| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 474.51 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 34.49 | 60703923000131 | VASP-VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDNCIAS AEREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 33.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 166.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 3486.77 | 00702550000314 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS E LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI DESTINADA AO GABINETE MUNICIPAL, REF MESES 06,07,08/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 220.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 33.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 58.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 2828.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 161.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 539.35 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 200.00 | 00028857429504 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 50.00 | 00073829234449 | GENARIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 50.00 | 00035830263491 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 554.93 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 1531.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFFORME NOTA FISCAL 19464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 224.86 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 192.93 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 349.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 827.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 1023.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 360.00 | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 255.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 19.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 480.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE 04 DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SEA MUNICIPAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2004 | 230.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 394.52 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL NUMERO 19465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 65.00 | 00002954791403 | ERIVALDO JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 120.00 | 00011219807400 | LUIZ BERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 249.94 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2004 | 599.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2004 | 554.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 1755.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2004 | 62.50 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2004 | 629.97 | 00789328000139 | DISTRIB PROD.HOSPITALARES RAD E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.29754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 249.26 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2004 | 241.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2004 | 218.93 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 201.20 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 2059.20 | 08737785000191 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE LICENCA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 871.56 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 1163.87 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 1650.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 300.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 5183.08 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 640.34 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 802.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 7778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 5000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 2494.27 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 10792.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 750.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAIS 13538 E 13539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2004 | 4000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2004 | 5000.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2004 | 5000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 1843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2004 | 240.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2004 | 240.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 1327.86 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 97.00 | 08737785000191 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANUIDADE SOBRE SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 5100.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 2300.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A APRESENTACAO DE UMA BANDA MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 676.00 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2004 | 507.20 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2004 | 3000.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 1711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2004 | 73.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE XEROGRAFIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 16393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2004 | 952.88 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 46768. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PUBLICACAO E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 43088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2004 | 106.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 006998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2004 | 2276.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2004 | 539.35 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2004 | 550.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2004 | 350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA OFICINA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2004 | 30.00 | 00002501230450 | JOSE ITAMAR DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2004 | 60.00 | 00020757859453 | FRANCISCO COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 72.00 | 00056000529449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2004 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2004 | 800.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 459075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2004 | 125.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2004 | 393.72 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2004 | 172.05 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2004 | 3100.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 470627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 860.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 11409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 550.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 12.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 617.70 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 16.08 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 1000.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 688.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 541.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 250.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 155.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 3992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 25.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALIMENTACAO DE SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 3076.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 12154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2004 | 598.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL 13/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 229.13 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA EDUCATIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 25.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2004 | 690.63 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL 13/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 0.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2004 | 1253.75 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL 13/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 5139.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 7138.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2004 | 5000.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS.CONF NOTA FISCAIS 42124 E 42125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2004 | 410.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAOE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2004 | 5680.00 | 10695070000165 | ADONIS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:APRESENTACAO DE UMA BANDA MUSICAL COM ESTRUTURA DE PALCO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA 111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2004 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2004 | 754.10 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2004 | 1168.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 2142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2004 | 55.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2004 | 210.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2004 | 687.10 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALIMENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A PICUI A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2004 | 353.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CORESPONDENTE AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2004 | 240.00 | 00075212269415 | WASHINGTON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2004 | 320.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 60.00 | 00004761035412 | MARLENE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 245.00 | 00003949476490 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2004 | 200.00 | 00096900920497 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 180.00 | 00007866992487 | OLAVO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 188.69 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 9.60 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 110.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 200.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM INFORMATICA DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2004 | 750.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2004 | 2586.96 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2004 | 9514.56 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2004 | 2223.48 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2004 | 10258.48 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2004 | 2425.44 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2004 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2004 | 866.83 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2004 | 12168.79 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2004 | 1057.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2004 | 12644.44 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2004 | 520.44 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2004 | 18.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LEIS DESTE MUNCIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2004 | 2600.44 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2004 | 1392.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2004 | 8218.72 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2004 | 3013.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2004 | 1066.96 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2004 | 1226.96 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2004 | 300.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2004 | 2039.72 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 2162 E 2163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2004 | 1402.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2004 | 360.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF NOTA FISCAL N. 9519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2004 | 80.00 | 00006227494470 | EDNEY CARLOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2004 | 60.00 | 00055999956404 | MARIA DOS SANTOS DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDOR A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2004 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 15671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2004 | 2700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 3980 E 3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2004 | 3086.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2004 | 214.48 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2004 | 1500.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMNE NOTA FISCAL 00517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA EDUCATIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2004 | 200.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECONDIOCIONAMENTO DE PECAS DE VEICULO SPRINTER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 43096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE REVISTA MENSAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2004 | 620.00 | 08737785000191 | ASS.CULTURAL MUSICOS FILARM CEL ANTONIO XAVIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA FILARMONICA ANTONIO XAVIER DA CIDADE DE PICUI EM EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2004 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2004 | 1182.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2004 | 90.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2004 | 2000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 19811 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2004 | 180.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2004 | 35.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS SECOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA A SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2004 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 70.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 5296.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E CONCERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 00652.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 1033.30 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 3855 E 3854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 480.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 196.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FICHAS E FORMUNLARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 009898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 80.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NESTA DATA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 240.00 | 00026222230482 | ANA LUCIANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NA PRESTACAO DE SERVICOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2004 | 455.88 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 414.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2004 | 469.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2004 | 829.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL 000147. - VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2004 | 7000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2004 | 5616.70 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 80.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 191.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2004 | 2300.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL CASACA DE COCO PARA APRESENTACAO EMPRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2004 | 1100.07 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2004 | 1650.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2004 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002952558469 | ELIVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005909137433 | DEIVID DAVSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 200.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 240.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 385.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONF. NOTA FISCAL 0095-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 218.00 | 01413303000107 | PROEL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, OCNF. NOTA FISCAL 11130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 5000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL 1859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 2500.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL 1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 1520.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 3000.00 | 09324914000182 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 00702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000208 | 10/02/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 325.00 | 00003949476490 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA RECEUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2004 | 1150.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM PEQUENOS REPAROS EM VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2004 | 360.00 | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2004 | 249.94 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PUBLICACAO DE ARTIGOS OFICIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 6590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2004 | 2884.06 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000233 | 11/02/2004 | 5100.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2004 | 1160.10 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULAR JUNTO AO PSH - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2004 | 2016.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES NOV/DEZ-2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2004 | 364.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2004 | 625.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO DOMESTICO DESTINADO AO HOSP¡TAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 470665. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2004 | 3203.96 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2004 | 1400.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 470660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2004 | 250.00 | 04956720000186 | CIPETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE VISTORIA EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2004 | 1872.35 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2004 | 92.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2004 | 3000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONVENIO PSH - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2004 | 1248.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 56476 E 56477. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2004 | 4881.00 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2004 | 255.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2004 | 420.53 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2004 | 58.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2004 | 778.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES DE SERVIDORESDA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2004 | 1497.85 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC. ESTADO PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 82323,82324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2004 | 223.00 | 02248181000103 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 00716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2004 | 167.65 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.585723 E 585743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2004 | 52.54 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2004 | 80.00 | 08386609000152 | F. JERONIMO DE MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.00645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2004 | 23.65 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES DE SERVIDOR DA EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 008963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2004 | 230.97 | 00702550000314 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI, CONF. NOTA FISCAL 2044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2004 | 121.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 006048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2004 | 360.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2004 | 1440.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOPS DA SECRETARIA DE SAUDE REF MESES 09-10-11-12/2003, JANEIRO-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2004 | 456.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL 17435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2004 | 1331.32 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 73591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2004 | 398.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2004 | 471.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 15672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2004 | 50.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2004 | 280.00 | 02961185000126 | MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2004 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2004 | 60.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 15100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2004 | 538.50 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2004 | 240.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2004 | 240.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2004 | 32.90 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONF, NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2004 | 116.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONF, NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2004 | 14.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2004 | 705.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2004 | 469.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2004 | 16.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2004 | 461.27 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 312.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 353.49 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 4000.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 1768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2004 | 5234.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2004 | 200.00 | 00002495903444 | JOSE MARIANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2004 | 830.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOLFTWARES GERA DAM E NOTA FISCAL AVULSA E PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2004 | 1500.00 | 05922283000142 | KLICK CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO PRO INTERESSE PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2004 | 234.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2004 | 2500.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA, CONF, NOTA FISCAL 1868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2004 | 3096.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2004 | 24.43 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2004 | 60.00 | 00073828971415 | FRANCISCA MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2004 | 203.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 1226.96 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 1625.00 | 08737785000191 | ALCIONEIDE SILVA MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2004 | 200.00 | 00003541399406 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA SOBRE ORIENTACAO NO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2004 | 1200.29 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 1226.96 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2004 | 300.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA PARTICIPACAO DE CURSO ESPECIFICO NA CIDADE DE PICUI NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 2773.63 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 10312.56 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 2223.48 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2004 | 10258.48 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2004 | 2425.44 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 1150.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADOARIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 8038.72 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 2853.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE REVISTA EDUCACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2004 | 248.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 52.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 75.00 | 00076256120400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA REALIZADO EM VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- SPRINTER MERCEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 853.48 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 12508.79 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 1057.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 11384.44 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 691.98 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA G. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 797.40 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO OFICIAL SPRINTER DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 024007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 90.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 410.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAOE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2004 | 1720.44 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 1552.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2004 | 32.90 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DA AREA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 50241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2004 | 1138.00 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2004 | 670.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FLORICULTURAS EM PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2004 | 160.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPRESSOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 7231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2004 | 75.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2004 | 271.17 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2004 | 817.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIO ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2004 | 40.00 | 09104043000191 | ARMANDO DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE MAQUINA DE ESCREVER FACIT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF .NOTA FISCAL 1988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2004 | 100.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2004 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2004 | 328.00 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2004 | 300.00 | 00026220350472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2004 | 910.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 15931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2004 | 236.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2004 | 6.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2004 | 300.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2004 | 100.00 | 00070363463453 | VALDENOR BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2004 | 180.00 | 00050040685420 | JOSE SOUZA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2004 | 180.00 | 00003949476490 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2004 | 200.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2004 | 140.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2004 | 1013.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2004 | 1107.04 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2004 | 65.00 | 02679636000137 | TIPOGRAFIA NOSSA SENHORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2004 | 1903.65 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JAN-FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2004 | 223.50 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2004 | 31.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2004 | 945.57 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2004 | 250.00 | 08737785000191 | CONASEMS-CONS NACIONAL SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTO REGIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2004 | 23.63 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES DE SECRETARIO DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2004 | 400.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXANES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2004 | 691.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 79702 E 79703. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2004 | 438.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 36013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2004 | 876.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 36012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2004 | 1150.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2004 | 1520.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2004 | 7500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2004 | 308.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PACOTE DE VIASGENS PARA O CONGRESSO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM NTAL RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2004 | 1026.69 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE INTERNET DISCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2004 | 330.10 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2004 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2004 | 3000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2004 | 1149.61 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2004 | 1238.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2004 | 820.91 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2004 | 1650.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2004 | 71.00 | 00056000260482 | ROBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2004 | 480.00 | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2004 | 3041.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA DF, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000421 | 10/03/2004 | 5100.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2004 | 5884.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2004 | 640.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2004 | 72.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2004 | 6120.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2004 | 555.07 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A EVENTO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 471090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2004 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00233. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2004 | 5436.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2004 | 3000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2004 | 3140.15 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2004 | 600.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2004 | 5334.49 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 1877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000411 | 10/03/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2004 | 200.00 | 00002290113492 | JOSE EDMILSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO EM PORTAS E CADEIRAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2004 | 1630.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2004 | 6500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIAS PUBLICAS DESTTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000098.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2004 | 180.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2004 | 80.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2004 | 200.00 | 00039238326487 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2004 | 200.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2004 | 150.00 | 00003943842452 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2004 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2004 | 2810.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 13028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2004 | 4005.12 | 02524104000392 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PALMEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2004 | 2210.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 2198 E 2199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2004 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2004 | 140.00 | 00007492839472 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2004 | 85.00 | 00056000529449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2004 | 540.00 | 00004903855406 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVRERIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000441 | 12/03/2004 | 2122.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL 1846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000442 | 12/03/2004 | 878.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 1170.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2004 | 1000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2004 | 2334.90 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2004 | 763.60 | 08737785000191 | DETRAN - MT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO AMBULANCIA PEGOUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2004 | 3799.17 | 02524104000392 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PALMEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2004 | 2249.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 00142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2004 | 1170.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000448 | 13/03/2004 | 2957.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2004 | 120.00 | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2004 | 117.36 | 24372245000108 | V. AUGUSTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 18476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2004 | 200.00 | 00002960813456 | RITA RIZONETE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM PARTICIPACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2004 | 200.00 | 00087568187420 | FRANCILENE DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM PARTICIPACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2004 | 200.00 | 00078537673404 | MARIA DE LOURDES DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2004 | 8.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2004 | 2524.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000451 | 15/03/2004 | 1550.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE CRIANCAS DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 471020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2004 | 120.00 | 00003541399406 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2004 | 240.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2004 | 238.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2004 | 82.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2004 | 75.10 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2004 | 522.93 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2004 | 410.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAOE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2004 | 60.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 1961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2004 | 310.00 | 00056000529449 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE PARA CIDADE DE PICUI NO MES DE FEVEREIRO/2004, EM PARTICIPACAO DE CURSO NA AREA DE SAUDE. PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2004 | 11.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2004 | 50.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESASC COM VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2004 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2004 | 16.94 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2004 | 960.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPE SAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2004 | 60.00 | 00073829234449 | GENARIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2004 | 60.00 | 00057040265400 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2004 | 239.48 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2004 | 505.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2004 | 27.20 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2004 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 16153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2004 | 84.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2004 | 91.13 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA EDUCACTVA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA EDUCACTVA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2004 | 58.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2004 | 209.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2004 | 302.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2004 | 378.96 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2004 | 171.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS E DA SAUDE NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2004 | 60.00 | 00020757859453 | FRANCISCO COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2004 | 240.00 | 00007866127468 | MANOEL POSSIDONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2004 | 273.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2004 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2004 | 1477.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PESSOAL FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVAS AO MESES JANEIRO-FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2004 | 139.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2004 | 333.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2004 | 250.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2004 | 255.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS GRAFICOS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2004 | 281.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2004 | 333.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 471152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2004 | 2441.96 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2004 | 9709.10 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2004 | 2223.48 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2004 | 10258.48 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2004 | 2425.44 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2004 | 350.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS, CONF. NOTA FISCAL 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000507 | 31/03/2004 | 79850.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMAQUISICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLARBUS, DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 120091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2004 | 225.00 | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2004 | 813.48 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2004 | 14013.29 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2004 | 1057.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2004 | 11704.44 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2004 | 776.98 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA G. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2004 | 1050.88 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2004 | 1720.44 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2004 | 1712.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2004 | 9.60 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2004 | 1069.61 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2004 | 285.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL 471151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2004 | 670.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2004 | 8408.72 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2004 | 3013.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2004 | 1066.96 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2004 | 1480.44 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2004 | 30.00 | 00064098605449 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2004 | 70.00 | 00032764456468 | JOSE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2004 | 240.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2004 | 2540.97 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00143 144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2004 | 1220.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2004 | 149.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2004 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2004 | 35.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2004 | 13.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2004 | 944.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:JUNHO-JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2004 | 101.00 | 01083266000108 | CELSO MORAIS CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM INFORMATICA DESYTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 3805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2004 | 149.01 | 00026274493468 | JOSE AURINO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2004 | 300.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2004 | 20.00 | 00005321028435 | EDEMILTON NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2004 | 370.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2004 | 145.00 | 00056000529449 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURAS EM FAIXAS DECORATIVAS PARA EVENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2004 | 900.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES DA ESCOLA RURAL PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2004 | 163.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF NOTA FISCAL 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/04/2004 | 255.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2004 | 2686.00 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 16633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/04/2004 | 7803.00 | 05742395000111 | DILBRAS-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM TODAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONF. NOTA FISCAL N. 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/04/2004 | 485.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/04/2004 | 120.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO ESTIVAS NORD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO ESCOLAR COMEMEORATIVO, CONF. NOTA FISCAL 431706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/04/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2004 | 710.67 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/04/2004 | 535.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/04/2004 | 707.41 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2004 | 1650.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2004 | 1878.90 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2004 | 885.71 | 00002932689401 | ELIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA E CAUACU, PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2004 | 618.78 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI, PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2004 | 912.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2004 | 630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2004 | 3440.85 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2004 | 3863.36 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2004 | 784.04 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2004 | 957.31 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2004 | 5609.17 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2004 | 4870.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2004 | 900.00 | 00003308784416 | MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2004 | 80.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2004 | 200.00 | 00056000510420 | GENI NITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2004 | 40.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2004 | 442.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 16279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2004 | 12510.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 1891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000589 | 12/04/2004 | 1150.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARGASDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000590 | 12/04/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2004 | 320.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000586 | 12/04/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2004 | 376.70 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 471155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2004 | 500.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2004 | 270.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 009565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2004 | 60.00 | 00026222230482 | ANA LUCIANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS AO HOSPITAL REGIONAL EM PICUI PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2004 | 490.10 | 11184702000199 | LOJAS DE CORTINAS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PORTAS SANFONADAS PARA REPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 26192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000595 | 12/04/2004 | 4500.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N.1866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2004 | 5186.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.CONF. NOTA FISCAL 1890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2004 | 2896.00 | 10859239000256 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2004 | 14.65 | 60703923000131 | VASP-VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS AEREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2004 | 240.00 | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2004 | 85.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SING NAIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL 16662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2004 | 100.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2004 | 400.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA SINALIZADORA EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2004 | 2680.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL 20406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2004 | 385.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL 18939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2004 | 227.87 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2004 | 470.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS DO FUMAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2004 | 1500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 20404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2004 | 310.00 | 00056000529449 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA REALIZACAO DE CURSO DO PROFAE EM PICUI PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2004 | 1400.00 | 04889090000174 | ALEXANDRE SIQUEIRA BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2004 | 4379.68 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 20405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2004 | 60.00 | 00003176236484 | PAULO FERNANDO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2004 | 240.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2004 | 240.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2004 | 270.00 | 00076256120400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MECANICA REALIZADO EM VEICULO OFICIAL DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2004 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONF, NOTA FISCAL 00539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2004 | 820.00 | 00002932689401 | ELIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2004 | 3045.51 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2004 | 0.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO 635 POR VALOR SERCORRESPONDENTE A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2004 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2004 | 493.77 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2004 | 365.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DASAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2004 | 50.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2004 | 40.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2004 | 100.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2004 | 180.00 | 00090081382553 | RAIMUNDO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2004 | 200.00 | 00005355750419 | GILSON HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2004 | 228.00 | 00085203661472 | MARIA ALICE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2004 | 3980.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 13154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2004 | 15.50 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2004 | 410.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAOE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2004 | 50.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2004 | 3238.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2004 | 271.66 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2004 | 105.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS E ANUNCIOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2004 | 125.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2004 | 229.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACAO COM LENTES DE GRAUS DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2004 | 60.00 | 00057040265400 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2004 | 455.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA OLIVETTI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/04/2004 | 1080.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 1520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/04/2004 | 790.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/04/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2004 | 60.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2004 | 50.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2004 | 63.00 | 88630413000281 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE DO RIO G SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.27543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2004 | 250.00 | 00053782500482 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2004 | 1333.62 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2004 | 1240.44 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2004 | 7834.72 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2004 | 2853.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2004 | 300.00 | 00034200177404 | MARLENE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 533388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2004 | 697.19 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: ABRIL/2004, DA EDUCACAO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2004 | 543.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: ABRIL/2004, DA EDUCACAO MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000674 | 30/04/2004 | 534.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 471154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2004 | 813.48 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2004 | 14026.77 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2004 | 1057.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2004 | 11884.44 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2004 | 776.98 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA G. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2004 | 1050.88 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2004 | 3.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2004 | 182.51 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2004 | 1139.29 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2004 | 653.25 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: ABRIL/2004, DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2004 | 1706.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2004 | 1312.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2004 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES DA CONTA FOPAG - FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2004 | 70.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 10104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2004 | 26.36 | 02421421000111 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2004 | 385.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2004 | 2506.96 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2004 | 9265.10 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2004 | 2236.96 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2004 | 10468.48 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2004 | 2425.44 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/05/2004 | 4091.30 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.00003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/05/2004 | 1050.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.00002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/05/2004 | 2650.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/05/2004 | 110.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.08416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/05/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/05/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS ESPECILAIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 26038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/05/2004 | 234.62 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/05/2004 | 2100.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL N. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/05/2004 | 1800.00 | 05922283000142 | KLICK CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/05/2004 | 300.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI - AM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DIVULGACAO DE AVISOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/05/2004 | 25.00 | 08737785000191 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAIA ARQUITETURA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/05/2004 | 3849.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000714 | 01/05/2004 | 4860.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/05/2004 | 1150.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAODA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2004 | 300.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2004 | 90.00 | 00007679653453 | JOSE APARECIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EDICAO EM FITAS DE VIDEO CASSETE DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2004 | 2311.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2004 | 1312.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 2636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000719 | 03/05/2004 | 3604.62 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00145 E 146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2004 | 30.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2004 | 150.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2004 | 1460.12 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL 13622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2004 | 83.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2004 | 46.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2004 | 1460.12 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/05/2004 | 50.00 | 00075212269415 | WASHINGTON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/05/2004 | 95.00 | 00085207578472 | FRANCISCO AIRTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/05/2004 | 255.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/05/2004 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/05/2004 | 258.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/05/2004 | 3219.64 | 08737785000191 | TRIBUNAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA SOBRE PRECATORIOS JUDICIAIS NUMERO 2000.005836-0, REFERENTE A PROCESSOS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/05/2004 | 328.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2004 | 675.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EXECUTIVO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2004 | 645.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/05/2004 | 840.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/05/2004 | 510.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO EM PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2004 | 100.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/05/2004 | 120.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DE EVNTOS ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/05/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2004 | 543.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/05/2004 | 475.00 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2004 | 90.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2004 | 44.90 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 5431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2004 | 1120.84 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000751 | 08/05/2004 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 20606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2004 | 2020.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/05/2004 | 533.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0000753 | 08/05/2004 | 1650.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2004 | 1199.16 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2004 | 4186.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ASSESORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE RPROGRAMA DE HABITACAO PSH, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2004 | 3951.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2004 | 600.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVNTOS ESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2004 | 1779.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL N.996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2004 | 93.60 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2004 | 300.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2004 | 249.00 | 08386609000152 | F. JERONIMO DE MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2004 | 131.99 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 1297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2004 | 156.10 | 02248181000103 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2004 | 3863.36 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2004 | 784.04 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2004 | 532.51 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 471172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2004 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 27186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2004 | 80.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2004 | 72.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 02037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2004 | 1112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2004 | 630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002290113492 | JOSE EDMILSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E BIROS DA SECRETARA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2004 | 150.00 | 00033833389400 | DORALICE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2004 | 2071.65 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2004 | 3.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000786 | 10/05/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000755 | 10/05/2004 | 5676.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000756 | 10/05/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2004 | 475.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2004 | 100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2004 | 40.00 | 00004967635474 | FABIO JUNIOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2004 | 40.00 | 00007866127468 | MANOEL POSSIDONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2004 | 150.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/05/2004 | 200.00 | 00056000529449 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2004 | 40.00 | 00004761036494 | AUREA MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2004 | 2506.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/05/2004 | 5829.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/05/2004 | 348.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/05/2004 | 130.00 | 00004133091426 | ROSSANA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/05/2004 | 60.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2004 | 1705.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 00191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000792 | 11/05/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/05/2004 | 60.00 | 00056000260482 | ROBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000809 | 12/05/2004 | 3000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2004 | 253.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS ASSOCIADAS DESTE MUNICIPIO, EM PARTICIPACAO DE REUNIAO DO FUMAC LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2004 | 1650.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGR LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONTRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL N&N SHOW PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2004 | 350.65 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2004 | 375.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2004 | 148.80 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS E DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2004 | 1026.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2004 | 1700.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE INSERCAO DE NUMEROS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA EM GUIA DE LISTAS TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2004 | 400.00 | 00056000529449 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA CIDADE DE PICUI EM PARTICIPACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2004 | 2200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RETIFICA EM MOTOS DE VEICULO OFICIAL DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000803 | 12/05/2004 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 20647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/05/2004 | 2518.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 15648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2004 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 15649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2004 | 309.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 471412. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2004 | 2800.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 13277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2004 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADO A SERVIDOR DA INFRA-ESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2004 | 30.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2004 | 60.00 | 00076086887420 | MANOEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2004 | 225.00 | 00001333705425 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2004 | 1420.00 | 00375180000196 | T M VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2004 | 75.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000814 | 12/05/2004 | 8200.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL NUMERO 20651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2004 | 200.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2004 | 1000.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE EVNTOS ASSISTENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2004 | 92.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA RECUPERACAO DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2004 | 260.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2004 | 1000.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/05/2004 | 487.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/05/2004 | 64.71 | 02421421000111 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2004 | 250.00 | 04956720000186 | CIPETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE INSPECAO EM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2004 | 104.40 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2004 | 20.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/05/2004 | 2750.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2004 | 150.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2004 | 80.00 | 00002289310450 | FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2004 | 225.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/05/2004 | 250.00 | 00005177582450 | CELIA SELMA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/05/2004 | 250.00 | 00005236513413 | LAURETE FERREIRA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/05/2004 | 364.00 | 00366446000134 | PRIORI E FALCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/05/2004 | 948.35 | 00702550000314 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS E LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI DESTINADA AO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/05/2004 | 241.82 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/05/2004 | 175.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2004 | 150.00 | 00003480524800 | VALCIDES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/05/2004 | 72.00 | 00070435669400 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/05/2004 | 500.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/05/2004 | 211.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE BIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2004 | 367.16 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000855 | 18/05/2004 | 4860.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMP. GRANDE MOTORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL 044916. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2004 | 321.82 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SSECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL 840090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/05/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/05/2004 | 498.80 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 10313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/05/2004 | 1604.50 | 33041260000164 | GLOBEX UTILIDADES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 422004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/05/2004 | 100.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/05/2004 | 1200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.3906, 3907 E 3908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/05/2004 | 240.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/05/2004 | 240.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/05/2004 | 612.00 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/05/2004 | 877.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO SDA PARAIBA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA ESTADUAL SEGURO SAFRA QUE BENEFECIA OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2004 | 320.00 | 00005166332440 | ISAAC EMANUEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PRESTADORES DE SERVICOS EM PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2004 | 794.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2004 | 30.00 | 00003435952490 | MARIA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2004 | 80.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2004 | 60.00 | 00057040265400 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2004 | 50.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2004 | 956.82 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2004 | 300.00 | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2004 | 468.82 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2004 | 18.73 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2004 | 1486.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E TRANSLADO PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/05/2004 | 384.74 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2004 | 1400.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DA PROPOSTA DE REALIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/05/2004 | 310.00 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 00185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/05/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/05/2004 | 775.00 | 00003480524800 | VALCIDES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO A MONITORIA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/05/2004 | 3250.00 | 08737785000191 | CLAUDIO LISIAS RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/05/2004 | 30.00 | 00001981578439 | REGINALDO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/05/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/05/2004 | 400.00 | 00003541399406 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS COORDENADOR DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.MES FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2004 | 40.00 | 00089788885420 | MARIA JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2004 | 150.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2004 | 155.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM DE PALANQUE PARA FESTIVIDADES DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/05/2004 | 600.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2004 | 490.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/05/2004 | 1065.42 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2004 | 200.00 | 08737785000191 | ASS.CULTURAL MUSICOS FILARM CEL ANTONIO XAVIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DA ORQUESTRA FILARMONICA DE PICUI PARA APRESENTACAO EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/05/2004 | 600.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/05/2004 | 33.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADP PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2004 | 120.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/05/2004 | 1573.48 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2004 | 21869.27 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2004 | 1664.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2004 | 18348.44 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/05/2004 | 1241.48 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2004 | 675.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA G. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2004 | 1397.38 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2004 | 30.00 | 00002960813456 | RITA RIZONETE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/05/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2004 | 95.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2004 | 271.25 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS P/ VEICULOS OFICIAIS DA SECRETAR IA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 2018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/05/2004 | 4276.96 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2004 | 14532.45 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/05/2004 | 2993.46 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2004 | 10518.48 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2004 | 3921.69 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2004 | 3236.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2004 | 2159.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2004 | 2456.00 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2004 | 489.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2004 | 1150.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2004 | 8574.84 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/05/2004 | 3493.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/05/2004 | 273.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2004 | 242.50 | 00003755696428 | JOAO MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2004 | 150.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE PALANQUE DESTNADAO AS FESTIVIDADES DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2004 | 1326.96 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2004 | 1340.44 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2004 | 1000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA EM DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2004 | 481.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2004 | 60.00 | 00091270391453 | EDILZA DA SILVA HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000938 | 01/06/2004 | 3318.76 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00147 E 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2004 | 120.00 | 00078532876404 | MARIA JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2004 | 202.25 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2004 | 21.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2004 | 84.00 | 00056000529449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2004 | 60.00 | 00020757859453 | FRANCISCO COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2004 | 30.00 | 00090081382553 | SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2004 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2004 | 75.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2004 | 252.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2004 | 20.46 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/06/2004 | 37.57 | 60703923000131 | VASP-VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AEREAS DE DOCUMENTOS OFICAIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2004 | 26.92 | 60703923000131 | VASP-VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AEREAS DE DOCUMENTOS OFICAIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2004 | 381.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2004 | 114.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2004 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADILOGICO RICARDO WANDERLEY SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2004 | 283.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/06/2004 | 780.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/06/2004 | 123.53 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 08131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/06/2004 | 556.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/06/2004 | 561.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/06/2004 | 694.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/06/2004 | 579.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/06/2004 | 277.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/06/2004 | 195.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/06/2004 | 150.00 | 00015792030197 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/06/2004 | 180.00 | 00051263629415 | MARIA DA GUIA SILVA POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/06/2004 | 230.00 | 00096889390482 | OSMANI POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/06/2004 | 150.00 | 00007866127468 | MANOEL POSSIDONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/06/2004 | 80.00 | 00003662600498 | FLAMARION OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/06/2004 | 174.00 | 00067371949404 | EUNICE NOBREGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/06/2004 | 165.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/06/2004 | 52.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/06/2004 | 240.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES. E MANUTENCAO EM EQUIP. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2004 | 60.00 | 00011219807400 | LUIZ BERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/06/2004 | 122.22 | 00042957915472 | MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/06/2004 | 200.00 | 00039238326487 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/06/2004 | 200.00 | 00004903855406 | SEBASTIANA CARLA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2004 | 100.00 | 00095161260653 | FRANCISCO XAVIER DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2004 | 10500.00 | 00000000000000 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADJALMA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2004 | 120.00 | 00004903855406 | SEBASTIANA CARLA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/06/2004 | 360.00 | 00003308784416 | MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000993 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 471502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/06/2004 | 7350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO COM PINTURAS EM GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000990 | 09/06/2004 | 2930.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 471501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/06/2004 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2004 | 2250.89 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2004 | 100.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/06/2004 | 728.74 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/06/2004 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2004 | 6391.30 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000985 | 09/06/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2004 | 725.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ASSOCIADOS DE ASSOCIACAO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DO FUMAC MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE E AUTONOMOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/06/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/06/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2004 | 437.85 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/06/2004 | 4792.07 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/06/2004 | 942.48 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2004 | 395.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2004 | 165.00 | 00051059401304 | MARIA EMILIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/06/2004 | 903.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES.MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/06/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/06/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CANCELADO,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,, CANCELADO,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,,,,,CANCELADO,,,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/06/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2004 | 3978.49 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2004 | 165.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2004 | 2988.56 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.00006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2004 | 4016.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.00007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2004 | 540.00 | 00025214802404 | ELAINE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE DE QUATRO MURAIS COM MOLDURA EM ALUMINIDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONF NOTA FISCAL N.00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2004 | 180.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2004 | 40.00 | 00002167337400 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2004 | 200.00 | 00056000510420 | GENI NITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2004 | 230.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2004 | 100.00 | 00005270067420 | JOSE ADENILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001021 | 10/06/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2004 | 50.00 | 00057040524449 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001029 | 11/06/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001031 | 11/06/2004 | 1060.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARGAS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2004 | 150.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001038 | 11/06/2004 | 3152.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO E E PEQUENOS REPAROS EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2004 | 597.60 | 03694266000170 | B & A COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2004 | 250.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADEEM CARRO DE SOM DURANTE EVENTOS DA FESTA DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/06/2004 | 900.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A FESTA DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2004 | 5100.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PROPOSTA DO CAMPEONATO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2004 | 1750.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2004 | 452.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2004 | 382.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS DE GRPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2004 | 155.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/06/2004 | 259.86 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/06/2004 | 2300.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO DE UMA BANCA MUSICAL CASCA DE COCO DA CIDADE DE AROEIRAS PB, PARA APRESENTACAO EM PRECA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/06/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/06/2004 | 3065.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/06/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/06/2004 | 800.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2004 | 3000.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2004 | 200.00 | 00040722813449 | LUIS GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2004 | 363.22 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2004 | 261.33 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2004 | 17.18 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2004 | 32.00 | 08737785000191 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAIA ARQUITETURA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE PROJETO DE CONTSURCAO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. JUHNO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2004 | 600.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRODUCAO DA FESTA DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2004 | 165.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE ARBITARGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2004 | 50.00 | 00087567326434 | JOSE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2004 | 250.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS DESTNADOS A ENFEITES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/06/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM-SOCIEDADE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BASICOS DE ASSISTENCIA BASICA FAMILIAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001061 | 26/06/2004 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAI CONFORME NOTA FISCA NUMERO 21177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001062 | 26/06/2004 | 4000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCA NUMERO 21175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001063 | 26/06/2004 | 3500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 21173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/06/2004 | 60.00 | 00075213389449 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2004 | 1326.96 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2004 | 1340.44 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2004 | 273.48 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2004 | 8439.84 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2004 | 3493.92 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2004 | 240.00 | 00003972242492 | EDILEUZA BEZERRA HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2004 | 66.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2004 | 1053.48 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2004 | 15198.27 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2004 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2004 | 12622.98 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2004 | 860.48 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA G. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2004 | 1131.88 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2004 | 700.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE RAMALHETOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVNTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2004 | 2933.48 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2004 | 10079.95 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2004 | 2337.96 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2004 | 10518.48 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2004 | 2627.94 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2004 | 143.09 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2004 | 825.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAOE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2004 | 2166.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2004 | 1509.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2004 | 481.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2004 | 1000.00 | 01280149000134 | IND. E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2004 | 240.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES. E MANUTENCAO EM EQUIP. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2004 | 690.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAZES EDUCATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 10240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2004 | 697.67 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2004 | 120.00 | 00001985112485 | JOSE MARCONDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORIA DE CURSO EM ARTES PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE GRAFICOS PARA INTERNET E INFORMACOES PARA PORTAL DESTE MUNICIPIO., CONF NOTA FISCAL 00335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001102 | 02/07/2004 | 4966.46 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00149 E 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2004 | 70.00 | 00004967635474 | FABIO JUNIOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/07/2004 | 186.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/07/2004 | 690.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, CONF. NOTA FISCAL 10271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2004 | 807.30 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/07/2004 | 225.50 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001136 | 09/07/2004 | 2423.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/07/2004 | 360.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/07/2004 | 2220.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2004 | 7500.97 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/07/2004 | 392.45 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 471826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/07/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/07/2004 | 181.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/07/2004 | 580.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DECONCEICAO E RIACHO DA MADEIRA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/07/2004 | 640.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/07/2004 | 695.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENO SERVI‡O REALIZADO EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/07/2004 | 4688.25 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2004 | 60.00 | 00044151462449 | FRANCISCA DAS CHGAS SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2004 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/07/2004 | 309.00 | 00002955666475 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001135 | 09/07/2004 | 1576.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/07/2004 | 4438.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/07/2004 | 942.48 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2004 | 480.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTOS EM PORTAS COM REPOSICAO DE FECHADURAS EM PREDIO DA SECRETARIA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2004 | 500.00 | 00029926351468 | VAMBERTO EURIDES LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/07/2004 | 300.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/07/2004 | 525.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/07/2004 | 990.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA CAPACITACAO DE CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL PROFAE PARA CIDADE DE PICUI NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/07/2004 | 649.99 | 04855499000170 | PARAI VIDROS IND COM VIDROS TEMPERADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A BIROS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/07/2004 | 280.00 | 00026222230482 | ANA LUCIANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/07/2004 | 960.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA BRASILIA, NESTA DAT A A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFERENCIA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/07/2004 | 2220.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/07/2004 | 2250.89 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE E AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/07/2004 | 385.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004. E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/07/2004 | 725.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/07/2004 | 758.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APARELHOS ELETRICOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 471827. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001139 | 09/07/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/07/2004 | 60.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/07/2004 | 250.00 | 00003755696428 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/07/2004 | 200.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/07/2004 | 120.00 | 00066570840487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/07/2004 | 279.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/07/2004 | 8000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/07/2004 | 60.00 | 00005836233446 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2004 | 120.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2004 | 9291.29 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL 1924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001159 | 10/07/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SERVICOS BASICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2004 | 60.00 | 00057040265400 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2004 | 2300.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATACAO DE BANDA CASCA DE COCO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/07/2004 | 5114.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/07/2004 | 120.00 | 00002034079469 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/07/2004 | 255.22 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/07/2004 | 579.89 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/07/2004 | 396.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/07/2004 | 70.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/07/2004 | 280.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDEREIRO EM PEQUENO SERVICO DE RECUPERACAO EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001164 | 14/07/2004 | 120.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/07/2004 | 712.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS A NIVEL ESTADUAL EM EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/07/2004 | 45.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/07/2004 | 40.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/07/2004 | 86.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/07/2004 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA LOCADA POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/07/2004 | 247.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/07/2004 | 266.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/07/2004 | 251.69 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/07/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/07/2004 | 80.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/07/2004 | 90.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/07/2004 | 210.00 | 00096893567472 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/07/2004 | 611.00 | 02248181000103 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/07/2004 | 150.00 | 02679636000137 | TIPOGRAFIA NOSSA SENHORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS GRAFICOS DE FORMULARIOS E FICHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/07/2004 | 300.00 | 00002955666475 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/07/2004 | 250.00 | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/07/2004 | 80.00 | 00011219807400 | LUIZ BERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/07/2004 | 775.00 | 00003480524800 | VALCIDES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORIA DE PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/07/2004 | 400.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/07/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADJALMA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/07/2004 | 5125.00 | 08737785000191 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/07/2004 | 20.52 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/07/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001197 | 20/07/2004 | 3570.71 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001198 | 20/07/2004 | 1337.70 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/07/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/07/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/07/2004 | 3228.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001200 | 20/07/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2004 | 288.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/07/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2004 | 1098.88 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001199 | 20/07/2004 | 1579.20 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FEDERAL PETI, CONF NOTA FISCAL 21405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/07/2004 | 600.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA DESTINADA A LOGRADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL 1714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/07/2004 | 175.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/07/2004 | 199.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2004 | 5.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2004 | 1054.09 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2004 | 15069.29 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2004 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2004 | 12518.98 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2004 | 861.09 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2004 | 1171.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2004 | 188.94 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2004 | 93.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2004 | 497.00 | 02873499000177 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E IMPLEMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2004 | 1068.18 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2004 | 1509.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2004 | 10092.47 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2004 | 2351.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2004 | 10519.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2004 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2004 | 8675.84 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/07/2004 | 60.00 | 00005177582450 | CELIA SELMA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/07/2004 | 180.00 | 00005068351466 | THIAGO DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS DECORATIVAS DE EVNTO DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/07/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/07/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2004 | 5534.05 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2004 | 4742.10 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2004 | 616.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA PORTAL DA INTERNET DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2004 | 5584.50 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2004 | 1820.00 | 08853483000189 | A BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EM COMPRESSOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2004 | 80.00 | 00003176236484 | PAULO FERNANDO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2004 | 100.00 | 00004619924423 | LOURDENETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/08/2004 | 1765.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 17054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/08/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/08/2004 | 180.00 | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPIA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/08/2004 | 391.99 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/08/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001256 | 05/08/2004 | 6127.20 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 21695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/08/2004 | 84.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/08/2004 | 135.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/08/2004 | 494.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/08/2004 | 538.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/08/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001261 | 06/08/2004 | 1640.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001262 | 06/08/2004 | 795.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001263 | 06/08/2004 | 450.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/08/2004 | 930.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA EM RECUPERACAO DE CARTEIRAS E BIROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/08/2004 | 1617.00 | 70052402000115 | UNILUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIDICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N.013059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001267 | 09/08/2004 | 2995.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL PETI, CONFORMNE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001266 | 09/08/2004 | 3900.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.2129 E 2130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2004 | 640.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA BRASILIASOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2004 | 230.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM RECUPERACAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2004 | 775.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA CIDADE DE PICUI EM PARTICIPACAO DE CURSO DE FORNACAO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001276 | 10/08/2004 | 6680.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 21755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001294 | 10/08/2004 | 3400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2004 | 2250.89 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2004, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2004 | 1900.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 13650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2004 | 95.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRET SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2004 | 1105.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRET SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2004 | 415.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO HODPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2004 | 645.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2004 | 210.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS DECORATIVAS DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2004 | 215.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2004 | 160.00 | 00003460528400 | MARIA CRISTINA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2004 | 3863.36 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2004 | 924.63 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2004, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2004 | 4755.75 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2004 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADO EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2004 | 38.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2004 | 101.90 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE TV FECHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2004 | 14.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2004 | 2040.06 | 10851699000157 | IND COM MOVEIS N SRA DA PURIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00363. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2004 | 120.00 | 00091270391453 | EDILZA DA SILVA HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001284 | 10/08/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2004 | 1061.94 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2004 | 2000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2004 | 2724.82 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2004, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2004 | 210.76 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2004 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL MAURICINHOS DO FORRO EM PRACA PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO MOTOCROS REALIZADO NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2004 | 980.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001290 | 10/08/2004 | 1600.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL 21756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2004 | 3280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001306 | 10/08/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2004 | 60.00 | 00057040265400 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2004 | 750.00 | 00035830263491 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO EM PREMICAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2004 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001299 | 10/08/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N.10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003308784416 | MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2004 | 50.00 | 00001981578439 | REGINALDO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2004 | 737.00 | 70052402000115 | UNILUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 12503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2004 | 1170.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO EM CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2004 | 3000.00 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2004 | 1757.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 0049, 0050 E 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2004 | 1065.25 | 08737785000191 | SUDEMA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE LICENCA DOCONJUNTO SANTO ESPEDITO DE CASAS POPULARES CONVENIO CEF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001280 | 10/08/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001281 | 10/08/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2004 | 620.00 | 00000072765402 | CIRO RONISE DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2004 | 980.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO OCNF. NOTA FISCAL 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/08/2004 | 90.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/08/2004 | 416.89 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 471881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/08/2004 | 460.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL EM PICUI.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/08/2004 | 440.97 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001325 | 13/08/2004 | 776.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL 471882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/08/2004 | 130.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/08/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/08/2004 | 423.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/08/2004 | 314.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 1553,1554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/08/2004 | 72.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/08/2004 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIB PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 14039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/08/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/08/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001335 | 16/08/2004 | 1494.90 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/08/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/08/2004 | 33.00 | 00060265612853 | CLODOMIRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA REALIZADO EM MOTO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/08/2004 | 1340.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/08/2004 | 1400.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/08/2004 | 170.00 | 08737785000191 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001346 | 18/08/2004 | 4884.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00151 152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/08/2004 | 350.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/08/2004 | 449.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/08/2004 | 246.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/08/2004 | 297.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2004 | 251.06 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001342 | 18/08/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/08/2004 | 1040.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRATO DE UMA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2004 | 1200.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2004 | 155.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2004 | 180.00 | 00002430577410 | VANUZIA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2004 | 135.00 | 00002411353464 | ALTAMIRO MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2004 | 800.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE TELAO PARA COBERTURA DA FESTA DO MOTOCROS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2004 | 19.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2004 | 358.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2004 | 847.53 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES.AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/08/2004 | 84.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/08/2004 | 1402.62 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A REPOSICAO DE PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 006989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/08/2004 | 100.00 | 00082887462415 | ERIVONALDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2004 | 100.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | ADJAILMA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2004 | 1350.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL ESPECIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2004 | 210.00 | 00056000260482 | ROBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/08/2004 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 00418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2004 | 365.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2004 | 1410.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2004 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2004 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2004 | 250.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2004 | 72.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2004 | 1138.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DA FOL‡HA DE PESSOAL RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2004 | 364.60 | 00004903855406 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPETES DECORATIVOS PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2004 | 260.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE TONER EM MAQUINA DE COPIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001378 | 30/08/2004 | 3000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO NA OFICIA MUNCIPAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2004 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2004 | 8912.50 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2004 | 1509.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2004 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2004 | 1054.09 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2004 | 15069.29 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2004 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2004 | 13004.14 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2004 | 861.09 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2004 | 1171.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2004 | 372.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2004 | 10527.95 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2004 | 2351.00 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2004 | 10519.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2004 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2004 | 32.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2004 | 45.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2004 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA LOCADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2004 | 415.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2004 | 550.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI - AM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2004 | 60.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2004 | 242.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA PARA REPAROS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2004 | 180.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2004 | 210.00 | 00002789609446 | JOSE VITORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2004 | 160.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2004 | 160.00 | 00020440944449 | CICERO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2004 | 70.00 | 00011219807400 | CICERO FRANCISCO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET REFERENTE AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001425 | 02/09/2004 | 3580.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 22061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001426 | 02/09/2004 | 1600.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 22074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2004 | 439.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2004 | 89.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2004 | 816.54 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1618 A 1621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2004 | 349.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2004 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2004 | 2100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 13755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2004 | 90.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/09/2004 | 137.80 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/09/2004 | 1020.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 17410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/09/2004 | 540.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS MOVEIS DESTINADOS A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/09/2004 | 1650.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDA INALDO E PAULO RUBENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2004 | 238.00 | 08967077000147 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS F MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2004 | 510.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSOSSIADOS DO FUMAC MUNICIPAL, DURANTE REALZACAO DE REUNIOES ORDINARIOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2004 | 635.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2004 | 1075.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSOSSIADOS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACOES DE SESSOES ORDINARIAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001458 | 10/09/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2004 | 4500.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONF NOTA FISCAL 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2004 | 924.63 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001467 | 10/09/2004 | 810.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001468 | 10/09/2004 | 2040.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001469 | 10/09/2004 | 885.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2004 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2004 | 465.00 | 08737785000191 | ASS.CULTURAL MUSICOS FILARM CEL ANTONIO XAVIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE FILARMONICA EM EVENTO ESCOLAR DA IV AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2004 | 140.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2004 | 1105.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2004 | 1105.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/09/2004 | 3073.06 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2004 | 791.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001452 | 10/09/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2004 | 300.00 | 35284967000127 | SIDYS COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTARIO REFERENTE A DIVULGACAO DE EVNTO DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2004 | 560.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 471928. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/09/2004 | 2250.89 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001462 | 10/09/2004 | 1720.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001463 | 10/09/2004 | 5551.43 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.154 E 155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2004 | 6659.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2004 | 495.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DA SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2004 | 1225.00 | 40944555000106 | EDILEUZA GOMES SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2004 | 250.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/09/2004 | 1000.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001442 | 10/09/2004 | 3350.50 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001449 | 10/09/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2004 | 405.00 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DESTINADO A RECUPERACO DE ESTRADAS RURAIS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/09/2004 | 750.00 | 00056000391404 | SINVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2004 | 200.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/09/2004 | 150.00 | 00005937266420 | CICERO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2004 | 50.00 | 00056000359420 | AGUIFANIA APARECIDA DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/09/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001447 | 10/09/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/09/2004 | 386.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/09/2004 | 60.00 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/09/2004 | 364.80 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/09/2004 | 240.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2004 | 980.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | CANCELADOXXXXXXXXXXXXXXX CANCELADOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCANCELADOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCANCELADOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCANCELADOXXXXXXXXXXX CANCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/09/2004 | 100.00 | 00004619924423 | LOURDENETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/09/2004 | 5000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/09/2004 | 4400.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/09/2004 | 554.49 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL.CONF. NOTA FISCAL 3009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/09/2004 | 3345.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/09/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/09/2004 | 600.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2004 | 254.68 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/09/2004 | 525.86 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2004 | 1287.65 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/09/2004 | 600.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/09/2004 | 1079.50 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2004 | 2300.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATO DA BANDA CASCA DE COCO EM APRESENTACAO EMN PRACA PUBLICA DURANTE O EVENTO DO MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2004 | 986.70 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO SDA PARAIBA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2004 | 280.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2004 | 154.38 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/09/2004 | 140.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/09/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2004 | 21.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/09/2004 | 1.60 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/09/2004 | 177.36 | 08737785000191 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE ONIBUS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOP E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/09/2004 | 65.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001543 | 22/09/2004 | 5000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/09/2004 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 17448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001509 | 24/09/2004 | 928.15 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/09/2004 | 130.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/09/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/09/2004 | 180.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LUCIANA LUCAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ELUZIVANIA LIANA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2004 | 8912.50 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2004 | 1054.09 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2004 | 15069.29 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2004 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2004 | 13004.14 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2004 | 861.09 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2004 | 1171.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2004 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2004 | 1509.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2004 | 0.10 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2004 | 2.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2004 | 129.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2004 | 10527.95 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2004 | 2351.00 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2004 | 10519.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2004 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2004 | 31.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2004 | 157.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001546 | 01/10/2004 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO URBANA DO LOTEAMENTO SANTO EXPEDITO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0176. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001548 | 05/10/2004 | 5749.74 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.156 E 157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/10/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/10/2004 | 480.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/10/2004 | 2297.08 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A CONTRIBUICAO DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/10/2004 | 488.74 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/10/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/10/2004 | 926.47 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/10/2004 | 6248.39 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A CONTRIBUICAO DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/10/2004 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001553 | 08/10/2004 | 2400.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001554 | 08/10/2004 | 990.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001555 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/10/2004 | 310.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/10/2004 | 942.48 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A CONTRIBUICAO DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/10/2004 | 480.00 | 02679636000137 | TIPOGRAFIA NOSSA SENHORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/10/2004 | 630.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MECANICOS E REVISAO ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/10/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2004 | 465.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001566 | 10/10/2004 | 3305.50 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2004 | 310.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO DO PROFAE NA CIDADE DE PICUI NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001564 | 10/10/2004 | 7415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001567 | 10/10/2004 | 4793.35 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/10/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001570 | 11/10/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001571 | 11/10/2004 | 2700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001578 | 11/10/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/10/2004 | 31.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/10/2004 | 1555.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO,E VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DE EVNTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/10/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/10/2004 | 587.03 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 529949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001575 | 11/10/2004 | 4000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 22468 E 22469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001576 | 11/10/2004 | 2200.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 22470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/10/2004 | 94.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/10/2004 | 120.00 | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/10/2004 | 115.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/10/2004 | 148.67 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/10/2004 | 106.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/10/2004 | 356.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/10/2004 | 627.69 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/10/2004 | 515.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICASNTES E ASSESSORIOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/10/2004 | 226.11 | 02421421000111 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/10/2004 | 520.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/10/2004 | 436.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/10/2004 | 2200.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E REVISAO ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/10/2004 | 240.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM PICUI NO HOSPITAL REGIONAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/10/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/10/2004 | 1625.00 | 08737785000191 | CLAUDIO LISIAS RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/10/2004 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS ORIENTADORA DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/10/2004 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 17570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001597 | 16/10/2004 | 4555.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 22566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/10/2004 | 55.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/10/2004 | 797.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001602 | 18/10/2004 | 1530.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 22574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/10/2004 | 210.00 | 00005236513413 | LAURETE FERREIRA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E COSTURA EM ROUPAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001600 | 18/10/2004 | 6680.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 22573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/10/2004 | 70.00 | 00005491763497 | AGUIMAR DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/10/2004 | 7141.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 2023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/10/2004 | 646.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 006311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/10/2004 | 1082.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 004634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/10/2004 | 3391.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/10/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/10/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2004 | 380.50 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTES A FGTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/10/2004 | 22.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/10/2004 | 371.16 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2004 | 761.48 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTES A FGTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/10/2004 | 664.00 | 00010681086491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOD DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N.529915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/10/2004 | 380.50 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTES A FGTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/10/2004 | 980.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/10/2004 | 2628.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 004105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001620 | 21/10/2004 | 4772.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.2258 E 2259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001621 | 21/10/2004 | 1000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 22656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001622 | 21/10/2004 | 600.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 22655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/10/2004 | 6.95 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/10/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA , A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/10/2004 | 255.03 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/10/2004 | 572.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/10/2004 | 248.64 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/10/2004 | 42.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/10/2004 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/10/2004 | 37.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001635 | 22/10/2004 | 590.00 | 00029852161415 | MARIZALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 529986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/10/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/10/2004 | 830.00 | 08737785000191 | ASS.CULTURAL MUSICOS FILARM CEL ANTONIO XAVIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE ORQUESTRA MUSICAL PARA APRESENTACAO DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/10/2004 | 248.00 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/10/2004 | 547.67 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/10/2004 | 2000.00 | 09324914000182 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001637 | 22/10/2004 | 3500.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 529989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/10/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/10/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/10/2004 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/10/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/10/2004 | 71.00 | 00002430577410 | VANUZIA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001643 | 25/10/2004 | 75890.00 | 37517158000143 | PLANON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BAU, DIESELMARCA IVECO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001644 | 25/10/2004 | 52850.00 | 05791214000147 | UNISAU - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO EQUIPADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00120. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/10/2004 | 501.31 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/10/2004 | 79.60 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRASFIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/10/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 70621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/10/2004 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EDUCACAO SEXUAL EM PALESTRAS REALIZADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/10/2004 | 452.78 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/10/2004 | 420.00 | 08523979000194 | FRANCISCO RONALDO DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/10/2004 | 474.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/10/2004 | 2.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/10/2004 | 250.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/10/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/10/2004 | 200.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/10/2004 | 1328.18 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/10/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/10/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/10/2004 | 10076.87 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2004 | 2525.00 | 99999999999999 | AMARILDES GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2004 | 11439.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2004 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/10/2004 | 8771.18 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/10/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2004 | 1473.67 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/10/2004 | 1509.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2004 | 20.60 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001682 | 31/10/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/10/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/10/2004 | 21130.56 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/10/2004 | 1664.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2004 | 17571.52 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2004 | 1228.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2004 | 675.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2004 | 1776.50 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2004 | 80.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/10/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/10/2004 | 1255.50 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2004 | 338.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2004 | 108.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006115515432 | JOSE FABRICIO SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO MECANICA REALIZADOS EM VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2004 | 2600.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2004 | 300.00 | 00087567326434 | JOSE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/11/2004 | 450.00 | 00029926351468 | VAMBERTO EURIDES LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/11/2004 | 272.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM PREDIO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/11/2004 | 1685.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001694 | 05/11/2004 | 945.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001695 | 05/11/2004 | 855.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/11/2004 | 0.39 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/11/2004 | 245.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/11/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/11/2004 | 2118.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/11/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/11/2004 | 400.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIASE MEIA DESTINADAS APAR COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/11/2004 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/11/2004 | 404.67 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 530344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/11/2004 | 942.48 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2004 | 912.54 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001720 | 10/11/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2004 | 4667.27 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2004 | 825.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E AUTONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001716 | 10/11/2004 | 1000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001719 | 10/11/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001704 | 10/11/2004 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A 2 PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/11/2004 | 2100.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001712 | 10/11/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2004 | 7219.89 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/11/2004 | 200.00 | 00004627177470 | MARLENE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2004 | 1880.00 | 00003308784416 | MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 530343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2004 | 100.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001713 | 10/11/2004 | 5913.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001721 | 10/11/2004 | 900.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 22969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2004 | 10000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL 2025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2004 | 718.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001711 | 10/11/2004 | 4772.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.2338 E 2339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/11/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/11/2004 | 496.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2004 | 2297.08 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/11/2004 | 129.73 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/11/2004 | 273.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/11/2004 | 851.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/11/2004 | 188.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/11/2004 | 162.60 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/11/2004 | 69.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADP PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/11/2004 | 42.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/11/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/11/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/11/2004 | 1240.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONF. NOTA FISCAL 889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/11/2004 | 1501.00 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/11/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/11/2004 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/11/2004 | 120.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/11/2004 | 80.00 | 04207266000160 | F. LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/11/2004 | 237.82 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/11/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/11/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/11/2004 | 172.28 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/11/2004 | 1200.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/11/2004 | 2500.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA CONFORMNE NOTAFISCAL N. 00647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/11/2004 | 1500.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPE SAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/11/2004 | 230.00 | 08737785000191 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS EXTRA JUDICIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/11/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/11/2004 | 220.00 | 00002201697485 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/11/2004 | 50.00 | 00044151594434 | MARIA JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001753 | 19/11/2004 | 3269.84 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 23143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/11/2004 | 172.00 | 00082222860482 | JOSE RIVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001751 | 19/11/2004 | 3000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 23142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001754 | 19/11/2004 | 4934.54 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 23139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/11/2004 | 331.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/11/2004 | 1380.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 1436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/11/2004 | 1880.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/11/2004 | 450.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/11/2004 | 2500.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/11/2004 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETERIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/11/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/11/2004 | 435.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DO FUMAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001752 | 19/11/2004 | 767.70 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 23144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/11/2004 | 3000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/11/2004 | 328.21 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/11/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/11/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/11/2004 | 1067.29 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/11/2004 | 4854.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSWBORDO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/11/2004 | 165.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E AUTONOMOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/11/2004 | 160.00 | 00002430577410 | VANUZIA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2004 | 41.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/11/2004 | 130.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/11/2004 | 150.00 | 00073829234449 | GILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/11/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001772 | 22/11/2004 | 1916.70 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIOCIPAL CONFORME NOTA FISCAL 23159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/11/2004 | 270.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL EM PICUI PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/11/2004 | 240.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/11/2004 | 24.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/11/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/11/2004 | 28.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/11/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/11/2004 | 1625.00 | 08737785000191 | ALCIONEIDE SILVA MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/11/2004 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO ORIENTADORA DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/11/2004 | 775.00 | 00003480524800 | VALCIDES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/11/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/11/2004 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/11/2004 | 200.00 | 00006831805418 | ANTONIO WANDERLEY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/11/2004 | 310.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2584, 2585, 2586,2587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/11/2004 | 10.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 4989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/11/2004 | 195.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/11/2004 | 398.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORMNE NOTA FISCAL N. 47249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/11/2004 | 240.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/11/2004 | 9810.00 | 03625551000139 | JOAO RAMALHO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/11/2004 | 0.42 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/11/2004 | 302.92 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/11/2004 | 1500.00 | 05680017000150 | VALESCA DE LIMA CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001793 | 25/11/2004 | 2798.70 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00005166332440 | ISAAC EMANUEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINONETE PARA TRANSPORTE DE METERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/11/2004 | 300.00 | 00056000529449 | VALDEMAR BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2004 | 200.00 | 00002789609446 | JOSE VITORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2004 | 14067.14 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2004 | 3226.50 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2004 | 11439.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2004 | 3923.52 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2004 | 0.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2004 | 14797.53 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2004 | 5896.36 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2004 | 1444.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2004 | 23.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2004 | 2.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2004 | 20.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2004 | 943.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2004 | 2159.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2004 | 2456.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2004 | 1833.33 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2004 | 1054.09 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2004 | 15055.81 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2004 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2004 | 12563.69 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2004 | 861.09 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2004 | 591.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001831 | 30/11/2004 | 2780.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2004 | 305.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2004 | 1440.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DEST5INADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NOTA FISCAL 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2004 | 900.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONFECACO DE TELAS EM ARAME DESTINA A REPOSICAO EM QUADRA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2004 | 200.00 | 00070314020420 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/12/2004 | 60.00 | 00001880255456 | CECILIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/12/2004 | 80.00 | 00003176236484 | PAULO FERNANDO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/12/2004 | 90.00 | 00020757859453 | FRANCISCO COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/12/2004 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/12/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS GRAFISCOS PARA INTERNET NA PAGINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001846 | 05/12/2004 | 2931.30 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 00159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/12/2004 | 984.85 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 001971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/12/2004 | 140.70 | 02248181000103 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/12/2004 | 8385.55 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/12/2004 | 107.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/12/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/12/2004 | 4500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/12/2004 | 405.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/12/2004 | 723.55 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/12/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001856 | 07/12/2004 | 5650.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/12/2004 | 4500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/12/2004 | 775.00 | 00003480524800 | VALCIDES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CAPACITACAO AOS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/12/2004 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVA AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/12/2004 | 160.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/12/2004 | 360.00 | 00003201417483 | JOSE PAULINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACAO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/12/2004 | 90.00 | 00020757859453 | FRANCISCO COSME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/12/2004 | 385.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/12/2004 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/12/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001866 | 09/12/2004 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 23492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2004 | 1580.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS COM O EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001872 | 10/12/2004 | 1260.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2004 | 310.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001874 | 10/12/2004 | 1715.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001870 | 10/12/2004 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | CANCELADO - CANCELADO - CANCELADO - CANCELADO - CANCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2004 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2004 | 10000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.NOTA FISCAL 2048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2004 | 180.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001877 | 10/12/2004 | 3890.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSE CAMRAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001878 | 10/12/2004 | 4772.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001886 | 10/12/2004 | 1965.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2004 | 2118.00 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2004 | 10000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2004 | 500.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS DE CANTEIROS PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001887 | 12/12/2004 | 900.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001888 | 12/12/2004 | 3560.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/12/2004 | 3040.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/12/2004 | 600.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001892 | 15/12/2004 | 2303.41 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 23555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001893 | 15/12/2004 | 6163.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 23558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001894 | 15/12/2004 | 659.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. NOTA FISCAL 23556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001895 | 15/12/2004 | 3776.15 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. NOTA FISCAL 23557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001896 | 17/12/2004 | 744.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/12/2004 | 110.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/12/2004 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/12/2004 | 2000.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARAS SEDE DA CIDADEE VICE VERSA DURANTE CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/12/2004 | 128.50 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/12/2004 | 710.98 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/12/2004 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/12/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/12/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001912 | 20/12/2004 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/12/2004 | 26.40 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2004 | 771.98 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGR LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRAYTACAO DA BANDA N E N SHOW DA CIDADE DE PICUI PARA APRESENTACACO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/12/2004 | 471.94 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/12/2004 | 568.84 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/12/2004 | 362.39 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2004 | 1110.00 | 00004903855406 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/12/2004 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/12/2004 | 330.00 | 09268517007143 | FS VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 14431. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001908 | 20/12/2004 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/12/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/12/2004 | 365.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS PARA COPIADORA OLIVETTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/12/2004 | 3633.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/12/2004 | 480.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAC MUNICIPAL, CONF. NOT FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/12/2004 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/12/2004 | 893.23 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/12/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/12/2004 | 1165.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS ELETRICOS PARA PREMIACAO DOS PAGANTES DO IPTU MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/12/2004 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/12/2004 | 1800.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM PICUI E CAMPINA GRANDE PARA SUBMERTER-SE A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/12/2004 | 850.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE PINTURA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/12/2004 | 250.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE PINTURA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/12/2004 | 230.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/12/2004 | 39.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/12/2004 | 14.08 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/12/2004 | 39.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/12/2004 | 52.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/12/2004 | 78.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001935 | 27/12/2004 | 1531.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 23766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001936 | 27/12/2004 | 2400.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 23765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/12/2004 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001939 | 28/12/2004 | 3039.95 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 23782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2004 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2004 | 57.39 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/12/2004 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2004 | 150.00 | 08813628000118 | RENATO F DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 67270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2004 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2004 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/12/2004 | 100.00 | 00099159694491 | JOSEANO DE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2004 | 360.00 | 00003298946419 | JOSE MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2004 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2004 | 9000.00 | 10695070000165 | ADONIS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACOA DE UMA BANDA MUNSICAL COWBOYS FORA DA LEI DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PAR APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/12/2004 | 120.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAC MUNICIPAL, CONF. NOT FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2004 | 5500.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001950 | 30/12/2004 | 4683.37 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENBSINO MUNICIPAL DE JOVENS E ADULTOS, CONF. NOTA FISCAL NUMERO 23884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2004 | 3323.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DESANTA MARIA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2004 | 0.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2004 | 415.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES E PROGRAMAS DE INFORMATICA PPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2004 | 480.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2004 | 127.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2004 | 1.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2004 | 2.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2004 | 406.75 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/12/2004 | 1522.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/12/2004 | 1646.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/12/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PUBLICACAO DE ARTIGOS OFICIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/12/2004 | 3.00 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1859, EMPENHA DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/12/2004 | 3947.94 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/12/2004 | 2905.30 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/12/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/12/2004 | 1386.66 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/12/2004 | 18010.57 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/12/2004 | 1404.46 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/12/2004 | 14616.18 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/12/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/12/2004 | 767.99 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/12/2004 | 987.30 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/12/2004 | 56.00 | 08853483000189 | A BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIACO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PRATICA DE DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/12/2004 | 1062.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/12/2004 | 90.48 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:SETEMB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/12/2004 | 1175.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:SETEMB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/12/2004 | 1655.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/12/2004 | 132.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/12/2004 | 90.48 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/12/2004 | 1169.95 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/12/2004 | 1406.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/12/2004 | 111.27 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/12/2004 | 979.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/12/2004 | 1143.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/12/2004 | 0.30 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/12/2004 | 4.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/12/2004 | 3470.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/12/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/12/2004 | 8836.68 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/12/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/12/2004 | 3349.98 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/12/2004 | 11042.09 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/12/2004 | 1831.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/12/2004 | 5907.00 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/12/2004 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/12/2004 | 3200.92 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/12/2004 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/12/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | ADJAILMA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1998
Última atualização: 11/06/2024