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Alfa Solidaria, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2004 | 200.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Arua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona salas de aula, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001187 | 18/05/2004 | 560.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2004 | 676.49 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica dos Grupos Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2004 | 37.82 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de papelaria que sera destinados para a Amostra Pedagogica do Meio ambiente da Escola de ensino Fundamental Padre godofredo jooste, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2004 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remanuf. no cartucho da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2004 | 92.49 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colorios destinados ao PSF da Sede do Municipio para utilizacao em Pessoa carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2004 | 1090.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma e conservacao do Grupo Escolar desativado para funcionamento do PSF da localidade Caracolzinho, e do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2004 | 15206.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude dos servidores Contratados, referente ao mes de maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2004 | 12169.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Estatutarios, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2004 | 460.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM- 3085 que encontra-se locado a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2004 | 460.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Fiat de placa: MOE-7046 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2004 | 45.00 | 00001161000798 | JOSE NILTON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio, no setor de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2004 | 5016.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parte eletrica do PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao desta Prefeitura dos servidores Contratados, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2004 | 546.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao dos servidores em Regime Estatutario, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas dos Servidores Estatutarios, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na emissao das Folhas de pagamentos desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao na conta no 14961-6 para o PASEP no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2004 | 1146.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa, relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2004 | 236.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Advogado desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2004 | 900.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para o destacamento policial desta cidade, para diligencia na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2004 | 3391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento dos Servidores com Contratos Temporarios, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para aquisicao de materiais de expediente para a Junta de Servico Militar no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2004 | 320.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMQ-5136 no abastecimento de agua potavel para o matadouro, predio Sede da Prefeitura e limpeza do mercado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2004 | 223.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de stencil e tintas para o mimeografo da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2004 | 42.43 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos e platicos destinados a amostra pedag[ogica e meio ambiente na Escola Municipal do Ensino fundamental, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2004 | 35.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de materiais destinados a amostra pedagogica do meio ambiente nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2004 | 16157.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos servidores estatutarios pagos com recursos do Fundef -40%, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREA MORAES FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos servidores Contratado, pagos como Recursos do Fundef -40%, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos Servidores Contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2004 | 4170.19 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos servidores Contratados pagos com recursos do MDE, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2004 | 7832.69 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos servidores estatutarios pagos com recursos do MDE no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2004 | 3142.27 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio dos Servidores Estatutarior pagos com recursos do MDE, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2004 | 6550.88 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Munic[ipio, referente ao servidores estatutarios pagos com Fundef -60% no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio dos servidores Contratados pagos com Recursos do Fundef 60%, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2004 | 60046.34 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretariade Educacao do Municipio dos Servidores Estatutarios pagos com recursos do FUNDEF 60%, referente ao mes de maio/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio no Sitio Gado bravo, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Logos II, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis situados neste Municipio, onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2004 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de conmsumo que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001236 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWN-0859, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001239 | 20/05/2004 | 890.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOU-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA DE MORAIS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2004 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudao quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2004 | 60.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2004 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do PEC quando de seu deslocamento para frequentar aula na UFPB, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC quando do deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UFPB, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003216386465 | EDNEI OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na filmagem da festa dos concluintes da 8a Serie e 3o ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2004 | 242.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2004 | 1111.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Administracao desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2004 | 2935.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude e PSF desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2004 | 7560.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001262 | 25/05/2004 | 1798.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2004 | 2828.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001263 | 25/05/2004 | 1201.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2004 | 130.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias destinada ao ao Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2004 | 475.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGS-4142 no transporte de pacientes da localidade de Boa Vista para atendimento medico na Centro de Saude da Sede da Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2004 | 240.00 | 00005448331475 | AUDA LUCIA VENANCIO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente de Ensino do PEJA, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nos cursos ministrados a Regentes de Ensino do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2004 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de ensino da 1a a 4a Serie, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2004 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de ensino da 1a a 4a Serie, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2004 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de Ensino de Ensino Educacional Infantil, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2004 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de ensino da Educacao Infantil, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2004 | 400.00 | 00060273542400 | ANA MARIA LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos professores e reg. de ensino da Educacao Infantil, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2004 | 238.00 | 00000000000000 | FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de taxas para emissao de RG de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2004 | 160.00 | 00005448333419 | JOSINETE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2004 | 160.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda para arcar com despesas para aquisicao de generos alimentcios por ser pessoa carente desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2004 | 3300.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de sua propriedade de placa MMS-0356 no transporte dos estudantes no PEJA para participar de treinamento na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2004 | 125.00 | 00004471522469 | MARIA HOZANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nas costuras de roupas juninas das Quadrilhas do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2004 | 28.12 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2004 | 365.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao de fogoes dos Grupos Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001285 | 28/05/2004 | 2494.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2004 | 80.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de micro computador da Secretaria de Saude desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001286 | 28/05/2004 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos locado a esta Edilidade que esta a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2004 | 100.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G. TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude na aplicacao de processo seletivo de ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001284 | 28/05/2004 | 1503.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao ve[iculo fiat locado ao Gabinete do Prefeit9o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2004 | 11671.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento da fopag dos Servidores Estatutarios lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.l42-2 par formacao do PASEP no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2004 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo saveiro (ambulancia) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2004 | 260.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte dos paciente para atendimento medico nos PSF da Sede e do Povoado de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KGD-0334 no transporte de pacientes da localidade Sitio Pedra Dagua ao PSF de Boa Vista para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2004 | 458.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da Sacretaria de saude do mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001291 | 31/05/2004 | 890.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa 0362, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2004 | 300.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando mercadorias de Campina Grande para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2004 | 1580.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de Placa MNU-8547, transportanso agua potavel para o abastecimento dos grupos Escolar da Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001295 | 31/05/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BNV-1047, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001296 | 31/05/2004 | 890.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001300 | 31/05/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-3187, transportando os Professores no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2004 | 810.17 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emissao de copias xerox para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2004 | 70.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica de predios locado a esta Edilidade, onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2004 | 200.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto e manutencao em mimiografo e maquina de escrever da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001310 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes no -percurso de Sitio Boa Vista a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001311 | 01/06/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGV-4712 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001312 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua e Cha do Beleu a Gado Bravo e vice-versa no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2004 | 26.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Almoxarifado do PEVA, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2004 | 178.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2004 | 353.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinados o veiculo Ambul6ancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2004 | 316.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em de placa: KGU-4823 no transporte de material de construcao de Queimada para o Centro de Saude de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2004 | 6300.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na reforma do Centro de Saude do Municipio e colocacao de 410 metros quadrados de ceramica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00006105154461 | JOSE ALBERTO COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados na pintura em geral do Centro de Saude,no PSF de Caracolzinho e Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2004 | 3700.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 gabinete odontologico completo usado, que sera destinado para o PSF de Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2004 | 55.39 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2004 | 83.62 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade onde funciona a Prefeitura, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de som nas Festividades Junjinas com as Quadrilhas das localidades de Cha do Beleu, Lagoa dos Marcos e Carazolzinho, destte MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato dos servicos que sera executados como Tecnico Especializado em Assessoria e Consultoria em Administracao Publica, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2004 | 9.44 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade onde funciona o posto de Identificacao, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2004 | 527.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transprote de aterro para recuperacao de estradas vicinais da localidade Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2004 | 158.00 | 00007227014703 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como trabalhador bracal na recuperacao da estrada vicinal da lacalidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2004 | 900.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na empreitada de mao-de-obra para os servicos de recuperacao de estradas vicinais das localidade de Sitio Pinhoes e Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2004 | 264.00 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como trabalhador bracal na recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2004 | 350.00 | 00067542352415 | IRANEIDE GOMES DE ANDRADE CILIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para pagamento da locacao de um trator para arar a terra para o plantio no seu Sitio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2004 | 150.00 | 00060672692791 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2004 | 427.12 | 00000000000000 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas destinados para o matadouro publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2004 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1 para pagamento da contribuicao do PASEP no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1, destinado ao pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2004 | 19.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no6.649-4 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2004 | 367.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2004 | 61.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para o centro de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2004 | 95.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5.899-8 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores enventuais do programa de erradicacao doAedes Aegypti, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2004 | 443.10 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao, referente aos servicos de vacinacao do Idoso, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico da conta no 5.336-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.031-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2004 | 270.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-0975 no transporte de times de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2004 | 301.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao, da Escola Padre Godofredo Jooste e sala de Informatica, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2004 | 500.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de refeicoes para os professores do Ensino Fundamental quando de sua ida a Campina grande para inscricao e provas do vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2004 | 1533.70 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados as roupas dos componentes das Quadrilhas Juninas das localidades de Cha do Beleu, Caracolzinho e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2004 | 2249.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para os PSFs de Rosilha e Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2004 | 2872.77 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DE ESTADO DE PERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinadso para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2004 | 1802.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de recuperacao e manutencao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/06/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/06/2004 | 808.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/06/2004 | 400.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situada na R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona um sala de aula, nesta Cidade, referente aos meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/06/2004 | 1250.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinadas para a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/06/2004 | 422.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes de Pedras Dagua ao PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2004 | 2100.00 | 00006594231464 | SILVIO RAMOS CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao da Banda Enigma nas festividades juninas na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2004 | 44.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2004 | 55.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para as aulas de Educacao fisica da Escola Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001361 | 09/06/2004 | 1060.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes no percurso das localidades Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001362 | 09/06/2004 | 780.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJM-3654 no no tranporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Gado Bravo no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001363 | 09/06/2004 | 660.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2004 | 980.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias xeros para o curso de capacitacao dos professores do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2004 | 1252.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botijoes de gaz e agua mineral que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2004 | 750.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botijoes de gaz e agua mineral que sera destinados para o Centro de Saude, PSF da Sede, Boa Vista e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 da retencao do PASEP, referente a 1a parcela do PPM no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 do parcelamento do INSS no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2004 | 1053.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao do Grupo Escolar de Cha do Beleu, Salinas, Lagoa de Cascavel e Escola Municipal do ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem,para aprersentacao das quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001368 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BWN-0859 no transporte dos estudantes no percurso de de Lagoa dos Marcos , Lagoa de Cascavel via Apolonios a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2004 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao do veiculo topic da secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2004 | 8.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadoria que sera destinada para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2004 | 57.00 | 35495365000119 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em refeicoes para o Secretario e Assessores da Secretaria do Planejamento, quando em viagem a Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2004 | 1390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2004 | 800.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2004 | 49.63 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2004 | 45.71 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2004 | 200.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Sitio Pedra ` Agua para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2004 | 176.90 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma calculadora Cassio que sera destinada para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2004 | 35.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2004 | 52.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para a Secretaria da Sec. de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2004 | 650.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001377 | 14/06/2004 | 7285.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/06/2004 | 260.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica nos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona duas salas de aula, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contrubuicao para esta federacao, ref. ao mes de Junho, desc. aut. da conta de no 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/06/2004 | 106.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo moto de placa KJA-4472, a servico da Secretaria de Administracao e financas junto ao Banco do Brasil na cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Severino Barbosa, onde funciona Almoxarifado do PEVA, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Motorista noturno da Ambulancia, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2004 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Aux. de Enfermagem no Centro de Saude, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2004 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos como Aux. de Servicos Gerais no Centro de Saude, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Aux. de Serv. Gerais no Centro de Saude, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2004 | 100.00 | 00072757949420 | GERANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude na aplicacao do processo seletivo dos ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2004 | 3300.00 | 02901037000116 | LUIZA MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para o Centro de Saude na Sede, PSF de Caracolzinho e Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2004 | 25.70 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2004 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a memsma arcar com despesas de material de construcao para concluir a reforma de sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2004 | 5016.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Posto de Identificacao da Policia Cientifica, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2004 | 887.00 | 00000000000000 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manuten;ao da rede de iluminacao publica do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001398 | 16/06/2004 | 780.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIG-4243 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2004 | 1610.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas e fogos de artificios que sera destinados para as festividades Juninas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001405 | 17/06/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes no percurso de Aroeiras a Cidade de Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001406 | 17/06/2004 | 890.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/06/2004 | 258.72 | 00004525250470 | JOELMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de sa[ude da professora Geovania Bezerra da Silva, ref. a 22 dias do mes de Abril e o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/06/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais no Grupo Escolar de Guaribas de Baixo, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/06/2004 | 130.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude do funcionario Antonio Severino Mariano, ref. a 15 dias do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2004 | 696.19 | 00049749641434 | LINDBERGH MOURA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Alexsandra Ramalho Costa, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/06/2004 | 529.20 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Terezinha Barbosa Camelo, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/06/2004 | 352.80 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Maria Jose da Rocha, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2004 | 352.80 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Luzinete Alves de Aguiar, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2004 | 176.40 | 00006124073498 | ANGELA MARICEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Maria Jose P. da Silva, ref. a 16 dias do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doa servicos prestados como Reg. de Ensino do Grupo Escolar da localidade de Caracolzinho, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2004 | 665.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando carne do Matadouro publico para o Mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2004 | 211.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo Moto de placa KJA-4472, a servico da Secretaria de Administracao e financas junto ao Banco do Brasil de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MANOEL MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento executados em servicos em veiculo de placa: KFI-4995 no transporte de pacientes do Povoado de Boa Vista para atendimento medico no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2004 | 842.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de portas e janelas para os servicos de reforma do Predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2004 | 18.90 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2004 | 200.00 | 00002808345437 | LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios e de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001423 | 18/06/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2004 | 255.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente da localidade de Juremas para atendimento medico no PSF de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2004 | 260.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Sitio Campo Alegre para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001428 | 18/06/2004 | 1766.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculo locado a esta Edilidade que estao a disposicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2004 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Gabinete Odontologico completo usado que sera destinado para o PSF da Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2004 | 750.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2004 | 149.23 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a retencao do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001427 | 18/06/2004 | 1803.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo locado a esta Edilidade que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeitura, referente ao mes de junhko/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2004 | 62.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2004 | 62.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CAVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001429 | 18/06/2004 | 1725.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2004 | 533.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2004 | 200.00 | 00001161000798 | JOSE NILTON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento da fossa septica da Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001436 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Dagua e Cha do Beleu a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2004 | 150.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Basrbosa, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA DE MORAIS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2004 | 183.50 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2004 | 70.00 | 00091037107420 | FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servocos que sera executados na confeccao de medalhas e trofeus para premiacao do I Torneio Feminino e masculino da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001445 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos e Apolonios, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2004 | 1054.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, no transporte de Merenda e Carteira Escolar para os Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2004 | 505.00 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de mercadorias que sera destinados para a quadrilha da localidade de Lagoa dos Marcosneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2004 | 948.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua para o abastecimento do Predio da Prefeitura, Matadouro Publico e limpeza do Mercado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2004 | 195.00 | 00069219176491 | OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conclusao dos servicos que sera executados no Sangradouro do Acude de Pedra D` Agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2004 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera efetuado no Micro-Computador da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasgamento pela Locacao de Sistema Informaticado de Empenho, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2004 | 52.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2004 | 55.68 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2004 | 316.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando material de construcao para do Centro de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2004 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na reciclagem de um cart. tinta da Secretaria deaude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2004 | 117.00 | 00012345678909 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2004 | 1320.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2004 | 740.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, no transporte de documentos no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa para a caixa economica Federal do Programa Morar Melho e Pronaf\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2004 | 100.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001458 | 22/06/2004 | 2152.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis que sera destinados para os veiculo locado a esta Prefeitura que estao a disposicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2004 | 147.18 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica de predio publicos da Secretaria de Saude do Municipio com debito automatico na conta 6.926-4, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2004 | 6.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2004 | 4257.23 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na Conta 6.926-4 ICMS, para pagamento de tarifa de iluminacao publica no mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001459 | 22/06/2004 | 2119.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2004 | 166.15 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a ornamentacao da quadra de esporte da Escola Padre Godofredo Joosten, para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2004 | 757.87 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento de tarifas de energia eletrica dos predios publico da Secretaria de Educacao do Municipio com debito automatico na conta 6.926-4, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/06/2004 | 25.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca de reposicao que sera destinada para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.851-9 no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/06/2004 | 1395.25 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos que sera destinados para a confeccao dos lencois e fronhas do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/06/2004 | 1910.00 | 24109167000153 | ART VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros que sera destinados para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2004 | 838.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinatas que sera destinadas para a pintura do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2004 | 71.97 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 boxes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2004 | 460.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de propriedade, transportando os Colaboradores Eventuais do Pragrama Aedes Aegypti para a Zona rural, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2004 | 316.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a equipe de vacinacao na Zona rural, para vacinar os caes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2004 | 372.02 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2004 | 173.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadoa para a ornamentacao da quadra da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade, para festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2004 | 32.20 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem na emissao de Projetos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2004 | 765.45 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2004 | 56.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de telas para a decoracao do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2004 | 273.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2004 | 355.50 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas que sera destinadas para a Pintura do Centro de Saude, PSF de Caracolzinho e Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2004 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2004 | 163.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de arranjos que sera destinados para a decoracao do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2004 | 51.15 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de telas que sera destinadas para a decoracao do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2004 | 314.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001480 | 29/06/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 8.840-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001487 | 30/06/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes e professores da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2004 | 2020.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas para capacitacao de Professores e Regentes de Ensino deste Municipio, refernte aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2004 | 4170.19 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2004 | 527.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel apra o abastecimento da Escola Padre Godofredo Joosten, Grupo Escolar de Boa vista, Areia e Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001496 | 30/06/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos prestados em veiculo de placa: BNB-1047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2004 | 9160.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos -PEJA, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2004 | 17630.39 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios pagos com 40% do Fundef, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREA MORAES FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores com Contratos Temporarios, pagos com 40% do Fundef, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados pagos com 60% do Fundef, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2004 | 52573.11 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores Estatutarios da Secretaria de Educacao pagos com 60% do Fundef, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2004 | 15557.32 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores Estatutarios da Secretaria Educacao pagos com 60% do Fundef, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2004 | 5837.33 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores Estatutarios da Secretaria de Educacao pagos com MDE, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2004 | 6876.56 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores da Secretaria de Educacao pagos com MDE, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2004 | 1607.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao pagos com o MDE, referente a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta 283.142-2 na retencao em favor do PASEP no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2004 | 78.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a Retencao do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2004 | 636.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep da receita interna, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2004 | 546.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, servidores estatutuarios, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na eleboracao e emissao de contra-cheques e fopags das Secretarias desta Prefeitura, referente ao mes de junhko/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de Acao Trabalhista de n 00586.2003.008.13.00-3 em favor do Sr. Severino Vitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratado da Secretaria de Administracao relativa ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001492 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta edilidade, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2004 | 100.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2004 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus, camara e protetor que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2004 | 13107.72 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de Secretaria de Planejamento Infra Estrutura e Obras relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2004 | 3391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores com contratos, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2004 | 42.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2004 | 15206.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2004 | 13677.25 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2004 | 460.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Colaboradores Eventuais do Programa Aedes Aegypti para a Zona rural, deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2004 | 566.00 | 05535599000181 | CELIGRAN GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos executados no acabamento em um balcao de granito para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2004 | 635.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletridos destinados aos servicos de substituicao da rede de energia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2004 | 637.50 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) mesas redonda em plastico, 12 (doze) poltronas e 16 (dezesseis) cadeiras em plasticos destinado ao retaurante do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2004 | 290.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2004 | 302.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na entrega de carnesdo IPTu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2004 | 185.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 caixas de formularios continuos destinadosa Secretaria de Administracao,deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001528 | 01/07/2004 | 7285.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001529 | 01/07/2004 | 6090.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2004 | 215.00 | 00001161000798 | JOSE NILTON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento da fossa septica da Escola Fundamental Pe. Godofredo Joostem,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2004 | 200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula na Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, referente aos meses de fevereiro de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2004 | 419.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA DE MORAIS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Educacao do Municipio quando em servicos para esta Secretaria na Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2004 | 1056.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados no conserto de carteiras escola dos Grupos da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2004 | 3600.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel da localidade Gravata para as cisternas dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2004 | 78.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica cedido ao Ensino medio, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001546 | 02/07/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGB-4712 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001547 | 02/07/2004 | 1350.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001548 | 02/07/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Fava de Cheiro e Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2004 | 1430.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transprote em onibus sde placa KGV-4712 no transporte dos professores do Proformacao para frequentar o curso de capacitacao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua jose Mariano Barbosa onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2004 | 80.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados a times de futebol em torneio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2004 | 167.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao e sala de computacao da Escola Padre godofredo Joosten, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.021- no mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001559 | 02/07/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras e Sitio Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1, para pagamento de tarifas bancarias no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2004 | 51.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP na conta 9.036-0 da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2004 | 33.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 9.036-0 da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na Conta 5.899-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2004 | 107.64 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2004 | 200.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na pintura das camas do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2004 | 219.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/07/2004 | 790.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos prestados a pacientes carentes assistido pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/07/2004 | 2557.26 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/07/2004 | 87.21 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de emissao de copias destinada a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2004 | 100.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratorias realizado no paciente Jose Severino Gomes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2004 | 264.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como eletricista no Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2004 | 480.00 | 24289811000112 | DALSILEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na aplicacao do forro de gesso no predio da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipe, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/07/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2004 | 247.52 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de tiragem de copias destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2004 | 14.35 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de recursos do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2004 | 6.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao correspondencia ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/07/2004 | 422.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao de placa: MWN-8530 no transporte de carne do matadouro publico para o mercado nos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/07/2004 | 300.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores destinados a arnamentacao do Centro de Saude e PSF para as comemoracoes de sua reabertura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2004 | 56.00 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/07/2004 | 145.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria para o veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/07/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/07/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2004 | 150.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2004 | 141.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2004 | 287.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos no centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2004 | 4386.29 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos fermaceuticos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2004 | 133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2004 | 126.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 1.800 copias destinada a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2004 | 680.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMQ-5136, transportando agua potavel para absstecimento doCentro de Saude,PSF de Boa Vista e Sede do Munici[pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao de projetos para a Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2004 | 1060.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de sua propriedade no transporte de agua para a limpeza do Matadouro Publico e mercado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2004 | 60.91 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2004 | 18.74 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel que encontra-se locado a Prefeitura a disposicao dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao PASEP na conta 14.923-3, referente a 1a parcela do FPM do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001590 | 09/07/2004 | 560.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-9555-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001591 | 09/07/2004 | 770.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001592 | 09/07/2004 | 820.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGW-2169 no transporte estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001593 | 09/07/2004 | 1220.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Santana via Lagoa de Casscavel a Escola M. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo J oostem, Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001594 | 09/07/2004 | 890.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Escola M. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001595 | 09/07/2004 | 620.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3615 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marinho via Tanques de Salinas a Escola M. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001596 | 09/07/2004 | 890.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Escola M. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001597 | 09/07/2004 | 725.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostenm, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001598 | 09/07/2004 | 780.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552, transportando os estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001599 | 09/07/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimba a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001600 | 09/07/2004 | 890.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001601 | 09/07/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras e Sitio Pereira para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Josotem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001602 | 09/07/2004 | 780.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-2969 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001603 | 09/07/2004 | 835.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HFZ-2046 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001604 | 09/07/2004 | 670.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001605 | 09/07/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Maria Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001606 | 09/07/2004 | 780.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIG-4243 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001607 | 09/07/2004 | 1055.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana via Marianho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001608 | 09/07/2004 | 560.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no percurso de Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001609 | 09/07/2004 | 835.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001610 | 09/07/2004 | 560.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salgados e Jua a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001611 | 09/07/2004 | 1110.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGM-9897 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001612 | 09/07/2004 | 1560.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegree Carua a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001613 | 09/07/2004 | 760.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001614 | 09/07/2004 | 1220.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001615 | 09/07/2004 | 945.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001616 | 09/07/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra sde Joao Leite via Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino fundamental |Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001617 | 09/07/2004 | 890.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001618 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos excutados em veiculo de placa: KGF-1616 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001619 | 09/07/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro e Rosilhas a Escola Municipal do Ens. Fundamental Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de marco/*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001620 | 09/07/2004 | 890.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001621 | 09/07/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: no transporte dos estudantes no percurso de Sitio alto Grande a Escola Municipal do ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001622 | 09/07/2004 | 1220.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe; Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do Profa e Peja, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001627 | 12/07/2004 | 770.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2004 | 760.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao em na bomba injetora e quatro bicos do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2004 | 790.00 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Aconchego nas Festividades dos concluintes da Escola Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xeros destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/07/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professora do GR Salvino F. Neto, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2004 | 529.20 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Terezinha Barbosa Camelo, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2004 | 211.68 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Luzinete Alves de Aguiar, ref. a 18 dias do mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2004 | 352.80 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da Funcionaria Maria Jose da Rocha, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Au. de Servicos Gerais do GR de Guaribas de Baixo, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2004 | 500.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Aux. de Servicos Gerais no GR de Lagoa de Cascavel, ref. aos meses de Maio e Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2004 | 69.36 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Maria Adailsa da Silva, ref. a 08 dias do mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2004 | 195.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de sua propriedade a servicos da Secretaria de Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2004 | 26.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo fiat uno a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Severino F. Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestaos como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Motorista da ambulancia, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2004 | 270.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinada a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2004 | 6411.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materia medico hospitalar que sera destinados para a Secretaria de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2004 | 160.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo moto para a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2004 | 38.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2004 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a R. Jos[e Mariano Barbosa, Centro onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, referente aos meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis destinados a funcionamento de salas de aula do Ensino Fundamental na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2004 | 200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, referente ao mes de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2004 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imovel no Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/07/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/07/2004 | 200.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de Sala do Ensino Fundamental, referente aoes meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2004 | 300.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2004 | 150.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de Aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de Aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2004 | 130.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Caracolzinho, onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2004 | 100.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/07/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sitio Gado Bravo, onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de maio/2004.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/07/2004 | 65.00 | 00000640453740 | PEDRO FRANCISCO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Assessor do Gabinete do Prefeito em servicos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/07/2004 | 800.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que encontra-se a disposicao do Forum da Comerca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/07/2004 | 279.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza da Delegacia de Policia e lavagem do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da rede de ilumincao publica da rede que da acesso ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/07/2004 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma valvula para o poco artesiano do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2004 | 30.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaca o do eixo do catavento do poco artesiano do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2004 | 110.58 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao bercario do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/07/2004 | 1400.00 | 06285767000190 | EDUARDO C. MONTEIRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 70 carteiras plasticas destinadas ao Centro de Saude da Sede do Municipio, PSF do Povoado de Boa Vista, Caracolzinho e Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2004 | 74.00 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2004 | 1500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao que sera destinados para a reforma da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/07/2004 | 7990.00 | 01500694000199 | ADEILDO INTERAMINENSE AGUIAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 170 carteiras escolares para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2004 | 1171.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa HVJ-1346, transportando os professores da Zona Rural para participarem do Curso de Capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2004 | 7990.00 | 06285767000190 | EDUARDO C. MONTEIRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteira escolar que sera destinados para os Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/07/2004 | 81.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com estadia da Assistente Social do Programa Agente Jovens quando em servicos na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/07/2004 | 172.80 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos Servidores Comissionados do fundef 40%, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2004 | 7981.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos Servidores Estatutarios do fundef 40%, ref. a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/07/2004 | 36.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/07/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/07/2004 | 500.00 | 00031804730459 | HEDDY LAMAR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao da rouparia que sera destinadas para o Hospital Municipal Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2004 | 530.00 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaco da estrada vicinal da localidade Sitio Tapuio a Sa o Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2004 | 678.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao da estrada vicinal de Pedras Altas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2004 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos horonarios advocaticios na assessoriajuridica, desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 16.961-6 em favor do PASEP no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Sistena Informatizado de Empenho, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao PASEP efetuado na conta 14.923-3 no 2a parcela do FPM no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2004 | 32.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma fita para impressora da Secretaria de Administracao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2004 | 361.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de uma contribuicao junto a FAMUP no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2004 | 200.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao destacamento policial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imvoel situado a R. Padre leonel Franca, Centro , Aroeiras onde funciona a Promotoria Puiblica desta Comarca, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2004 | 1694.22 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a rede de iluminacao pulica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2004 | 3000.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em 50 horas de trator de esteira na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Juremas a Guaribas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2004 | 12798.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2004 | 160.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como trabalhador bracal na recuperacao de um trecho da estrada vicinal da localidade Campo Alegre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2004 | 3170.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassouras, pa de lixo, rodos e vossouroes, destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001690 | 20/07/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado aop veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2004 | 354.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 46 metros quadrados de piso para os servicos no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2004 | 130.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sergvicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2004 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas butanos e agua mineral para os Grupo Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2004 | 1060.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MZC-0366 para abastecicmento das cisternas dos Grupos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2004 | 740.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentodos servicos executados em caminhao de sua pripriedade no transporte de times de futebom para o torneio na Sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES aegypti, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2004 | 49.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material medico hospitalar, que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/07/2004 | 1.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao do PASEP na conta 5.074-1 no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/07/2004 | 133.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2004 | 1920.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na implantacao dos PSF de Sitio Caracolzinho e Sitio Rosilha no Ministerio de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2004 | 1510.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2004 | 14.57 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2004 | 835.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para o Centro de Saude, PSF de Caracolzinho e Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2004 | 886.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2004 | 96.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchoes que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2004 | 1662.00 | 00004207926437 | ABELARDO A. BENEVIDES S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 placa alusivas que sera destinados para o Centro de Saude, PSF de Boa vista, Caracolzinho, Rosilha e Sede, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2004 | 176.00 | 35420603000399 | IMPERIO DOS COLCHOES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de capas hospitalar que sera destinadas para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2004 | 284.00 | 35420603000399 | IMPERIO DOS COLCHOES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchoes que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2004 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica di imovel locado onde funciona o Correio, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/07/2004 | 103.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/07/2004 | 77.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2004 | 105.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conserto de um arcondicionado da Sala de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2004 | 600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um compressor para o arcondicionado da Sala de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2004 | 23.40 | 00000000000000 | SECRERTARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo existente na conta do ConvEnio no 554/2002 - Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/07/2004 | 4147.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos, limpeza e expediente destinados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2004 | 268.68 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/07/2004 | 883.50 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados as quadrilhas juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2004 | 51.36 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de imoveis locados onde funciona salas de aula do Ensino Fundamental, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/07/2004 | 420.80 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao e conservacao do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/07/2004 | 104.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2004 | 1049.83 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia dos predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001737 | 27/07/2004 | 1000.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado aos veiculo que estao locados a Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao dos PSF da Sede e do Povoado de Boa Vista,. neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2004 | 104.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Assessora da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2004 | 15816.08 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores Contratados, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2004 | 422.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa CLQ-0209, transportando material de construcao para a reforma do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2004 | 4399.48 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento pelo fornecimento de energia para a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001739 | 27/07/2004 | 991.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o abastecimento do veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2004 | 852.78 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001738 | 27/07/2004 | 2008.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2004 | 330.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2004 | 1127.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na empreitada de mao-de-obra na recuperacao de Estradas Vicinais da localidade de Sitio Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2004 | 240.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MRJ-8745 transportando a Secretaria da Acao Social desta Prefeitura no percurso de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2004 | 23.37 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne verde destinado a refeicoes dos professores quando da participacao do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2004 | 78.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2004 | 800.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos e trofeus para os times de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2004 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicose executados noveiculo topic da Secretaria de EducacAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2004 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado aos servicos de recuperacao e manutencao do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2004 | 24.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 cartuchos reciclados destinados a sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2004 | 696.19 | 00000000000000 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para disputar cargos Politico do Servidor Evandro Silva Cavalcante, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001769 | 30/07/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os estudantes no percurso de sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001770 | 30/07/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-4712, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2004 | 7198.58 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, referente a 1a parcela do 13a salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2004 | 516.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LEAL CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, cultura e Desporto, referente a 1a parcela do 13o de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2004 | 26022.03 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios do Fundef 60%, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2004 | 2713.89 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2004 | 2656.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatuarios lotado na Secretaria de Educacao do MDE, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2004 | 54859.06 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do Fundef 60%, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2004 | 14397.02 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2004 | 16850.36 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2004 | 5666.45 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimetos da fopag dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2004 | 3474.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2004 | 5427.74 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE dos servidores estatutarios, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PEJA, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2004 | 253.60 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de conclusao na recuperacao da estrada vicinal da localidade Guaribas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2004 | 5012.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria do Planejamento, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2004 | 1192.50 | 00000000000000 | ELBA CASSIA PEREIRA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores comissioados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2004 | 2391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuado na conta 283.142-2 para formacao do PASEP no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001752 | 30/07/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2004 | 62.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP efetuado na conta 14.923-3, referente a 3a parcela do FPM no mes de julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nas emissao dos contra-cheque dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 1002.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de financas, ref. a primeira parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag da Secretaria de Administracao, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2004 | 273.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Administracao, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2004 | 719.34 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da fopag dos servidores estatutarios da Sec, de Administracao, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao e emissao das fopag das Secretarias desta Prefeitura como tambem dos contra-cheque, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2004 | 2196.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas,referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Secretaria de Administracao dos servidores comissionados, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001753 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Advogado , desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo fiat uno que encontra-se locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CICERO EDMARCK ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2004 | 950.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2004 | 554.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas de reposicao destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2004 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2004 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de conserto e manutencao no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Servidores Comissionados loatados na Secretaria de Saude, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2004 | 5987.42 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Servidores estatutarios lotados na Secretaria de Saude, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2004 | 12532.93 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria de Saude dos servidores Estatutarios, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina que sera destinadas para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente a 1a parcela do 13o do 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios dos servidores comissionados lotados na Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2004 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de recursos do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2004 | 766.67 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. a 1a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada de mao-de-obra na construcao e reforma de 02 comodos na casa residencial do Sr..................., no Sitio Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2004 | 2202.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Consultorio Odontologico e ao Laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2004 | 2900.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MMS-4580 no transporte das equipes do Programa Saude da Familia no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa nos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2004 | 83.95 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais dstinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2004 | 1230.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no retelhamento, substituicao de caibro, ripas e linha nos imoveis onde funciona os PSF do Sitio Caracolzinho e Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/08/2004 | 1234.23 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para o Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.366-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, desc. aut. da conta de no5.074-1 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2004 | 324.30 | 01397657000288 | MAXBRIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2004 | 12.40 | 09368374000139 | CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS -7o TABELEIONATO DE NO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentop de 16 autenticacao de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.649-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de tarifa bancaria por solicitacao de copias de documentos da conta n 6.649.-4 no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2004 | 636.30 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2004 | 2350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto e manutencao no veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2004 | 612.70 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2004 | 46.55 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao para funcionamento de salas de aula, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/08/2004 | 21.87 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica do emovel locado onde funciona o correio, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2004 | 72.48 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da casa locada onde funciona o predio Sede do Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2004 | 500.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa GIL-4884 que encontra-se locado a esta Edilidade e a disposicao do Furom da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/08/2004 | 414.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados ao servicos de substituicao da rede eletrica interna do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2004 | 84.00 | 00045113114472 | JOSE MARCELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de 03 faixas para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/08/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Educacao, deste Municipio desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras Dagua via Cha do Beleu a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001845 | 10/08/2004 | 560.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927, no transporte dos estudantes no percurso da localidade de Sitio Alto Grande a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE MARINHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no esgotamento e limpeza das fossas septicas dos Grupos das localidades Sitio Cacimbas e Campo Alege, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2004 | 352.80 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Luzinete Alves de Aguiar, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Reg. de ensino no G.E. de Salvino F. Neto, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2004 | 352.80 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Jose da Rocha, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2004 | 512.40 | 00004674733405 | ANA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do funcionario Leonidas de Luna Marinho para disputa a Cargos Eletivos, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2004 | 512.40 | 00003893834494 | EMERSON FERNANDO DE F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do funcionario Joaldo Bezerra de Melo para disputa do cargo eletivo, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar de guaribas de Baixo, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2004 | 529.20 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Terezinha B. Camelo, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar de Lagoa de Cascavel, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2004 | 540.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: MNU-8547 no abastecimento de agua potavel para os Grupos de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001859 | 10/08/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos topic, kombi e corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2004 | 1100.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos efetuados no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2004 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a R. Severino F. Barbosa, nesta Cidade onde funciona o PEVa, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude, referente ao mes de junho/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital desta Cidade, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital, referente ao mes de junho/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela do FPM no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2004 | 64.00 | 00013250191434 | FELIX CANDIDO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em taxi de sua propriedade transportando o Tesoureiro desta Prefeitura no percurso de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2004 | 740.00 | 00004525244402 | VALDENI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servidor estatutario da Secretaria do Planejamento, referente aos meses de abril, maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2004 | 580.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recuperacao do calcamento do Povoado de Bao Vista,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001862 | 11/08/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de son na divulgacao das campanhas de vacinacao na Sede e Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2004 | 79.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de 58.040-6 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001863 | 11/08/2004 | 7285.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001864 | 11/08/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes no percurso de Campina Grande a Gado Bravo, refernete ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2004 | 500.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa placa: MMQ-5136 no abastecimento de agua potavel nos Grupos Escolar das localidades de Areia, Pedras Altase Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2004 | 4260.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda do Programa de Jovens e Adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria do Trabalho e Acao Social no percurso de Gado Bravo a Campina Grande, Joao Pessoa e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2004 | 775.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Capacitadora do Prog. Agente Jovens, assunto: Espaco ao Trab., Relecao Interpessoal e Iniciacao ao Crescimento e a Cidadania com carga horaria de 20hs, convenio 29/01,Termo Aditivo 003/03, ref. aos meses de Maio, Julho e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2004 | 775.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Capacitadoras do Prog. Agente Jovens, assunto: redes cobrindo a comunidade, movimento social e comunitarios, cidadania direitos e deveres e o estudo do estatutro da crianca e do adolescente, com carga horaria de 20hs, convenio de no 29/01, Termo aditivo de no 003/03, ref. aos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2004 | 2600.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos que sera executados como Orientadora do Programa Agente Jovens, deste Municipio, Convenio 029/01, Termo Aditivo no 03/03, ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho,Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2004 | 190.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria para o veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001874 | 12/08/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro via Rosilha a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2004 | 57.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de mercadorias destinados ao desfile no dia 7 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2004 | 15.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecido destinados ao conserto de farda da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2004 | 459.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/08/2004 | 2000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos efetuados no veiculo camioneta D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2004 | 3229.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2004 | 374.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material medico, odontologico e laboratorial, que sera destinados para o Hospital, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/08/2004 | 78.50 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de graficas de documentos para a secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2004 | 1700.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos efetuados no veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2004 | 1600.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Orientadora do Prog. Agente Jovens, deste Municipio, Convenio de no 029/01, Termo Aditivo de no 03/03, ref. aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro,Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2004 | 150.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeirapara arcar com despesas para tratamento de saude, por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2004 | 100.00 | 00051930781415 | ANTONIA CLEIDE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas de tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho meor por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/08/2004 | 775.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Capacitadora do Programa Agente Jovens, assunto: espaco ao Trabalho, Relacao Interpessoal e Iniciacao ao Crescimento e a Cidadania com carga horaria de 20hs, Convenio de no 029/01, Termo Aditivo de no 03/03, ref. aos meses de Maio, Julho e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/08/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | ALBA ELAINE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Jovens, deste Municipio, Convenio de no 029/01, Termo Aditivo no 03/03, ref. aos meses de Janeiro a Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/08/2004 | 775.00 | 00044116438472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Capacitador do Programa Agente Jovens, assunto: Redes cobrindo a Comunidade, Movimento Sociais e Comunitarios, Cidadania, Direitos e Deveres e o Estudo do Estatuto da Crianca e do adolescente, convenio de no 029/01 en Termo Aditivo de na 003/03, ref. aos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados no curso de Pegagogia concernente a 19a e 20a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento concernente a 19a e 20a parcela dos servicos executados no curso de Pedagogia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos cursos ministrados do Profa e Proeja aos professores e Reg. de ensino do Municipio, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2004 | 316.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207, transprotando paciente da localidade de Pedras Dagua para atendimento medico e posterior remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2004 | 53.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo moto de sua propriedade, transportando material de expediente para o PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2004 | 1670.00 | 00013953230468 | ABRAAO ANDRADE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a equipe do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti, ref. aos meses de Maio, Junho e Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reposicaode lampadas do mercado e matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade,onde funciona o Postode Identificacao da P. Cientifica no mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade onde funciona o Posto de Identificacao, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2004 | 106.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de pneus dos veiculos D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2004 | 608.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2004 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Advogada, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2004 | 100.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para executar diligencias no Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/08/2004 | 4366.73 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, para pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001912 | 17/08/2004 | 1006.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel comum destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/08/2004 | 18.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/08/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coloboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypty, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/08/2004 | 174.63 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia dos imoveis da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001911 | 17/08/2004 | 1993.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculo locados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2004 | 70.00 | 00003218741459 | ROSINEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Agente Municipal de Saude do Programa Aedes Aegypti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como enfermeiro, ref. a 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/08/2004 | 259.20 | 00005890274414 | FRANCIDALVA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Recepcionista no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003217464494 | LINDAVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2004 | 260.00 | 00076841383400 | LUZIA RODRIGUES Q. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/08/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/08/2004 | 2831.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/08/2004 | 648.43 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, para pagamento de tarifa de energia eletrica dos imoveis e Grupos Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2004 | 775.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Capacitadora do Prog. Agente Jovens, assunto:Redes Cobrindo a Comunidade, Movimento Sociais e Comunitarios, Cidadania,Direitos e Deveres e o Estudo do Estatuto da Crianca e do Adolescente, convenio de no 029/01, Termo Aditivo 003/03, ref. aos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2004 | 13000.00 | 00065759370472 | ADAILTON FERREIRA MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Agentes Jovens deste Municipio, Convenio de no 029/01, Termo Aditivo de no 003/03, ref. aos meses de Maio a Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2004 | 110.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de giz branco e colorido, destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2004 | 150.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 blocos de receituario destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2004 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de espelho retrovisor e ventilador para a ambulancia, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2004 | 500.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe medica do PSF de Boa Vista para visitar as comunidades, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2004 | 1466.70 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servicos que sera executados como medica no PSF da localidade de Caracolzinho, ref. a 10 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2004 | 640.00 | 00002561911403 | GITANA DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira do PSF da localidade de Boa Vista, ref. a 10 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2004 | 500.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOE-7046, transportando a equipe medica do PSF da Sede do Municipio para visitar as comunidades, ref. ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2004 | 1466.70 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como medico do PSF da Sede do Municipio, ref. a 10 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2004 | 116.70 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Rosilha, ref. a 10 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2004 | 610.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF de Caracolzinho, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2004 | 203.30 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de enfermagem do PSF de Boa vista, neste Municipio, ref. a 10 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2004 | 610.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Hospital Madrinha felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situadoa R. Zeferino de Paula, Centro, Aroeiras, para residencia da Promotora Publica, desta Comarca, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/08/2004 | 68.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para o Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001937 | 19/08/2004 | 890.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transportes dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001938 | 19/08/2004 | 890.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOV-3978 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001939 | 19/08/2004 | 945.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001940 | 19/08/2004 | 1220.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no percurso de Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001941 | 19/08/2004 | 780.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso de Aroeiras a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001942 | 19/08/2004 | 890.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001943 | 19/08/2004 | 725.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas e Boa Visa a Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001944 | 19/08/2004 | 890.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001945 | 19/08/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso de sitio Barra da Joao Leite via Caracolzinho a Gado Bravo, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001947 | 19/08/2004 | 670.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001948 | 19/08/2004 | 560.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001949 | 19/08/2004 | 1110.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001950 | 19/08/2004 | 780.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os estudantes no percurso de de Salinas I a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001951 | 19/08/2004 | 835.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001952 | 19/08/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001953 | 19/08/2004 | 890.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001954 | 19/08/2004 | 1060.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001955 | 19/08/2004 | 1560.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001956 | 19/08/2004 | 760.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001957 | 19/08/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001958 | 19/08/2004 | 1055.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana via Marinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001959 | 19/08/2004 | 890.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa 0362, transportando os estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001960 | 19/08/2004 | 835.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001961 | 19/08/2004 | 660.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportadno os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001962 | 19/08/2004 | 620.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001963 | 19/08/2004 | 560.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001964 | 19/08/2004 | 560.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-9555, transportando os estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001965 | 19/08/2004 | 780.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001966 | 19/08/2004 | 820.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2004 | 6.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de selo postal da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2004 | 400.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de sala, referente aos meses de marco., abril, maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: MOA-0876 no abastecimento de agua potavel para os Grupos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2004 | 27.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de kits de dental para alunos da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2004 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gaz de cozinha e agua mineral que sera destinados para a Secretaria de Educacao, escola Padre Godofredo Joosten e Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2004 | 260.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Campo Alegre e Carua para atendimento medico odontologico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGD-0334 no transporte de pacientes da localidade Sitio Pedras Dagua para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2004 | 260.00 | 00027128746846 | SILVANA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das f[erias da funcionaria Severina Alexandrina da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: MNH-4064, no transporte de pacientes das localidade sde Campo Alegre e Carau para atendimento medico no hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2004 | 116.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinado ao Sr. Prefeito Municipal quando em servicos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema de informaticacao de empenhos, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2004 | 301.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao do PASEP no cotna 14.961-6 no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2004 | 2200.00 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados ao almoxarifado da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2004 | 1066.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Almoxarifado da Secretaria de Obras, para posterior utilizacao nos servicos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/08/2004 | 320.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes das localidades de Boa Vista, Pedras Altas e Cha do Beleu para fazer exames de laboratorio no Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/08/2004 | 389.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao da farda dos componentes da Banda Marcial da Escola do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/08/2004 | 46.00 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de acessorios destinados aos servicos de confeccao das fardas dos componentes da Banda Marcial da Escola M. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis locados na Zona Rural do Municipio onde funciona sala de aulas., referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. JosE Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Cacimbas, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Instrutor da Banda Marcial, deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo neste Municipio, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2004 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o Logos II, ref. aos meses de Abril e Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2004 | 60.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando de seu deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2004 | 94.25 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dde mercadorias que sera destinadas para do lanche dos professores da Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2004 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos professores e Reg. de Ensino da Educacao Infantil, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2004 | 120.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2004 | 150.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2004 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs ministrados aos professores e Reg. de Ensino da 1a a 4a Serie, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2004 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs ministrados aos professores e Reg. de Ensino da 1a a 4a Serie, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2004 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos que sera executados ao Curso PCNs ministrados aos professores e Reg. de Ensino, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2004 | 130.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio no Sitio Caracolzinho, onde funciona uma sala de aula, ref. ao m6es de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo tiragem de copias xerox destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2004 | 265.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2004 | 243.74 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gerenros alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da Escola Padre Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2004 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituica o de pecas no veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2004 | 756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pacas de reposicao destinados aos servicos no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.527-7 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2004 | 775.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Capacitadora do Prog. Agente Jovens assunto: Espaco ao Trab., Relacao Interpessoal e Iniciacao ao Crescimento e a Cidadania com carga horaria de 20hs Convenio de no 029/01, Termo Aditivo de no 03/03, ref. aos meses de Maio, Julho, e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2004 | 396.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de reposicao destinados a Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e MEdio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2004 | 310.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos musicais que sera destinadas para a Banda Marcial da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2004 | 240.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fichas de saude de adultos - Fisa, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2004 | 520.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taloes de conhecimentos e blocos de cheque destinados a Secretaria de Administtracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/08/2004 | 70.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2004 | 1477.34 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2004 | 856.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de agua para o matadouro publico, mercado e para o predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2004 | 264.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagametno pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/08/2004 | 800.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MNU-8547 no transporte de agua potavel para abastecimento do Hospital e PSF da Sede e Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/08/2004 | 423.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na campanha de vacinacao de criancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento concernente a 21a 22a parcela dos servicos executados no curso de Pedagogia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2004 | 775.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como capacitador do Programa Agente Jovens assunto: Redes cobrindo a Comunidade, Movimento Sociais e Comunitarios, Cidadania Direitos e Deveres e o Estudo do Estatuto da Crianca e do Adolescente, Convenio de no 029/01, Termo Aditivo de no 003/03, ref. aos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2004 | 654.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/08/2004 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botas e luvas destinados ao Eletricista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2004 | 743.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2004 | 300.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as recfeicoes dos Professores e Auxiliar-Ensino no curso de proformacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002040 | 30/08/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMZ-1694 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2004 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a r. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2004 | 1060.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: MMS-0356 no transporte dos professores do Ensino Fundamental no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2004 | 14.00 | 09383266000135 | CABRAL COMERCIO DE COURO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento 5 metros de plasticos destinados a ornamentacao do desfile de 7 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2004 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFU-6779 no transporte de pacientes da localidade de Juremas para exames de laboratorio no Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital, Posto de Saude e PSFs do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002038 | 30/08/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2004 | 651.00 | 00000000000000 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2004 | 11931.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, Servidores Estatutarios, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2004 | 230.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o conserto de motores bombas de pocos artesianos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2004 | 770.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 Bomba que sera destinada para o poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e emissao das folhas e contra-cheques dos servidores desta Prefeitura, referente a 1a parcela do 13a do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2004 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Rua? Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Advogado desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2004 | 900.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO V. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que encontra-se a disposicao da Justica Eleitoral da Comarca de Aroerias, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2004 | 850.00 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MDC-6360 transportando a Coordenadora do Programa Agente Jovems no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2004 | 200.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura dos servidores comissionados, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X com a retencao em favor ao PASEP no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aretencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2004 | 316.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Administracao no percurso de Gado bravo a Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o dos servidores comissionados, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administracao dos servidores estatutarios, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2004 | 2391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores comissionados e contratados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento, pintura e conservacao do imovel locado onde funciona o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGD-0236 no transporte de pacientes de Boa Vista e Pedras altas para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFI-4995 no transporte de pacientes de Cha do Beleu e Laiao para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2004 | 300.00 | 00051129671453 | RAIMUNDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: 4516 no transporte de pacientes de Boa Vista, Laiao, Pedras Altas e Italia para atendimento medico e laboratorial no Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2004 | 8575.04 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores comissionados e contratados, rerf. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2004 | 12342.58 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores estatutarios, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2004 | 37.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para o Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2004 | 32.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2004 | 154.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Desfile da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem e Escolas da Zona Rural, destte Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2004 | 90.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICO LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reboque do veiculo topic de placa:MMH-1341 da Rodovia PB-Povoado de Soares a oficina Cearense em Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2004 | 696.19 | 00004393571444 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do funcionario estatutario Evandro Silva Cavalcante para concorrer a um cargo na Camara de Vereadores, ref. ao mes Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2004 | 4463.77 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores Estatutarios lotados na Secretaria de Educacao-MDE, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2004 | 3474.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados e comissionados lotados na Secretaria de Educacao-MDE, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2004 | 300.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento de despesas de deslocamento da Coordenadora e Monitores do Programa de Alfabetizacao Solidaria de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2004 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona salas de aula, referente aos meses de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2004 | 380.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto e manutencao de 01 mimeografo a alcool e duas maquinas de escrever, e 01 miomeografo a oleo da Escola Municipal do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem,Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2004 | 240.00 | 00003216386465 | EDNEI OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na filmagem das festividades juninas da Escola do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2004 | 17365.68 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores estatutarios pagos com o Fundef 60%, ref. ao mes de Agosto de 2004. Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores contratados do fundef 60%, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores contratados do fundef 40%, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2004 | 16417.01 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores estatutarios do fundef 40%, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2004 | 50961.51 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Secretaria de Educacao dos servidores estatutarios do Fundef 60%, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do Programa de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2004 | 92.99 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria de Educacao onde funciona escolas na Zona Rural e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2004 | 101.37 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagmaento pelo fornecimento de materiais destinados ao fardamento e bandeiras para o desfile do dia 07 de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2004 | 5.72 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia do imovel onde funciona o PEVA, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2004 | 365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico e laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2004 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinadas para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2004 | 93.04 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica do Predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa processada pelo banco na conta 5.574-3 pela emissao de extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2004 | 3800.00 | 00027261140406 | JOSE JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras na construcao de 03 cisternas redondas com 3 metros de diametros por 2 metros de profundidade nas comunidades des Sitio Pereiro, Boa Vista e Sitio Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2004 | 150.00 | 00071415580472 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2004 | 18.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria para pre-cadastro para retirada de talao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2004 | 422.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto e recuperacao da Estrada Vicinal da Sede para o Matadouro, mesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta desta Prefeitura para pagamento do uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2004 | 348.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, competencia Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc.aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/09/2004 | 87.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/09/2004 | 47.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/09/2004 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/09/2004 | 44.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/09/2004 | 33.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/09/2004 | 172.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2004 | 166.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2004 | 8.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados para as aulas de Artes da Escola de Ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2004 | 16.17 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/09/2004 | 120.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICO LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no reboque do veiculo saveiro ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/09/2004 | 188.00 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos que sera destinados para o hospital, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2004 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em moto de sua propriedade no transporte do Tesoureiro ao Banco do Brasil de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/09/2004 | 5625.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo dos recursos do convenio firmado com o Ministerio da Integracao Nacional, decorrente do resultado das aplicacoes financeiras do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/09/2004 | 37.60 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002118 | 06/09/2004 | 8400.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/09/2004 | 2530.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/09/2004 | 662.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados a Escola Municipal do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002124 | 08/09/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo corsa e kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de faixas que sera destinados para o Desfile da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/09/2004 | 560.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002132 | 09/09/2004 | 1984.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2004 | 126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2004 | 862.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para so veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2004 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2004 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinados o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002129 | 09/09/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado a ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002130 | 09/09/2004 | 752.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/09/2004 | 450.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 bomba de1 cv de 02 polosinjetorres, destinado ao poco artesiano do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002131 | 09/09/2004 | 762.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2004 | 636.30 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da Cota do FPM no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2004 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2004 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002137 | 10/09/2004 | 890.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HVD-9552no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002138 | 10/09/2004 | 780.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002139 | 10/09/2004 | 780.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIG-4243 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002140 | 10/09/2004 | 560.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMQ-9555 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2004 | 246.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefoncias da Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002143 | 10/09/2004 | 1110.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2004 | 1060.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de sua propriedade, transportando os Professores no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002150 | 10/09/2004 | 1350.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002151 | 10/09/2004 | 890.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002152 | 10/09/2004 | 780.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002153 | 10/09/2004 | 725.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002154 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWN-0859, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002155 | 10/09/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002156 | 10/09/2004 | 820.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, ref. ao m6es de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002157 | 10/09/2004 | 890.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso deitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002158 | 10/09/2004 | 620.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanque de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002159 | 10/09/2004 | 1055.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana via Marinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002160 | 10/09/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transpotando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento consernente a 23a parcela dos servicos de pedagogia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002164 | 10/09/2004 | 1060.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002165 | 10/09/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002166 | 10/09/2004 | 890.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa 0362, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002167 | 10/09/2004 | 945.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002168 | 10/09/2004 | 660.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002169 | 10/09/2004 | 780.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002170 | 10/09/2004 | 835.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o m6es de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002171 | 10/09/2004 | 1560.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002172 | 10/09/2004 | 670.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas e vice-versa, durante o m6es de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002173 | 10/09/2004 | 1220.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002174 | 10/09/2004 | 560.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002175 | 10/09/2004 | 890.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002176 | 10/09/2004 | 890.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002177 | 10/09/2004 | 1220.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002178 | 10/09/2004 | 770.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002179 | 10/09/2004 | 835.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002180 | 10/09/2004 | 890.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002181 | 10/09/2004 | 760.00 | 00050138715491 | DOGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002182 | 10/09/2004 | 560.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 transportando os estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2004 | 263.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de sonorizacao nas festividades do dia 07 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2004 | 1056.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de carteira escola da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de o1 ataude e mortalha para o sepultamento de Naisa Maria da conceicao, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002192 | 13/09/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa KGB-4712, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/09/2004 | 352.80 | 00006904170476 | ALEXANDRA DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Gerlany Barbosa da C. Moura, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/09/2004 | 352.80 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Jose da Rocha, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/09/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Reg. de ensino do Grupo Escolar da localidade de Caracolzinho, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2004 | 176.40 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Rosa Maria da Silva, ref. a 15 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2004 | 352.80 | 00005704109403 | HOZANA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Madalena da Silva, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2004 | 282.24 | 00070859930491 | MARIA AMELIA B. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Terezinha Barbosa Camelo, referente a 16 dias do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2004 | 105.84 | 00003087932426 | MARIA ASSUNCAO BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Cosma Soniberg, referente 09 dias do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2004 | 512.40 | 00004674733405 | ANA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como substituta do Professor Leonidas de Luna Marinho na Escola de Ensino Fundamental da 2a fase Padre Godofredo Joosten, para concorrer a uma vaga na Camara de Vereadores, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2004 | 512.40 | 00003893834494 | EMERSON FERNANDO DE F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Prefessor na Escola de Ensino Fundamental da 2a fase Padre Godofredo Joosten, substituindo o Professor Joaldo Bezerra de Melo p/concorrer a uma vaga da Camara de Vereadores, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2004 | 260.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Adailsa da Silva, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar Municipal Manoel de Brito Lira, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar da localidade de guaribas de Baixo, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/09/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do Hospital, desta Cidade, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Centro de Saude desta Cidade, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Centro de Saude desta Cidade, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/09/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/09/2004 | 311.04 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/09/2004 | 706.16 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2004 | 9.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automarico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico para pagamento de tarifa de extrato postado da conta 6.527-7, no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/09/2004 | 475.00 | 00000000000000 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes de Boa Vista para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancario no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/09/2004 | 1200.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xeroxs destinados a curso de proformacao do Professores e Regentes de Ensino do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2004 | 2.40 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do laboratorio de informatica da Escola de Ensino Fundamental da Escola Padre godofredo joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/09/2004 | 55.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/09/2004 | 2013.66 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital Madrinha Felipa e para os PSFs, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/09/2004 | 38.00 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinados a pintura da porta da Sec. da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002217 | 20/09/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: BYH-2710 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilhas a Gado Bravo, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2004 | 650.00 | 00038048043491 | JOSENILSON NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2004 | 27.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso do Profa e Peja aos Professores e Regentes de Ensino do Fundamental, deste Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002234 | 20/09/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o abastecimento dos veiculo Corsa, Kombi e Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002221 | 20/09/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos locados a Secretaria de Saude do Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002226 | 20/09/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o consumo dos veiculos locados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2004 | 448.00 | 00002859884416 | CRISTIANE VALESKA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Odontologa no PSF de Caracolzinho, neste Municipio, ref. a 07 dias do m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2004 | 1036.93 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem do PSF da localidade de Boa vista, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2004 | 4400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medico do PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2004 | 4400.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medica no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2004 | 610.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como aux. de enfermagem no PSF de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2004 | 610.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2004 | 1920.00 | 00002561911403 | GITANA DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como enfermeira no PSF de Boa vista, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2004 | 350.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem no PSF da Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2004 | 1024.00 | 00002101478498 | JULIANE BERENGUER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira no PSF da localidade da Rosilha, neste Municipio, ref. a 16 dias do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2004 | 528.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da Agente de Saude de Eliene Maria de Souza, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2004 | 259.20 | 00005890274414 | FRANCIDALVA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Recepcionista do Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003217464494 | LINDAVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2004 | 260.00 | 00076841383400 | LUZIA RODRIGUES Q. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003215969432 | ANDREA DE FARIAS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aos servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2004 | 610.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem do Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | POLIANA LIMA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira do PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2004 | 400.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao de maquinas e equipamentos Odontologico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2004 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes e agua mineral destinada ao Hospital e PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2004 | 16.50 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema de informatizacao de empenhos, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da cota do FPM no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2004 | 260.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das ferias da funcionaria estatutaria Josefa Santina da Silva da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2004 | 287.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a indenizacao mensal de material de expediente que sera destinados para a Junta Militar de Servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Posto de Identificacao da Policia Cientifica, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2004 | 320.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de agua potavel em caminhao pipa de placa: MMQ-5136 no abastecimento de agua para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2004 | 150.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para o policiamento desta cidade em diligencia na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2004 | 860.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2004 | 40.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2004 | 960.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2004 | 421.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 09 portas para reforma do Hospital Madrinha Felipa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/09/2004 | 120.00 | 00051930781415 | ANTONIA CLEIDE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira doada para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/09/2004 | 120.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira doada para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/09/2004 | 150.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para dfo mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/09/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE MARINHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para doacao para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2004 | 150.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2004 | 4628.74 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 em favor do PASEP no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/09/2004 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/09/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES aegypti -PEAa, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2004 | 220.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de exames laboratoriais em paciente: Maria dos Anjos, Josefa Gilvaneide Alves da Silva e Lucia Barbosa de Aguiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2004 | 500.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe medica do PSF para visitas as comunidades, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2004 | 500.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOE-7046, transportando a equipe medica do PSF da Sede para visitas aos pacientes na Zona rural, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis locados a Secretaria de Educacao para funcionamento de salas de aula, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/09/2004 | 160.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula na Sede do Municipio, referente ao meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/09/2004 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2004 | 200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/09/2004 | 100.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/09/2004 | 400.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situada a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2004 | 300.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/09/2004 | 260.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Caracolzinho onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/09/2004 | 240.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2004 | 748.39 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2004 | 210.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar da localidade de Fava do cheiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2004 | 104.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Diretora da Escola de ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/09/2004 | 140.88 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinados para o lanche dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/09/2004 | 300.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Publica Municipap, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/09/2004 | 300.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosacentro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente aosmeses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Edecacao do Municipio, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente de Ensino do PEJA, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/09/2004 | 323.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/09/2004 | 1462.50 | 00003171731460 | SUZYANNE VALESKA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medica nos plantoes no Hospital Madrinah Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/09/2004 | 1625.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medico Plantonista no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/09/2004 | 1137.50 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medico Plantonista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/09/2004 | 400.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/09/2004 | 1787.50 | 00003410672451 | TASLA TACIANA S. ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medica Plantonista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2004 | 4400.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como medica no PSF da Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/09/2004 | 500.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a equipe medica do PSF de Caracolzinho para visitas na Zona Rural, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/09/2004 | 1300.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Medica plantonista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2004 | 357.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na conclusao da Lavanderia do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2004 | 640.00 | 00002236038488 | LISYANNE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Odontologa do PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2004 | 15.60 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de serigrafia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2004 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material medico que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/09/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 em favor do Pasep no mes de setembro/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/09/2004 | 22.44 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/09/2004 | 131.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/09/2004 | 240.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em exames na paciente Maria Jose Pereira Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/09/2004 | 7.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinadso para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/09/2004 | 365.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus, bolas e medalhas para os participantes do torneio realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/09/2004 | 15.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos para doacao a times de futebol, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/09/2004 | 478.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de de materiais destinados aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/09/2004 | 1100.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HPC-6363 no transporte das Equipes dos PSF no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e viece-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2004 | 844.00 | 00000000000000 | MANOEL G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na pintura em geral do PSF da localidade de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002309 | 28/09/2004 | 8400.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002310 | 28/09/2004 | 3000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002312 | 29/09/2004 | 1220.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Pretos a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2004 | 800.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinados a festa de formatura dos Professores e Regentes de Ensino da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2004 | 696.19 | 00004393571444 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do Fundionario Evandro da Silva Cavalcante p/concorrer a uma vaga na Camara de Vereadores, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002314 | 29/09/2004 | 1512.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002313 | 29/09/2004 | 1485.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2004 | 1669.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002315 | 29/09/2004 | 1502.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002318 | 29/09/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o consumo do Fiat localo a esta Edilidade que esta a dispocicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2004 | 900.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO V. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade que esta a disposicao da Justica Eleitoral, deste Municipio, ref. ao m6es de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2004 | 11845.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Servidores estatutarios lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2004 | 3702.04 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo de energia eletrica de predios publicos do Municipio, atraves de encontro de contas com as arrecadacoes da CIP. Valor acumulado de 01/2004 a 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2004 | 130.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP nes municipio, no periodo de 01/2004 a 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 3a parcela da Cota do FPM no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o dos servidores Estatutarios, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de financas, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o dos servidores comissionados e contratados, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e encargos debitados pelo banco sobre a movimentacao financeira e emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2004 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre movimentacao financeira de desconto pela emissao de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2004 | 3.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos ocorridos na conta 15.086-X pela emissao de extratos de conta e movimentacao financeira da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2004 | 18.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extratos bancarios debitadas pelo BB ao longo do periodo de janeiro a setembro de 2004, sobre a conta 6.086-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extratos bancarios debitadas pelo banco na conta 6.104-2 no periodo de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento contabil desta Prefeitura relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2004 | 1158.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2004 | 320.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte de pacientes da localidade Campo Alegre, Rosilha e Lagoa dos Marcos e Umburanan para fazer exames laboratorialno Hospital daSede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2004 | 320.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua proprieda no transporte de pacientes das localidade de Ze Velho, Carua e Cabolco para exames de laboratorio no Hospital, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2004 | 320.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFU-6979 no transporte de pacientes das localidades Juremas, Alto Grande e Macacos para atendimento de exames de laboratorios no Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2004 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2004 | 12039.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores Estatutarios, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2004 | 8575.04 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios da fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002327 | 30/09/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002331 | 30/09/2004 | 2400.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa vista a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Junho e Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2004 | 16157.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores Estatutarios do Fundef 40% lotados na Sec. de Educacao, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do fundef 40% lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2004 | 49189.83 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios do fundef 60% lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do Fundef 60% lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2004 | 17597.74 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores Estatutarios do fundef 60% lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2004 | 4377.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios do MDE lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2004 | 3474.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do MDE lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2004 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do MDE lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao m6es de Setembro de 2004, da folha do banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Programa de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RENATA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo quando do seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2004 | 200.00 | 00080529135434 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira doada a pessoa carente, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2004 | 150.00 | 00001269288431 | EDILSON GOMES BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de aquisicao de genero alimenticio, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2004 | 215.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato bancario, desc.aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta edilidade onde funciona o almoxarifado do PEVA, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 5.899-8 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2004 | 243.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contas telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2004 | 57.78 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade, onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-4447, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002377 | 01/10/2004 | 1500.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na apresentacao de uma Banda Musical nas festividades do Dia das Criancas nas localidades do Sitio Caracolzinho e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2004 | 510.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo que sera destinados para doacao com os demais compenentes de times de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2004 | 46.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do laboratorio de Informatica da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2004 | 162.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2004 | 38.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do imovel onde funciona o Ensino Medio, desta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2004 | 203.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento ade tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2004 | 83.49 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao da folha de pagamento e dos contra-cheques dos servidores, desta Prefeitura, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2004 | 360.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos de documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2004 | 26.30 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica dos imoveis locado a esta Edilidade onde funciona o Posto de Identificacao e o Correio, nesta cidade, ref. ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2004 | 2391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores comissionados e contratados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GILBERTO INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoco para o Prefeito e Assessores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/10/2004 | 1580.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Professores e Reg. de Ensino no percurso da Zona Rural a Gado Bravo para participar de aulas da FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/10/2004 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/10/2004 | 297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/10/2004 | 691.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao de pecas que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/10/2004 | 60.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICO LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no reboque do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/10/2004 | 368.57 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/10/2004 | 464.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica em veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2004 | 843.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando documentos no percurso de gado Bravo a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas e Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao m6es de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/10/2004 | 120.00 | 00005169719485 | ALMERY ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo quando do seu deslocamento a Campina Grande para frequentar aula na UVA, ref. aos meses de Marco e Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/10/2004 | 535.00 | 01397657000288 | MAXBRIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza que sera destinados para a Secretaria de Educacao para destribuicao com os Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/10/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/10/2004 | 100.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando material de limpeza destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/10/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/10/2004 | 1160.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar de Boa Vista, Lagoa de Umburana e Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/10/2004 | 25.78 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da Cota do FPM desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/10/2004 | 636.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna competencia Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/10/2004 | 74.26 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/10/2004 | 11.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pelo banco em contas nao movimentadas porem emitidos extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/10/2004 | 140.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/10/2004 | 2350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/10/2004 | 31.56 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locados a esta Edilidade onde funciona predios ligados a Secretaria do Planejamento, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucao de cheques, desc.aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/10/2004 | 500.00 | 00007085811889 | JURACIR OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Sitio Campo Alegre e Carua para atendimento medico no pSF e Hospital na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/10/2004 | 17.71 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona o almoxarifado do PEVA e PSF da Sede, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/10/2004 | 360.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tatamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002422 | 11/10/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/10/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Carro de Som na divulgacao de vaninacao em todo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002428 | 11/10/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/10/2004 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do Centro de Saude, PSF e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2004 | 316.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando o Engenheiro para vistoria dos Acudes nas localidades de Sitio Campo Alegre e Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002425 | 11/10/2004 | 1497.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002426 | 11/10/2004 | 1502.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado a esta Edilidade que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/10/2004 | 886.00 | 00069220905434 | JOSE JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes que sera destinados para o Prefeito e Secretariados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/10/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos concernente a 24a parcela do curso de Padagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002433 | 13/10/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JTG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Fava de Cheiro e Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Sestudantes no percurso de Aroeiras via Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2004 | 2350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadso para o veiculo corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Honorarios Advocaticios a esta Edilidade, descontado aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/10/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2004 | 56.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.036-0 com a Retencao em favor do PASEP no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/10/2004 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo Fiat locado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2004 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao e Pneus que sera destinados para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2004 | 2451.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia Parati da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2004 | 39.50 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2004 | 58.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos aque sera executados como Aux. de enfermagem em plantoes no hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2004 | 117.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/10/2004 | 75.50 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermage em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/10/2004 | 272.00 | 00041285972449 | JOSEFA DA GLORIA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem plantonista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2004 | 68.00 | 00030087147491 | IVALDETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2004 | 64.50 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem em plantoes no Hospital Madrinah Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2004 | 85.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2004 | 77.50 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2004 | 68.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2004 | 160.00 | 00005410658400 | VALDECI FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em refeicoes para os servidores do PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2004 | 120.00 | 00005509595485 | WALQUIRIA CRISTINA L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF de Caracolzinho, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2004 | 120.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2004 | 120.00 | 00005558171480 | MARIA APARECIDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | HILDON ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de lentes e armacoes para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2004 | 674.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando carne do Matadouro para o mercado Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/10/2004 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios a advocaticios a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/10/2004 | 26.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria paraa diretora da Escola de Ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/10/2004 | 100.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar de Salinas e Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/10/2004 | 512.40 | 00004674733405 | ANA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na licenca do funcionario Leonidas Luna Marinho para concorrer a uma vaga na Camara de Vereadores, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/10/2004 | 260.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar de Ensino Fundamental, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/10/2004 | 260.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais no grupo Escolar Manoel de B. Lira, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Grupo Escolar de Guaribas de Baixo, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2004 | 60.69 | 00032489137468 | MARLUCE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca da Funcionaria Maridalia de Souza Lima, ref. a 07 dias do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/10/2004 | 312.02 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na licenca maternidade da funcionaria Maria Adailsa da Silva, ref. a 06 dias do mes de Julho e o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/10/2004 | 705.60 | 00005704109403 | HOZANA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Madalena da Silva, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/10/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos pservicos prestados como Reg. de Ensino no Grupo de Caracolzinho, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/10/2004 | 512.40 | 00003893834494 | EMERSON FERNANDO DE F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do funcionario Joaldo Bezerra de Melo para concorrer a uma vaga na Camara de Vereador, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/10/2004 | 352.80 | 00006904170476 | ALEXANDRA DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Gerlany Barbosa da Costa Moura, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/10/2004 | 1053.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar das localidades de Areia, Cha do Beleu e Pedras Altas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002478 | 15/10/2004 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculo topic, Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/10/2004 | 1053.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades da Sede, Boa vista e Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002480 | 15/10/2004 | 300.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2004 | 147.89 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/10/2004 | 311.04 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Motorista Substituto nos finais de semana do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Motorista substituto no turno da Noite do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como aux. de enfermagem no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Severino Felipe Barbosa, nesta cidade onde funciona o Almoxarifado do PEVA, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/10/2004 | 1920.00 | 00002101478498 | JULIANE BERENGUER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira do PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/10/2004 | 610.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/10/2004 | 610.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Boa Vista, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/10/2004 | 1920.00 | 00002561911403 | GITANA DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira no PSF da localidade de Boas Vista, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/10/2004 | 4400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como medico do PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/10/2004 | 4400.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/10/2004 | 4400.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Medica no PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/10/2004 | 610.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/10/2004 | 350.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2004 | 1920.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Enfermeira no PSF da localidade da Sede do Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2004 | 1920.00 | 00002859884416 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Odontologa no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/10/2004 | 610.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/10/2004 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/10/2004 | 95.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em moto de sua propriedade no percurso de Gado Bravo a Aroeiras para tratar assunto da Secretaria de Financas junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/10/2004 | 600.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Predio Sede da Prefeitura, referente aos meses de fevereiro de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoramento contabil a esta Edilidade no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/10/2004 | 176.04 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios que sera destinadas para o lanche dos Professores da Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2004 | 200.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona sala de aula, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2004 | 793.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua para o abastecimento dos Grupos Escolar da Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002502 | 19/10/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002508 | 19/10/2004 | 1507.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2004 | 770.68 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2004 | 260.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Reg. de Ensino do PEJA, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/10/2004 | 18.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria do pre-cadastro de emissao de talao de cheques no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2004 | 15.62 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP deste municipio, conforme encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2004 | 3676.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos e iluminacao publica, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2004 | 653.40 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica devida a SAELPA, cobrada mediante encontro de contas quando da arrecadacao da CIP pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/10/2004 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Fiat locado a esta Edilidade que esta a disposicao do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta Federaca o no mes de Outubro, desc. aut. da conta 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002507 | 19/10/2004 | 1501.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado a esta Edilidade a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002503 | 19/10/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os fiats locado a esta edilidade que esta a dispocicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002506 | 19/10/2004 | 1491.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2004 | 249.73 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos peretecentes a Secretaria de Saude, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2004 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo Almulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2004 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2004 | 750.50 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2004 | 640.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte do documentos para a Caixa Economica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARCIO DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Topica de sua propriedade que ficara a dispocicao da Justica Eleitoral desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2004 | 900.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO V. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade que encontra-se a disposicao da Justica Eleitoral, desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.961-6 com a Retenca o em favor do PASEP no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da Cota do FPM desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2004 | 1200.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos de documentos para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2004 | 345.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002515 | 20/10/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes no e professores no percurso de Campina Grande e Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que swera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002525 | 20/10/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2004 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para os Grupos Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/10/2004 | 3.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/10/2004 | 1910.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/10/2004 | 1525.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/10/2004 | 2300.00 | 00003410672451 | TASLA TACIANA S. ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Plantao no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/10/2004 | 1340.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Plantonista no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/10/2004 | 1340.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Plantao no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe medica do PSF de Boa Vista para visitas as comunidades, ref. aos meses Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/10/2004 | 1054.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera execuutados na empreitada de mao-de-obra nos retoque, pintura e substituicao de caibros, linhas e ripas no imovel onde funciona a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOE-7046, transportando a equipe medica no PSF da Sede para visitas as comunidades, ref. aos meses de Junho e Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/10/2004 | 500.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KOM-5598, transportando a equipe medica do PSF da localidade de Sitio Caracolzinho para visitas as comunidades, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/10/2004 | 2000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/10/2004 | 96.50 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem plantonista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/10/2004 | 50.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Montagem do Gabinete de Audiometria no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/10/2004 | 500.00 | 00036868299400 | ADECILDA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Parteira no Hospital Madrinah Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2004 | 120.00 | 00005558171480 | MARIA APARECIDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2004 | 120.00 | 00005410658400 | VALDECI FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes para os servidores do PSF da locvalidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/10/2004 | 280.00 | 00041285972449 | JOSEFA DA GLORIA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/10/2004 | 100.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados nos plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2004 | 68.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados nos plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2004 | 170.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados nos plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2004 | 119.00 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos plantoes no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao m6es de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2004 | 260.00 | 00099693690400 | GENTIL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Vigilante no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2004 | 120.00 | 00005509595485 | WALQUIRIA CRISTINA L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2004 | 120.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2004 | 240.00 | 00004355291456 | ANA LUCIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2004 | 500.00 | 00036868299400 | ADECILDA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Parteira no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2004 | 400.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Plantao no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | WALTER ROSADO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2004 | 178.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2004 | 259.20 | 00005890274414 | FRANCIDALVA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Recepcionista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2004 | 264.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da licenca maternidade da Agente Eliene Maria de Souza, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2004 | 260.00 | 00076841383400 | LUZIA RODRIGUES Q. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003217464494 | LINDAVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003215969432 | ANDREA DE FARIAS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/10/2004 | 424.35 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento aos componentes da vacinacao da campanha de Vacina de Polio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/10/2004 | 472.92 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento aos componentes da Campanha de vacinacao Canina, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/10/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/10/2004 | 390.68 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias citadas em nota fiscal de no 290-D que sera destinadas para o Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002542 | 22/10/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1345, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedra D` Agua, Picadas e Cha do Beleu a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002543 | 22/10/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-4712, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002544 | 22/10/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002545 | 22/10/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-3187, transportando os Professores e Estudantes no percurso de Campina Grande via Barra de Joao Leite, Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002546 | 22/10/2004 | 1200.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002574 | 26/10/2004 | 2992.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2004 | 440.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um instrumento musical que sera destinado para a Banda Marcial da Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002575 | 26/10/2004 | 1507.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa Aedes Aegypti, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/10/2004 | 210.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel para o Hospital e PSF da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/10/2004 | 8575.04 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/10/2004 | 814.50 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material que sera destinados para o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/10/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo, neste Municipio, onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/10/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/10/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2004 | 120.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/10/2004 | 130.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio caracolzinho, neste Municipio, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002589 | 28/10/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002591 | 28/10/2004 | 7624.07 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a medicao dos servicos de construcao de 7 unidades habitacionais e reforma de 23 unidades habitacionais, neste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucao de cheques desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002588 | 28/10/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculo locado a esta Edilidade que esta a disposicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias de genero alimenticios e de limpeza que sera destinados para o Hospital, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2004 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF da Sede, ref. ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2004 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2004 | 827.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para os veiculo Ambulancia e Fiats locado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2004 | 790.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportadno paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2004 | 52.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2004 | 11329.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores estatutarios, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2004 | 100.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de seu filho por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracao dos servidores comissionados da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 3a parcela da cota do FPM do mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2004 | 86.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucao de cheques descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2004 | 74.00 | 00018145035449 | EUDES DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando o Tesoureiro no percurso de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores comissionados lotado na Secretaria de Administraca o, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e remuneracao dos servidores estatutarios e comissionado da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2004 | 2391.04 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2004 | 11931.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2004 | 210.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito Constitucional, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2004 | 10310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e remuneracao dos servidores comissionados e Agente Politicos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002593 | 29/10/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado Bravo, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2004 | 60.00 | 00091037107420 | FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de medalhas que sera destinados para o torneio de futebol de salao no colegio Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2004 | 78.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2004 | 3474.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores contratados do MDE, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2004 | 47573.12 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fopag da Secretaria de Educacao dos servidores estatutarios do fundef 60%, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2004 | 8540.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores contratados do PEJA, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2004 | 1525.60 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2004 | 16157.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do fundef 40%, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2004 | 18372.34 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 60%-Banco, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracoes dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao do fundef 60%, ref. ao Mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2004 | 4377.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2004 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002634 | 01/11/2004 | 3453.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolar do Ensino Fundamental de Gado Bravo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002635 | 01/11/2004 | 2106.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as escolas do ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2004 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Pneus que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2004 | 900.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando aterro para a recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao e impressao da folha e contra-cheques dos funcionarios relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/11/2004 | 291.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/11/2004 | 34.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Sala de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/11/2004 | 6.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do laboratorio de informatica da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/11/2004 | 51.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Escola Padre godofredo Joosten, nesta cidade, competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/11/2004 | 186.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8, referente ao pagamento de tarifa banacaria pela emissao de extrato bancario no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.574-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-x, referente ao pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona um sala de aula, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2004 | 494.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2004 | 1290.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conservacao no Grupo Escolar da localidade do Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, referente ao pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria por emissao de extrato bancario no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato bancario no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifa bancaria na conta 6.086-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifa bancaria na conta 6.104-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato bancario no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2004 | 3202.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para o Hospital e PSFs, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internete da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no58.041-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a emissao de extrato bancario desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/11/2004 | 158.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/11/2004 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecanica que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/11/2004 | 459.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/11/2004 | 1910.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/11/2004 | 11.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002667 | 05/11/2004 | 4956.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Ensino Fundamental de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/11/2004 | 950.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xeros destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002671 | 05/11/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: TG-6626 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro e Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/11/2004 | 638.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municIpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.649-4 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/11/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/11/2004 | 2231.68 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospitas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/11/2004 | 170.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao de equipamentos do laboratorio do Hospital, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato bancario no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/11/2004 | 370.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo abastecimento de agua para o mercador publico e matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/11/2004 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/11/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internete da Secretaria de Educacao desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002680 | 08/11/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa KGV-4712, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002681 | 08/11/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando os estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2004 | 148.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecanica em geral que sera executados no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2004 | 151.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de copias xerox para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2004 | 311.04 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia,referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do Hospital, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital desta Cidade, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital, desta Cidade, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade, onde funciona o almoxarifado da Sec. Saude, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2004 | 157.50 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontado aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep da 1a parcela da cota do FPM no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2004 | 636.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da Receita Interna do Municipio, competencia Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2004 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para os Grupos do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2004 | 820.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMW-0455 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do MUnicipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002694 | 10/11/2004 | 780.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-2969 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002695 | 10/11/2004 | 890.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa:KGX-0066 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002696 | 10/11/2004 | 835.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HFZ-2046, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002697 | 10/11/2004 | 1110.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002698 | 10/11/2004 | 890.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2004 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de goaz de cozinha e agua mineral que sera destinados para os Grupos Municipais e Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002702 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1345, transportando os Estudantes no percuso de Sitio Pedra D` agua, Picadas e Cha do Beleu a Gado Bravo vice-versa, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002704 | 10/11/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras via Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002705 | 10/11/2004 | 945.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002706 | 10/11/2004 | 890.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002707 | 10/11/2004 | 890.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002708 | 10/11/2004 | 725.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo eo vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002709 | 10/11/2004 | 660.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002710 | 10/11/2004 | 835.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002711 | 10/11/2004 | 1060.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mEs de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002712 | 10/11/2004 | 620.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes da localidade de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002713 | 10/11/2004 | 560.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002714 | 10/11/2004 | 560.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2004 | 670.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2004 | 760.00 | 00050138715491 | DOGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2004 | 780.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIG-4243, transportando os Estudante no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002718 | 10/11/2004 | 1055.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantges no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002719 | 10/11/2004 | 890.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa 0362, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002720 | 10/11/2004 | 1350.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002721 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWN-0859, transportando os Estudantes no per curso de Sitio Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes deJulho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002722 | 10/11/2004 | 560.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-9555, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002723 | 10/11/2004 | 890.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002724 | 10/11/2004 | 780.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002725 | 10/11/2004 | 890.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2004 | 700.00 | 00026279897400 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como animador e cantor nas festividades do Dia das Criancas na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002727 | 10/11/2004 | 1220.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel e Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002728 | 10/11/2004 | 770.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002729 | 10/11/2004 | 560.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002730 | 10/11/2004 | 780.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002731 | 10/11/2004 | 1560.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002732 | 10/11/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2004 | 26.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Diretora da Escola Padre Godofredo Joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2004 | 228.00 | 00047773260478 | AURISTELA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de blusas para os alunos da Escola Padre godofredo Joosten para a apresentacao do Desfili do Dia 07 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Reg. de Ensino no Grupo Escolar Salvino F. Neto, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2004 | 352.80 | 00005704109403 | HOZANA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Madalena da Silva, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2004 | 352.80 | 00006904170476 | ALEXANDRA DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Gerlany Barbosa da C. Moura, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Maria Adailsa da Silva, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Grupo Escola da localidade de Fava do Cheiro, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Grupo Escolar da localidade de Guaribas de Baixo, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Grupo Escolar Manoel de B. Lira, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2004 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Predio Sede da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2004 | 247.80 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr.Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/11/2004 | 848.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados no conserto de carteiras escolares dos Grupos do Ensino Fundamental, deste MunicIpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/11/2004 | 730.56 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na hospedagem da Coordenadora e Monitores do Programa Alfabetizacao Solidaria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/11/2004 | 46.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2004 | 37.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2004 | 381.30 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hopital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/11/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002759 | 12/11/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/11/2004 | 287.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto com solda eletrica em carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/11/2004 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula nos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2004 | 160.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente aosmeses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, onde funciona uma Sala de aula, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/11/2004 | 120.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/11/2004 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/11/2004 | 130.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Caracolzinho onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/11/2004 | 150.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/11/2004 | 210.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e esgotamento da fossa septica da Escola de Ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/11/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado mesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002757 | 12/11/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao para a FAMUP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/11/2004 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/11/2004 | 150.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto do esgoto sanitario dos banheiros do Mercado Publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugueis de imoveis deste Municipio onde funciona salas de aulas do Esnino Fundamental, referente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2004 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula do Logos II, referente aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes dee outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/11/2004 | 53.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando as Assessoras da Secretaria de Educacao no percurso da Sede para a Zona rural para inspercao nos Grupos escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/11/2004 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/11/2004 | 52.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/11/2004 | 264.00 | 00000000000000 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade transportando paciente de Boa Vista e Cha do Beleu para o hospital para exames laboratoriais e consultas pediatricas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/11/2004 | 53.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-1294, transportando o Tesoureiro no percurso de Gado Bravo a Aroeiras e Queimads. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/11/2004 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/11/2004 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/11/2004 | 85.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de Gado Bravo a Queimadas e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/11/2004 | 100.00 | 00087427974468 | JOSE LEANDRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FABIANA DE FRANCA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002784 | 17/11/2004 | 2005.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/11/2004 | 149.32 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de saude, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/11/2004 | 770.68 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de Educacao desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002782 | 17/11/2004 | 1998.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para o veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/11/2004 | 3676.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica referente a iluminacao publica e de predios publicos, deste Municipio, desc. aut. da conta de 6.926-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002783 | 17/11/2004 | 1995.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/11/2004 | 3069.96 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos e expeciente destinados as Escolas do Ensino Fundamental, deste Municipio, com recursos proveniente do Program dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002791 | 18/11/2004 | 1994.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002792 | 18/11/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002790 | 18/11/2004 | 2005.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secrertaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/11/2004 | 170.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de sua propriedade no transporte o Tesoureiro de Gado Bravo ao Banco do Brasil e, Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da cota do FPM no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/11/2004 | 291.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema informatizados de empenhos, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/11/2004 | 160.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/11/2004 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo ambulancia da Sacretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/11/2004 | 1077.64 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao que sera destinados para a recuperacao do Hospital e imoveis onde funciona os PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/11/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002797 | 19/11/2004 | 835.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de plac: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002798 | 19/11/2004 | 820.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMW-0455 no transporte dos estudantes no percurso de Sitiol Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002799 | 19/11/2004 | 770.00 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFF-1620 no transporte dos estudantes no percurso de Sitiop Pedras Altas e Areia a Sede do Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002800 | 19/11/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002801 | 19/11/2004 | 1055.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KEX-1515 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana ae Marinho a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/11/2004 | 600.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Som nas festividades do Dia do Professor na Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/11/2004 | 480.00 | 00064935027487 | MARIA DE FATIMA VENTURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao do fardamento da Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/11/2004 | 1053.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carteiras escolares dos Grupos da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/11/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade desc. aot. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/11/2004 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Pneus que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2004 | 2750.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao da rede eletrica dos Sitio Lameiro e Pedra D` Agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/11/2004 | 300.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes que sera destinadas para o pessoal da Justica Eleitoral, desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/11/2004 | 1560.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/11/2004 | 150.00 | 00000925208477 | COSMA SONIBERG ARAUJO C. MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial, ref. ao m6es de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/11/2004 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 e, favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/11/2004 | 69.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/11/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos servidores eventuais do Programa Aedes Aegypti, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/11/2004 | 1920.00 | 00002101478498 | JULIANE BERENGUER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Enfermeira do PSF da Rosilha, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/11/2004 | 610.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem do PSF da localidade de Caracolzinho, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/11/2004 | 610.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF de Boa Vista, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/11/2004 | 1920.00 | 00002561911403 | GITANA DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Enfermeira no PSF de Boa Vista, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/11/2004 | 500.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando a equipe medica do PSF para visitas as comunidades da Zona Rural no mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/11/2004 | 500.00 | 00072683309449 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOE-7046, transportando a equipe medica do PSF da Sede para visitas as comunidades da Zona Rural, deste Municipio no mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/11/2004 | 4400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Medico do PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/11/2004 | 1920.00 | 00002859884416 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como medica Odontologa no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/11/2004 | 4400.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como medica do PSF da localidade de Caracolzinho, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/11/2004 | 4400.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como medica do PSF da localidade da Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/11/2004 | 610.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/11/2004 | 1920.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Enfermeira do PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/11/2004 | 610.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de enfermagem no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/11/2004 | 350.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no PSF da Rosilha, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/11/2004 | 53.15 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao onde funciona salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/11/2004 | 22.52 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao onde funciona salas de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento de fossas seoticas dos Grupos Escolares de Sitio Cacimbas e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/11/2004 | 135.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de materiais para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/11/2004 | 264.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/11/2004 | 520.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como Regente de Esnino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nos cursos de Profa e Peja ministrados aos professores e regentes de ensino nos mesesdejunho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002828 | 23/11/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ=1345, transportando os estudantes no percurso de Sitio Pedra D` Agua, Picadas e Cha do Beleu a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/11/2004 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Posto de Identificacao Cientifica, refernte ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/11/2004 | 200.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/11/2004 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material graficos que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/11/2004 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, 478 - Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/11/2004 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 3a parcela da Cota do FPM no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/11/2004 | 15.15 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros relativo ao pagamento em atraso do mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2004 | 2018.40 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/11/2004 | 1820.00 | 00067610480444 | GLADSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de ultrassonografia em pacientes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinadas para as refeicoes do Hospital, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/11/2004 | 500.00 | 00041285972449 | JOSEFA DA GLORIA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/11/2004 | 2280.00 | 00003410672451 | TASLA TACIANA S. ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/11/2004 | 1900.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/11/2004 | 1330.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/11/2004 | 2280.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/11/2004 | 500.00 | 00036868299400 | ADECILDA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/11/2004 | 11845.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002861 | 25/11/2004 | 25966.40 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a medicao da execurcao da construcao de Unidades Habitacionais do Programa Morar Melhor, deste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002862 | 26/11/2004 | 8400.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as escolar do ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/11/2004 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/11/2004 | 952.00 | 00000000000000 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Educacao dos servidores comissionados e contratados, ref. a 2a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/11/2004 | 32.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de traves para a quadra da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002868 | 26/11/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa KGV-4712 transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/11/2004 | 3474.00 | 00000000000000 | JUDITH MOIZES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da subsidios da fopag dos servidores comissionados e contratados lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/11/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/11/2004 | 8575.04 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores comissionados e contratados da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/11/2004 | 85.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos plantoes no Hospital Madrinha Felipa, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/11/2004 | 85.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/11/2004 | 136.00 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/11/2004 | 102.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos plantoes que sera exec utados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/11/2004 | 102.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de plantoes que sera executados no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003215969432 | ANDREA DE FARIAS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no Hospital MadrinhaFelipa, nesta cidade durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003217464494 | LINDAVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/11/2004 | 259.20 | 00005890274414 | FRANCIDALVA DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como recepcionista do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/11/2004 | 260.00 | 00099693690400 | GENTIL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Vigilanter noturno do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/11/2004 | 120.00 | 00005509595485 | WALQUIRIA CRISTINA L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera exec utados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/11/2004 | 120.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/11/2004 | 120.00 | 00005558171480 | MARIA APARECIDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados no PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/11/2004 | 120.00 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados no PSF da localidade de Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/11/2004 | 160.00 | 00005410658400 | VALDECI FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados nas refeicoes da equipe do PSF da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/11/2004 | 130.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da funcionaria estatutaria da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/11/2004 | 260.00 | 00076841383400 | LUZIA RODRIGUES Q. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais do Hospital Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/11/2004 | 636.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna competencia Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/11/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o dos servidores comissionados, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2004 | 422.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a Secretaria de Administracao do Municipio no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/11/2004 | 184.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002888 | 29/11/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/11/2004 | 10.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/11/2004 | 35.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2004 | 329.00 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos servidores estatutarios no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/11/2004 | 330.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2004 | 422.30 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios do Fundef 60%, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/11/2004 | 50.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para o conserto do Poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2004 | 330.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2004 | 10050.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2004 | 1370.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua para o abastecimento das comunidades da Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO MENDES LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao do Termo Aditivo do Plano de Trabalho do Morar Melhor, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2004 | 571.04 | 00000000000000 | DIANA CRISTINA BARBOSA MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados e comissionados lotados na Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2004 | 14787.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplenagem e conservacao de estradas vicinais no trecho de Sitio Pedra D` Agua ao Sitio Caboclo e termino dos servicos no Sitio Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2004 | 20.24 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de arredacacao da CIP, referente ao mes de outubro de 2004, pago atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2004 | 664.66 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da iluminacao publica, efetuada atraves do encontro de contas quando da arrecadaca o da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2004 | 1100.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar esolar para os alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002902 | 30/11/2004 | 900.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2004 | 8540.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados do PEJA, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2004 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Novembro de 2004, pago no Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2004 | 4377.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2004 | 865.60 | 00000000000000 | ANDREIA MORAIS FIRMINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados lotado na Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2004 | 5432.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tariafa bancaria relativo ao BACEN, desc. aut. da conta de no 58.040-6 nomes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo ao BACEN desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2004 | 12.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2004 | 135.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, com a retencao em favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X referente a retencao em favor do PASEP no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade geral desta Prefeitura, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2004 | 102.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administraca o desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos plantoes efetuado no Hospital Madrinh Felipa, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2004 | 47479.34 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao do Fundef 60%, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2004 | 696.19 | 00004393571444 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licencado professor titular Evandro Silva Cavalcanti no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/12/2004 | 196.90 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498 -PDDE, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.574-3 para pagamento de tarifa bancaria na conta 5.574-3 no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no5.336-8 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6,104-4 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5,899-8 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de Extrato desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Dezembro referente a emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato bancario na mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.928-4 no mEs de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.086-0 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2004 | 400.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de de sua propriedade no transporte da Secretaria de Administracao no percurso de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/12/2004 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/12/2004 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude desta Cidade, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/12/2004 | 260.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados comoAux. de Enfermagem no Hospital desta Cidade, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital desta Cidade, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/12/2004 | 4846.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de saude do Municipio, servidores estatutatarios, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002952 | 07/12/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos fiats locado a esta Edilidade que esta a disposicao da Secretaria de Saude e veiculo Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/12/2004 | 910.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario dos servidores da Secretaria de Financas, exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/12/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a reativ. de cheque e BACEN desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/12/2004 | 188.13 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/12/2004 | 19.56 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovellocado a esta Edilidade onde funciona o Correio, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/12/2004 | 3.22 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Posto de Identificacao de Policia Cientifica, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002960 | 08/12/2004 | 1260.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: byh-2710 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002961 | 08/12/2004 | 3600.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes no percurso de de Boa Vista a Gado Bravo, referente aos mesesde setembro/outubro/novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002962 | 08/12/2004 | 10660.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes e professores da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo, referente aos meses de outubro 3 novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/12/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras Dagua, Picadas e Cha do Beleu a Gado Bravo, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002964 | 08/12/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Dagua, Picads e Cha do Beleu a Gado Bravo, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/12/2004 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado da R, Jose Mariano Barbosa onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002967 | 08/12/2004 | 1890.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Educacao desc. aut. da conta de no 1,066-9 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/12/2004 | 35.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/12/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao emissao de contra-cheques e folhas de pagamento dos servidores, desta Prefeitura, mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/12/2004 | 1423.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/12/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/12/2004 | 2400.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BWN-0859, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos, Lagoa de Umburana e Cascavel a Sede do Municipio, refernete aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/12/2004 | 200.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de outubro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/12/2004 | 370.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo toyota de sua propriedade no transporte da equipe de saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2004 | 600.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente aos meses de Julho e Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios e material de limpeza que sera destinados para os componentes do Programa Agente Jovens, deste Municipio do exerciico de 2002, conf. convenio de no 0029/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/12/2004 | 16417.01 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Reg. de Ensino no Grupo Escolar de Caracolainho, neste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2004 | 282.24 | 00003147759431 | ALDA LUCIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude da funcionaria Luciene Luciano Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2004 | 352.80 | 00006904170476 | ALEXANDRA DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Gerlany Barbosa da C. Moura, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/12/2004 | 352.80 | 00042851858491 | TEREZINHA ARAUJO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da funcionaria Edjane Ferreira Barbosa, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Grupo Escolar da localidade de Fava do Cheiro, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos gerais no Grupo Escolar da localidade de Lagoa de Cascavel, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/12/2004 | 156.06 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da Funcionaria Maria Adailsa da Silva, ref. a 18 dias do mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006822605410 | MARIA DO SOCORRO SOARES B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de Servicos Gerais no grupo Escolar da localidade de Guaribas de Baixo, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento da contribuicao da FAMUP no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/12/2004 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticio e material de expediente que sera destinados para os componentes do Programa Agente Jovens, deste Municipio, conf. convenio de no00029/2001 do exercicio de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/12/2004 | 1000.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para o Programa Agente Jovens, deste Municipio do Exercicio de 2002 e 2003, conf. conv. de no 0029/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/12/2004 | 3300.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Hospital Madrinha Felipa, mesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2004 | 1219.83 | 12939419000192 | FARMABELA COM. DE PROD. QUIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmamcia do Hospital Madrinha Felipe, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002987 | 17/12/2004 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como contador, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Loca;ao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/12/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao das folhas de pagamento e contra-cheque dos servidores, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/12/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da Fopag da Secretaria de Financas, Servidore Comissionado, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/12/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios na Assessroria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/12/2004 | 10050.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/12/2004 | 1352.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parcial do Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/12/2004 | 20.79 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Novembro/2004, efetuado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002991 | 17/12/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/12/2004 | 1904.00 | 00000000000000 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das remuneracao dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003001 | 20/12/2004 | 6002.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2004 | 18674.02 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios lotados na Secretaria de Educacao do Fundef 60% pago no Banco, ref. ao mes Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003003 | 20/12/2004 | 1996.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Fiat que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2004 | 38.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003002 | 20/12/2004 | 2000.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003008 | 20/12/2004 | 1828.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2004 | 456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003012 | 21/12/2004 | 2002.85 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destimados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2004 | 149.32 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia de orgao da Secretaria de Saude, descontado automaticamente da conta 6.926-4, no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2004 | 311.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parcial da Fopag da Secretaria de Saude dos servidores Estatutarios, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao desc. aut. da conta de no14.923-3 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003013 | 21/12/2004 | 1998.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003011 | 21/12/2004 | 1998.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2004 | 3648.38 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de eergia eletrica de predios publico e ilumincao publica, no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2004 | 770.68 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de conta de energia eletrica descontado automaticamente da conta 6.926-4, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2004 | 500.00 | 00051128764415 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA DE MORAIS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario de 2004 da servidora comissionada da Secretaria de Educaca o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2004 | 2063.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao do MDE referente a 2a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/12/2004 | 4700.00 | 00002732284807 | JOAO XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conservaca o e manutencao dos Grupos Escolares dos Sitios Caboclo e Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/12/2004 | 1485.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pgamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato bancario no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/12/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do PASEP na conta 5.074-1 no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/12/2004 | 394.57 | 00004393571444 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do professor Evandro Silva Cavalcante, referente a 17 dias do mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/12/2004 | 2201.16 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parcial da Fopag dos Servidores estatutarios - Magisterio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/12/2004 | 22430.27 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 60%, referente a 2a parcela do 13 salrio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2004 | 8111.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 40%, referemte a 2a do 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2004 | 9255.71 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, debito em banco, Fundef 60%, referente a 2a parcela do 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2004 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/12/2004 | 120.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/12/2004 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/12/2004 | 150.00 | 00058174192468 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose mariano Barbosa, centro, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de outubro/2004/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/12/2004 | 130.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imoveis destinados a salas de aulas no Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/12/2004 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/12/2004 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado na Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/12/2004 | 80.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no Sitio Rosilha onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/12/2004 | 400.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, referente aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2004 | 7300.00 | 06147289000152 | D J DA SILVA RECIFE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinados para os Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2004 | 835.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2004 | 1055.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KEX-1515, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2004 | 770.00 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1620, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas e Areia a Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2004 | 820.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMW-0455. no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2004 | 780.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa:KIG-4243,no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003047 | 28/12/2004 | 560.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-9555. mp transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003048 | 28/12/2004 | 890.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003049 | 28/12/2004 | 1220.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Cascavel a Sede do Municipio, referente ao mers de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003050 | 28/12/2004 | 1560.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003051 | 28/12/2004 | 730.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003052 | 28/12/2004 | 560.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003053 | 28/12/2004 | 560.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMY-2293, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003054 | 28/12/2004 | 670.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448, no transporte dos estudantes no percurso de SitioPereiro e Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003055 | 28/12/2004 | 890.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFK-3309, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003056 | 28/12/2004 | 1110.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGM-8997, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio, referente ao mes dejulho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003057 | 28/12/2004 | 890.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003058 | 28/12/2004 | 780.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: IJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003059 | 28/12/2004 | 1350.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGF 1610, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Gado Bravo, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003060 | 28/12/2004 | 660.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemtno dos servicos prestados em veiculo de placa: KJS-2220, no transporte dos estudantes no percurso de Sitiio Pereiro e Lameiro a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003061 | 28/12/2004 | 780.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGL-2969, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003062 | 28/12/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003063 | 28/12/2004 | 560.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNV-7730, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salgados e Jua a Sede do Municipio, referente julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003064 | 28/12/2004 | 945.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: IJ-=6412 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003065 | 28/12/2004 | 835.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: HFZ-2046,no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003066 | 28/12/2004 | 760.00 | 00050138715491 | DOGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MUK-7550, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003067 | 28/12/2004 | 1110.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JTG-6626,no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro e Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003068 | 28/12/2004 | 890.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGX-0066,no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003069 | 28/12/2004 | 835.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2004 | 8540.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003072 | 28/12/2004 | 725.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de SItio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao a esta instituicao, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2004 | 44.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2004 | 400.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no plantao do no Hospital Madrinha Felipa, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2004 | 2740.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nos plantoes do hospital Madrinha Felipe, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2004 | 1700.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos plantaoes executados no Hospital Madrinha Felipe, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5.344- no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancria desc. aut. da conta de no 6.649 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do PASEP na conta 8.851-X no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2004 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de confeccao da folha e contra-cheques do mEs de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2004 | 26.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria quando em servicos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2004 | 329.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da fopag da Secretaria de Administracao dos servidores estatutarios, ref. ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2004 | 158.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os servidores da Secretaria de Administracao no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2004 | 775.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do Programa Agente Jovem, deste Municipio, referente aos meses de fevereiro,abril, julho e outubro/2004, Convenio 029/01, Termo Aditivo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2004 | 775.00 | 00005169719485 | ALMERY ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovens, deste municipio, referente aos meses de fevereiro, abril, julho e outubro/2004, Convenio 029/2001, Termo Aditivo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2004 | 775.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovens, deste Municipio, referente aos meses de fevereiro, abril, julho e outubro/2004, Convemio 029/2001, Termo Aditivo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2004 | 775.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do Programa Agente Jovens, deste Municipio, referente aos meses de fevereiro, abril, julho e outubro/2004, Convenio 029/2001, Termo Aditivo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Orienteadora do Programa Agente Povens, deste Municipio, refernte aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro/2004, Convenio 029/2001 e Termo Aditivo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2004 | 14625.00 | 00065759370472 | ADAILTON FERREIRA MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento folha dos Agente Jovens, deste Municipio, Convenio 029/2001, Termo Aditivo 03/03, exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico para pgamento do uso da internet da Secretaria de Saude, mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores comissionados referente a 2a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2004 | 2451.04 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVERIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores comissionados referente ao mEs de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2004 | 470.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2004 | 530.00 | 00000017899451 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes que sera destinadas para o PSF da localidade de Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2004 | 600.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os servidores da Secretaria de Saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo eo vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003102 | 30/12/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia e veiculos locado a esta Edilidade que esta a disposicao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2004 | 622.08 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mEs de Novembro de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2004 | 225.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os componentes do PEVA em visitas na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2004 | 164.50 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servidor estatutario da Secretaria de Saude, Francisco de Assis Barbosa, referente ao 2a parcela do 13ode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2004 | 6.18 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o almoxarifado do Peva, ref. ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003117 | 30/12/2004 | 1800.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo fiat locado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2004 | 20.00 | 00004525244402 | VALDENI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos v encimentos do mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2004 | 3.59 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Posto de Identificacao de Policia Cientifica no mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2004 | 557.01 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica efetuado atraves do encontro de contas quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003081 | 30/12/2004 | 5330.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-3187, transportando os Professores e Estudantes no percurso de Campina Grande via Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2004 | 3306.55 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos servidores estatutarios do MDE pago no Banco, ref. a 2a parcela do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2004 | 3110.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: KGV-4712, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Gado Bravo, refernte ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003085 | 30/12/2004 | 3780.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: MNA-4394 no trnsporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Gado Bravo, referente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003086 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: HVJ-1346, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedrs Dauga , Picadas e Cha do Beleu a Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2004 | 3200.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados ao curso do PCNs minsitrados aos Professores e Reg. de ensino, deste Municipio no Exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2004 | 3200.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados ao Curso de PCNs ministrados aos Professores e Reg. de Ensino da Educacao Infantil, deste Municipio, no exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003107 | 30/12/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinado para os veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003108 | 30/12/2004 | 1210.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite via Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mEs de Setembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2004 | 359.67 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da sevidores estatutaria da Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003116 | 30/12/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educa~cao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2004 | 1.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.527 no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024