| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/01/2004 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRORECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/01/2004 | 2185.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/01/2004 | 7439.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/01/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/01/2004 | 34.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA DE APOIO E O CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/01/2004 | 1316.87 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 015126 E 015127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/01/2004 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/01/2004 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDA DE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 1848.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 514.50 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E ASSISTENCIA COM VULCANIZO E SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON E CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 9518.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 1278.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - JAN/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 1392.00 | 09309568000163 | INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA DE ESTUDOS DO CURSO TECNICO EM INFOR MATICA DA ALUNA JOANA ALEXANDRE DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 20162.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 10141.88 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 6640.08 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 992.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA S10 CABINE DUPLA COMPLETA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 3840.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOMICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 575.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 5538.20 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 11774.92 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO COMBATE AO TABAGISMO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 4800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDI LIDADE DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 10200.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAEDILIDADE DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 2580.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 712.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 1906.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/01/2004 | 150.00 | 00008662819400 | ANTONIO ROQUE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, COMO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOSPARA ENTREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2004 | 1780.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS, FITAS DE FREIO, RETENTORES E LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIDCAL DE SERVICOS 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GILVAM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZESSEIS VIAGENS COM AGENTES DE SAUDE PARAA ZONA RURAL FAZER VISITAS A PACIENTES DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/01/2004 | 594.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOVENTA E NOVE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL FAZER COLETA DE DADOS PARA O SENSO ESCOLAR DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2004 | 140.00 | 00052509125400 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RECUPERACAO DOS ESGOTOS DO PRE DIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/01/2004 | 650.00 | 00004366295423 | EXPEDITO ROMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSERTO DOS LIXEIROS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2004 | 879.71 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDA DE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 014221, 014222 E 014223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2004 | 2934.17 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURADEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2004 | 888.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2004 | 290.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULAN CIA DE PLACA MOQ 2653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2004 | 130.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VIDRO TEMPERADO TRASEIRO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2004 | 1049.75 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2004 | 2570.00 | 02558230000287 | COMERCIAL MBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 65.30 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 896.35 | 08944084000123 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 203.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 1627.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA RA REFORMA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 43.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PEEDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS NA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP E DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 012432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 31.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 012432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 11.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIODA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2004 | 623.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REVISAO DO MOTOR, SUSPENSAO, RETIRADA DO TAMPAO PARA CONSERTO DO COMANDO DE VALVULAS E LIMPEZA DA BOMBA DE OLEO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/01/2004 | 175.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA E CINCO VIAGENS COM O PESSOAL DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONARURAL FAZER DIVULGACAO DE PALESTRAS SOBRE O CANCER DO COLO DO UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/01/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSO AL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PEI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2004 | 1234.64 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 015365, 015366 E 015367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PROFESSOR ERALDO MORAIS CARNEIRO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIACAO E CAPACITACAO DOS TUTORES DO PROFORMACAO NO PERIODO DE01 A 04/12/2003 NO HOTEL CAICARA EM JOAO PES SOA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/01/2004 | 638.50 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/01/2004 | 1909.76 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/01/2004 | 220.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/01/2004 | 708.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL002700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/01/2004 | 693.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/01/2004 | 1233.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/01/2004 | 58.42 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/01/2004 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO TELEFONICO SITUADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/01/2004 | 308.00 | 02296356000140 | USE GAS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/01/2004 | 351.51 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFOME COMPRO VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/01/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET NESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/01/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/01/2004 | 1100.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS PARA DIVULGACAO DA CONSTRUCAO DAS MELHORIAS SANITARIAS NES5TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/01/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ENTREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/01/2004 | 7234.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/01/2004 | 5287.95 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/01/2004 | 5978.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 792.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PROFORMACAO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMEN TO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL 022400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 3210.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 059938, 059939059940 E 059941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 1316.87 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 015126 E 015127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PARONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 86.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDA DE DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/01/2004 | 7347.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREFOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ORA DEBIADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 67.37 | 09288127000122 | CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17 AUTENTICACOES, ATA DE ASSEMBLEIA E AVER BACAO DE ESTATUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 1696.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 707.19 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENO POR CONRIBUICAO ORA DECORRENTE DA ARRECADACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO ORA DECORRESNTE DA ARRECADACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2004 | 16500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTAEDILIDADE DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAC MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DA GFIP E DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00091743745400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO JOVEM KENNEDY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/02/2004 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2004 | 210.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNE BOVINA PARAA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2004 | 210.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 KG CARNE BOVINA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/02/2004 | 642.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO COM TROCAS DE PECAS DOS COMPUTA DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2004 | 648.04 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2004 | 685.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS NUMA MOTO DE PLACA PP305 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/02/2004 | 660.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI CIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2004 | 1190.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 170 KG CARNE BOVINA IN NA TURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2004 | 840.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 120 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2004 | 345.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO REPARO DO CABECOTE DE AR, SERVICO DE EMBREAGEM, BURRINHO MESTRE, HIDROAR, RECUPERACAO DO SUPORTE BOIADEIRO,TROCADO ESTRANGULADOR E SOLDAS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA PARTICI PAR DE TREINAMENTO NO SEXTO NUCLEO DE SAUDE EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2004 | 1912.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE SEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2004 | 350.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGI CO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2004 | 642.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS COMPUTADO RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2004 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO REFEREN TE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE AMORTECEDORESPARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/02/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2004 | 531.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/02/2004 | 10.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/02/2004 | 456.59 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MA NUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/02/2004 | 774.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MA NUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE BOVINA PA RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONFORME NOTA FISCAL 433236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/02/2004 | 460.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 92 KG DE CARNE BOVINA PARAA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 433236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/02/2004 | 54.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 011199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/02/2004 | 115.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA RA SERVICOS DE RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 06/02/2004 | 142.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/02/2004 | 2986.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURADEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/02/2004 | 3850.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/02/2004 | 265.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/02/2004 | 2578.99 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CADERNETAS E MATERIAL DE EXPE DIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 11/02/2004 | 1236.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFCCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO PESMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 11/02/2004 | 253.76 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/02/2004 | 671.05 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/02/2004 | 150.00 | 70120316000100 | FAXTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA E REPARO DE UMA FONTE DO FAX TCE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/02/2004 | 180.00 | 00049133772487 | REFRIMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADOCOM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/02/2004 | 1047.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/02/2004 | 209.00 | 02358792000104 | COSMETICO CENTER-COMERCIO E ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/02/2004 | 149.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/02/2004 | 593.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 16/02/2004 | 417.83 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BRINQUEDOS E MATERIAL DIDATICO PARAA CRECHE ANGELITA OEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 060615, 060616 E 060617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/02/2004 | 2640.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/02/2004 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ALTERACAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO PARA EMISSAO DO ORCAMENTO VERSAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/02/2004 | 192.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/02/2004 | 134.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/02/2004 | 64.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/02/2004 | 74.02 | 09288127000122 | CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REGISTRO DE DUAS ATAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/02/2004 | 1221.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/02/2004 | 6951.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/02/2004 | 880.50 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARAAS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO NUM VEICULO DE PLACA MMO 9137/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/02/2004 | 30.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM TROCA DE DOIS PITOS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/02/2004 | 30.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PAC. DE COMPRESSA DE GASE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 01447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/02/2004 | 1470.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI PIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/02/2004 | 28.60 | 00000000000000 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRODUTOS DE IRRIGACAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/02/2004 | 1562.47 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/02/2004 | 198.00 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/02/2004 | 33.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELERICA DE ESCOLAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/02/2004 | 2245.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MU NICIPIO PARA O INICIO DO ANO ESCOLAR CONFORMENOTA FISCAL 003588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/02/2004 | 1450.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL 008583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO ACIMA CITADO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/02/2004 | 670.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/02/2004 | 887.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADSA CRECHE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/02/2004 | 100.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EM-PENHO 200 FEITO A MENOR.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 27/02/2004 | 120.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 27/02/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PARONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 27/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/02/2004 | 1332.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | 7 DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA COLABORACAO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOSE DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA SETIMA DELE GACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA INAUGACAO DO NOVO FORUM ELEITORAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 27/02/2004 | 1578.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTAPREFEITURA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/02/2004 | 22.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/02/2004 | 307.09 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A JUROS COBRADO PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 27/02/2004 | 1434.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000052, 000054, 000055 E 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/02/2004 | 140.00 | 00052509125400 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DOS ESGOTOS DESTA PREFEITURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 27/02/2004 | 465.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARAVELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 27/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | REI DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECA-NICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 27/02/2004 | 11377.97 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PRESFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/02/2004 | 1295.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS E RETIRA DA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/02/2004 | 9656.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004 - SEIN | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/02/2004 | 1416.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - FEV/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/02/2004 | 992.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/02/2004 | 44.00 | 02778476000183 | MIRIAM NARCISA MOREIRA - MIRAFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/02/2004 | 3412.36 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-FEV/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/02/2004 | 14474.76 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/02/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/02/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/02/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/02/2004 | 1220.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/02/2004 | 1906.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2003- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/02/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/02/2004 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/02/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/02/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/02/2004 | 4066.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/02/2004 | 124.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/02/2004 | 886.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/02/2004 | 17307.84 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/02/2004 | 9078.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-FEV/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/02/2004 | 8411.32 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/03/2004 | 16208.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/03/2004 | 9090.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/03/2004 | 9468.80 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/03/2004 | 386.10 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/03/2004 | 968.50 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CURSO DE PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/03/2004 | 363.15 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ROLAMENTO E DIFERENCIAL DO ONI BUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/03/2004 | 500.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLOCACAO DE PINOS, JUMELOS, BUCHAS E ABRA CADEIRAS DE FUNCAO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/03/2004 | 1700.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA DAR AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/03/2004 | 105.50 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAON LIRA FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/03/2004 | 105.50 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR ALUZENILTON SILVA DE LUCENA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A FAZENDAPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/03/2004 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2004 | 555.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/03/2004 | 1918.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/03/2004 | 556.01 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TRES TONERS PARA A FOTOCO PIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/03/2004 | 933.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/03/2004 | 1407.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/03/2004 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/03/2004 | 863.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/03/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/03/2004 | 706.37 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MU NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/03/2004 | 538.65 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MU NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/03/2004 | 1005.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/03/2004 | 9629.62 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/03/2004 | 130.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO,ALAVANCAS E CARROCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/03/2004 | 550.00 | 00004366295423 | EXPEDITO ROMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RECUPERACAO DOS LIXEIROS DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/03/2004 | 290.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 145 AUTENTICACOES DOS DOCUMENTOS DA PRESTA CAO DE CONTAS DAS MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/03/2004 | 1554.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - MAR/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/03/2004 | 409.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/03/2004 | 635.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ATAU DES E REMOCAO PARA VELORIOS DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/03/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSO AL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/03/2004 | 3155.84 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-MAR/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/03/2004 | 14697.28 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO COMBATE AO TABAGISMO DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/03/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/03/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/03/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/03/2004 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S10 CABINE DUPLA PARA USO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/03/2004 | 100.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/03/2004 | 320.00 | 00057085935472 | ELADIO BILA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COLOCACAO DO PARA BRISAS TRAZEIRO, REGULAGEM DO CAPUZ E PORTAS, REPARO NA FUNILARIA E SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA PA RATI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/03/2004 | 294.75 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EMBREAGEM, REPARO DO MOTOR E SUSPENCAO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/03/2004 | 1165.45 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REVISAO E REPARO NA PARTE ELE TRICA DAS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/03/2004 | 403.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/03/2004 | 118.75 | 00033795860482 | CASA DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/03/2004 | 1160.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO EM QUATRO RODAS, DESEMPENO DE TRANSMISSAO, TROCA DE LUVAS E RETENTOR DO PEAO E AJUSTE DAS MANGAS DE EIXO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/03/2004 | 1760.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 220 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS CONFORME NO TA FISCAL AVULSA 508756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/03/2004 | 800.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVUL SA 508756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/03/2004 | 495.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 550 LTS. DE LEITE IN BOVI NO IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALAVULSA 492145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/03/2004 | 480.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 508756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/03/2004 | 320.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 508756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/03/2004 | 480.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MA NUTENCAO DE REDE ELETRICA CONFORME NOTA FIS CAL 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/03/2004 | 531.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOEM VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA SAUDE NA CIDADE DE PA TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 05/03/2004 | 413.55 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 05/03/2004 | 593.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/03/2004 | 2975.12 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/03/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 05/03/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 012758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/03/2004 | 93.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/03/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NO TA FISCAL 012758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/03/2004 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO CAPACITOR E ROLAMENTOSDO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/03/2004 | 21.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/03/2004 | 461.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 061242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 11/03/2004 | 2450.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002606, 002607 E 002608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 11/03/2004 | 1700.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSANESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002604E 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/03/2004 | 4297.40 | 00000000000000 | MARIA LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCES SO 528/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA SFISCAIS002611 E 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/03/2004 | 523.62 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/03/2004 | 1420.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARAO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/03/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/03/2004 | 15.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BALANCEAMENTO NAS RODAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/03/2004 | 620.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS FIRESTONE 185X70 R13 PARA A AMBULANIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO BLOCO E CAMBOTA, BIELA, BUCHA DA BIELA, PLANAGEM DE CABECOTE, MUDANCA DE SEDE NOVA, GUIA E SOLDA DE ALUMINIO NA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/03/2004 | 1090.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 005055, 005057E 005058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 17/03/2004 | 1360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 005056 E 005059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/03/2004 | 190.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTAPREFEITURA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/03/2004 | 595.52 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/03/2004 | 200.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UM NEBULIZADOR DE 04 SAIDAS DAMARCA NEOVANI DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 22/03/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/03/2004 | 6518.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/03/2004 | 314.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/03/2004 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO DIFERENCIAL E REGULAGEM DO FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/03/2004 | 354.64 | 09601717000163 | CONSTRUCENTRO A.J. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 003027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/03/2004 | 565.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO E SERVENTE REFERENTE A LIMPEZA E MANUTEN CAO DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/03/2004 | 81.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/03/2004 | 212.47 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 061742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/03/2004 | 62.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/03/2004 | 230.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 26/03/2004 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/03/2004 | 885.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/03/2004 | 119.42 | 09288127000122 | CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 26/03/2004 | 83.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 26/03/2004 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIODO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 26/03/2004 | 64.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PERENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA PARTIIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RANSENIASE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/03/2004 | 581.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 26/03/2004 | 139.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/03/2004 | 154.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/03/2004 | 1680.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/03/2004 | 4470.00 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOISDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/03/2004 | 3078.48 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/03/2004 | 5879.25 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/03/2004 | 1000.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DUZENTAS CADERNETAS ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/03/2004 | 3278.00 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/03/2004 | 961.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/03/2004 | 945.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/03/2004 | 1079.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNEIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/03/2004 | 234.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/03/2004 | 5794.40 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 31/03/2004 | 11377.97 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 31/03/2004 | 3096.36 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/03/2004 | 256.20 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PETI E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 31/03/2004 | 256.20 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/03/2004 | 1543.28 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/03/2004 | 32.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/03/2004 | 350.62 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTASCOBRADA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 31/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 31/03/2004 | 20.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 31/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTA DESTA PREFEITURA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 31/03/2004 | 13.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA DO FPM........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/03/2004 | 3185.50 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/03/2004 | 4395.50 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 31/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 31/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/04/2004 | 24686.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/04/2004 | 9076.92 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - PED. 60% | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/04/2004 | 2647.24 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/04/2004 | 900.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCOMOCAO DA EQUIPE DA EDUCACAO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARAO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/04/2004 | 3556.55 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTEMUNICIPÖO CONFORME NOTAS FISCAIS 015881,015882, 015883, 015884, 015885, 015886, 015887,015888, 015889 E 015890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/04/2004 | 1274.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/04/2004 | 1065.58 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA LECIONAREM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/04/2004 | 1384.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/04/2004 | 617.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARAAS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/04/2004 | 486.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/04/2004 | 930.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSISTENCIA E LOCOMOCAO DA EQUIPE DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A ARRECADACAO DOS DADOS PARA O SENSO ES COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/04/2004 | 1055.92 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/04/2004 | 863.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/04/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/04/2004 | 1918.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/04/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/04/2004 | 1416.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - ABR/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/04/2004 | 415.80 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/04/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSO AL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/04/2004 | 9727.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/04/2004 | 1005.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/04/2004 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/04/2004 | 2876.88 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-ABR/2004- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/04/2004 | 15540.24 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/04/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/04/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/04/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/04/2004 | 610.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA SUSPENSAO COM TROCA DE AMORTECEDORES TRAZEIROS, BUCHAS DAS BANDEJAS E TROCA DOS ROLAMENTOS DA AMBULANCIA PARATI DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/04/2004 | 30.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/04/2004 | 70.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DAFUNASA QUE ESTEVE FAZENDO FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 05/04/2004 | 136.85 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 05/04/2004 | 660.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185X70 R13 PARA AAMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/04/2004 | 175.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DES LOCAMENTO A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/04/2004 | 125.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO A CI DADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMVAP E FAMUP REALIZADAS NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 05/04/2004 | 1340.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 06/04/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 06/04/2004 | 93.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 013271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 06/04/2004 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS SENDO: 01 PARA O PREDIO DA PREFEITURA E OUTRO PARA ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 013271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 07/04/2004 | 2978.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/04/2004 | 13.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMNE COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | A REGULARIZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO NESTE VEICULO DE COMUNICACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 07/04/2004 | 713.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/04/2004 | 176.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 07/04/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/04/2004 | 1602.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE CD, 01 HD DE 40GIGABYTES E 01 IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK LASER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/04/2004 | 236.15 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ECT DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/04/2004 | 1369.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DOS SINAIS DAS REPE TIDORAS DA TV PARAIBA E TV BANDEIRANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/04/2004 | 1470.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 15/04/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 19/04/2004 | 215.48 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 062384 E 062385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 19/04/2004 | 134.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 19/04/2004 | 1590.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 19/04/2004 | 215.48 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 062384 E 062385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSDO SITIO VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/04/2004 | 458.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 508913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/04/2004 | 700.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVUL SA 508913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/04/2004 | 122.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/04/2004 | 895.00 | 03887945000165 | PORT@L PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDA GEM DE BANCO DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL 2286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/04/2004 | 1355.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/04/2004 | 1200.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/04/2004 | 6676.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/04/2004 | 420.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 508913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/04/2004 | 280.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 508913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/04/2004 | 26.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTAPREFEITURA, DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/04/2004 | 100.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SE TOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/04/2004 | 174.50 | 00000000000000 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CLUBE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 26/04/2004 | 685.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA, REPAROS E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 000658, 000679 E 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 26/04/2004 | 528.05 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 017568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/04/2004 | 2416.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/04/2004 | 1035.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/04/2004 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRODE SAUDE E POSTO MEDICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/04/2004 | 60.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/04/2004 | 221.10 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORIS TAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/04/2004 | 270.00 | 00008662819400 | ANTONIO ROQUE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO PARA RECEBER A TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/04/2004 | 215.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA DOACAO DE UM ATAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/04/2004 | 1855.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/04/2004 | 442.50 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DETRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/04/2004 | 135.85 | 00000000000000 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS ELTROENCEFALOGRAMAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/04/2004 | 200.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES ULTRA SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/04/2004 | 375.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PARATI E DO VEICULO SPRINTER QUE FUNCIONA COMO UNIDADE MEDI CO ODONTOLOGICA AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/04/2004 | 380.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/04/2004 | 1684.66 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/04/2004 | 1158.98 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002818 E 002819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/04/2004 | 3485.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002820 E002821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/04/2004 | 307.41 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002814 E 002815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/04/2004 | 263.76 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002812E 002813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/04/2004 | 22.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/04/2004 | 750.81 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/04/2004 | 966.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADOS DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/04/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DO PASEP DOS DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/04/2004 | 1653.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTAS DESTA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/04/2004 | 643.79 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRTETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 062726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/04/2004 | 10377.97 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTRE AO PAGAMENTO DAS OBIGACOES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/04/2004 | 6873.69 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/04/2004 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CON TA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/04/2004 | 385.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFPRME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/04/2004 | 3309.29 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/04/2004 | 120.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DENUMERO 425-1FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/04/2004 | 1295.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/04/2004 | 2683.49 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/04/2004 | 256.20 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS FOLHA S DE PAGAMENTO DO PETI E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/04/2004 | 2462.17 | 10877926000113 | LAFEPE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/04/2004 | 27.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL 015030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/04/2004 | 0.63 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 289-5 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/04/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/04/2004 | 1281.50 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000057, 000058, 000059 E 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/04/2004 | 933.81 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/04/2004 | 10629.59 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 0014 E 0015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/05/2004 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S10 CABINE DUPLA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 03/05/2004 | 177.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 03/05/2004 | 10.20 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 03/05/2004 | 25.00 | 00088451119468 | OFICINA ZE PELADO-JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE MOVELODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 03/05/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAL PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 03/05/2004 | 43.26 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 03/05/2004 | 177.25 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DA ALUNA EMELYNE NUNES DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 03/05/2004 | 1445.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 03/05/2004 | 158.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DO SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MES DE MAIO/2004 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 03/05/2004 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU CACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 03/05/2004 | 460.00 | 00033798729468 | MECANICA DEDEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXOSERVICO DAS RODAS, TROCA DO REPARO DO HIDROARREPARO DO CILINDRO MESTRE, EMBREAGEM, DESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO E TROCA DA BASE DO MO TOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 03/05/2004 | 131.44 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 000536 E 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAC MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZAO DA GEFIP E DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/05/2004 | 1126.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 03/05/2004 | 692.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA IXA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 03/05/2004 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 03/05/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DA INTERNET UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/05/2004 | 2978.52 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 04/05/2004 | 262.04 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DOS FUNIONARIOS DESTA PREFEITURA ORADEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 04/05/2004 | 169.85 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 04/05/2004 | 560.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUZENTAS E OITENTA AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DAS MELHORIAS SANITARIAS E PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 04/05/2004 | 1956.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TELEFONES CELULARES PARA AS REPARTIOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 059873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 04/05/2004 | 1956.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 APARELHOS CELULAR PARA AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 059873. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 04/05/2004 | 750.00 | 03086552000152 | POWER TEL CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 04/05/2004 | 218.20 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 04/05/2004 | 1571.62 | 08944084000123 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONFORME NOTA FISCAL 008089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 05/05/2004 | 2399.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OSVEIULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 003867, 003868, 003869 E 003870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/05/2004 | 1292.90 | 03293444000150 | CASA DAS TINTAS - MARIA LEDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/05/2004 | 479.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 06/05/2004 | 1800.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CILINDRO, REVE LADOR, LAMINA DE LIMPEZA, BUCHA DE RETENCAO RETENTOR DA UNIDADE REVELADORA, ROLO, BUCHAS,UNHAS, UNIDADE DA CORONA DE CARGA, FILTRO DE OZONIO E 01 (UM) CHAMADO TECNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/05/2004 | 897.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTAS FISCAIS 003873, 003874 E 003875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 07/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GILVAM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE PARA A DI VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RU RAL, CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/05/2004 | 1778.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DFE MATERIAL MEDICO ODONTOLO GICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTAS FISCAIS 008572, 008573, 008574, 008575, 008576 E 008577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 07/05/2004 | 1117.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 07/05/2004 | 253.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 07/05/2004 | 560.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 006157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/05/2004 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 08/05/2004 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL 013726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/05/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 013726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/05/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/05/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 013726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/05/2004 | 174.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/05/2004 | 14.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/05/2004 | 10.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 11/05/2004 | 63.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTAPREFEITURA, DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 12/05/2004 | 1780.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 023243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/05/2004 | 404.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANU TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 14/05/2004 | 496.00 | 02589474000146 | COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/05/2004 | 607.14 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0014495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 18/05/2004 | 815.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 18/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREFEIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS PREFEITURAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/05/2004 | 1208.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/05/2004 | 217.03 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 063433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/05/2004 | 1370.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETO RES PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/05/2004 | 1429.40 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/05/2004 | 54.20 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 020430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/05/2004 | 201.00 | 05827841000190 | MULTLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/05/2004 | 280.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 080215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 21/05/2004 | 702.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 21/05/2004 | 210.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 032731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/05/2004 | 72.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 24/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTAS E EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 24/05/2004 | 135.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 24/05/2004 | 2170.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 25/05/2004 | 26.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 25/05/2004 | 336.20 | 08944084000123 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 25/05/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 25/05/2004 | 30.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 25/05/2004 | 50.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/05/2004 | 30.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/05/2004 | 563.46 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/05/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSENTREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA PREFEITURA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/05/2004 | 874.09 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/05/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/05/2004 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 31/05/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 31/05/2004 | 1923.03 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/05/2004 | 57.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/05/2004 | 305.95 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTASPELO ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/05/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 31/05/2004 | 7229.84 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/05/2004 | 834.90 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/05/2004 | 2035.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 31/05/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/05/2004 | 1153.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 31/05/2004 | 1067.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLASCOM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOITA FISCAL DE SERVICOS 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 31/05/2004 | 5127.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA C. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/05/2004 | 19075.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/05/2004 | 9804.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/05/2004 | 9766.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/05/2004 | 251.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/05/2004 | 987.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO ORADEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/05/2004 | 5942.59 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/05/2004 | 600.00 | 00030902738453 | EDINAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRSTADOS EM CONFERENCIAS LIGADAS AS ACOES DE MELHORIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 31/05/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/05/2004 | 3723.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-MAIO/2004- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/05/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/05/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/05/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE COMBATE AO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/05/2004 | 11716.37 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/05/2004 | 10694.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/05/2004 | 2695.09 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/05/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/05/2004 | 1457.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - MAIO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MA IO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/06/2004 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/06/2004 | 752.60 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RETIRADA DO MOTOR PARA DESCARBONIZACAO, TROCA DE RETENTORES E JUNTAS, TROCA DO PLATOR COLAR E DISCO DE EMBREAGEM, BUCHA DO EIXO TRASEIRO, CORREIA DENTADA E REVISAO NO FREIO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/06/2004 | 177.25 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DA ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA EMELYNE NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/06/2004 | 539.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE MOLAS, ABRACADEIRAS E PARAFUSODE CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/06/2004 | 1817.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ASKOMBIS DE PLACAS MMW0670-PB E MMW0530-PB PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000231, 000232, 000233 E 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/06/2004 | 616.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RETIFICA E ESMERILHAMENTO DOS MOTORES DAS KOMBIS DE PLACAS MMW0670-PB E MMW0530-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 000773 E 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/06/2004 | 320.50 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS PASSAGENS MOLHADAS CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/06/2004 | 705.67 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/06/2004 | 437.75 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 063861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/06/2004 | 1230.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/06/2004 | 1158.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUARIOS MEDICOS EFOLHAS DE ATESTADO MEDICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/06/2004 | 2.37 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS PELO ATRA SO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 114946........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/06/2004 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/06/2004 | 92.93 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAFISCAL 114946 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 04/06/2004 | 71.10 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/06/2004 | 100.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER ENTREGA DO BALANCO MENSAL E RECEBIMENTO DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 07/06/2004 | 202.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORIS TAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 07/06/2004 | 366.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO COM TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 07/06/2004 | 2987.45 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ORADEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 08/06/2004 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 08/06/2004 | 200.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/06/2004 | 210.00 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS E OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA A FAZENDA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 08/06/2004 | 114.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 08/06/2004 | 13.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 08/06/2004 | 18.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 09/06/2004 | 6563.50 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS EMPRESA PA GO POR ESTA EDILIDADE ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO DA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 09/06/2004 | 345.07 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTASPAGOS AO INSS POR ESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/06/2004 | 4236.43 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 09/06/2004 | 200.00 | 09266636000154 | RITA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 09/06/2004 | 15.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO MICRODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 09/06/2004 | 6563.50 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS EMPRESA PA GO POR ESTA EDILIDADE ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/06/2004 | 477.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ROBSON VALDEVINO RODRIGUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 11/06/2004 | 1060.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 11/06/2004 | 440.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DO BLOCO DE CILINDRO E JOGO DE BIELA, POLIMENTO DO BLOCO DE CILINDROS E VIRABREQUIM E RECARTILHAGEM DO VIRABREQUIM DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 7361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 14/06/2004 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SEIS BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 14/06/2004 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TRES BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 14/06/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 014193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 14/06/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 14/06/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 15/06/2004 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADOS DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 15/06/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRA TAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 17/06/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS EN TREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA MILITAR REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/06/2004 | 1178.28 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 18/06/2004 | 6731.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 18/06/2004 | 447.46 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 18/06/2004 | 570.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ASAMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 18/06/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 18/06/2004 | 154.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 18/06/2004 | 417.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 19/06/2004 | 1576.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 19/06/2004 | 430.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MAO DE OBRA DE SERVICOS FEITOS NO MOTOR E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 21/06/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PROGRAMA GERADOR DA FOLHA DE PA GAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 21/06/2004 | 1360.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS RECAUCHUTADOS PA RA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 022974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 21/06/2004 | 2226.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA LIMPEZA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 22/06/2004 | 3.36 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 080215........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/06/2004 | 121.50 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIADA NO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 22/06/2004 | 116.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/06/2004 | 120.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE 01 PNEU RECAUCHUTADO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 023322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/06/2004 | 1.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL023322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/06/2004 | 430.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCO LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 023479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/06/2004 | 170.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FEITOS NA CAIXA DE MARCHA E TRO CA DA ALAVANCA DE CAMBIO DA AMBULANCIA PARATIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/06/2004 | 480.10 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/06/2004 | 622.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000062 E 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/06/2004 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CAUTERIZACAO DE CONCHAS DE NARINA NO SR. JOSE DE ARIMATEIA VALDEVINO DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/06/2004 | 160.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORIS TAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/06/2004 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/06/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/06/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO DA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO DA CONTADO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/06/2004 | 19.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/06/2004 | 11.10 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/06/2004 | 17.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NO MES ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/06/2004 | 459.68 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/06/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/06/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/06/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/06/2004 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COBRADAS EM CONTAS DESTA EDILIDADE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/06/2004 | 5095.11 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/06/2004 | 19029.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/06/2004 | 9784.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/06/2004 | 9168.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/06/2004 | 11047.28 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/06/2004 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRE DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/06/2004 | 3449.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-JUN/2004- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/06/2004 | 16474.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/06/2004 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 VIG. EPID. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DES TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/06/2004 | 2206.25 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/06/2004 | 10654.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/06/2004 | 528.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPA NHA DE VACINACAO E CIDADES CIRCUVIZINHAS PARATREINAMENTOS E RESOLUCOES DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO 8478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/06/2004 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/06/2004 | 1457.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - JUN/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/06/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSO AL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/06/2004 | 525.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS A SITIOS E CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICIPIO COM PESSOAL DA SECRETA RIA DE EDUCACAO PARA TREINAMENTO E FISCALIZA CAO EM ESCOLAS PUBLICAS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/06/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/07/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/07/2004 | 10654.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/07/2004 | 1457.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE EO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/07/2004 | 1379.73 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002816 E 002817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/07/2004 | 526.32 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/07/2004 | 3449.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-JUL/2004- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/07/2004 | 16474.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/07/2004 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/07/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES CONSULTAS E INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/07/2004 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S10 CABINE DUPLA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/07/2004 | 1084.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2004 | 342.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2004 | 337.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/07/2004 | 19129.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/07/2004 | 9797.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/07/2004 | 8843.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/07/2004 | 2206.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS 001283, 001284 E 0012 85. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/07/2004 | 822.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS NUMA MOTO DE PLACA PP 305 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/07/2004 | 948.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DO SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/07/2004 | 633.00 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR EDIVANILDO RODRI GUES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PEREI ROS DURANTE O CORRENTE ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/07/2004 | 177.25 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DA ALUNA EMELYNE NUNES DOCURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA GOMES CARNEIRO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA DENIS ORA AFASTA DA POR CONCORRER A CARGO ELETIVO NO PROXIMO PLEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PROFESSORA EURIDES NUNES LUCENA EM SUBSTITUCAO AO PROFESSOR AlLUZENILTON SILVA DE LUCENA ORA AFASTADO POR CONCORRER A CARGO ELETIVO NO PROXI MO PLEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/07/2004 | 1315.97 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 008050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/07/2004 | 211.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2004 | 208.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/07/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/07/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/07/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/07/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE EO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/07/2004 | 12.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/07/2004 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00091743745400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO JOVEM KENNEDY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/07/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/07/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/07/2004 | 1177.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2004 | 876.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/07/2004 | 2350.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 015881, 015882, 015883, 015888, 015889, 015890 E PARTE DA NOTA 015884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/07/2004 | 5871.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, FRANGO ECARNE BOVINA NOS MESES DE MARCO A JULHO/2004,PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 016545, 016546,016547,016549, 016552, 016558, 016559, 016560, 016561, 016563 016564, 016565, 016566 E 016567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/07/2004 | 947.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 016550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/07/2004 | 1206.55 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 015884 E NOTAS FISCAIS 015885, 015886 E 015887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/07/2004 | 1440.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/07/2004 | 1800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRU TOR/MONITOR NA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMNETO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 05/07/2004 | 27000.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 08/07/2004 | 10.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 08/07/2004 | 149.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 08/07/2004 | 736.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS PARA A FESTA DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 08/07/2004 | 310.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVI LHAO CENTRAL DA FESTA DO JOAO PEDRO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 08/07/2004 | 401.30 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 064900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 08/07/2004 | 13.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 08/07/2004 | 50.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES SOA FAZER A ENTREGA DE DOCUMNETOS DO SETOR DEIDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 09/07/2004 | 232.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/07/2004 | 1620.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/07/2004 | 172.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/07/2004 | 1020.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/07/2004 | 616.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 035831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/07/2004 | 652.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 035827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/07/2004 | 150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CEM CONVITES PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/07/2004 | 328.27 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/07/2004 | 510.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE, UMA CAMISA E DOIS PACOTES DE VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENE FICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/07/2004 | 2200.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1300 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/07/2004 | 6547.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAIS 002333, 002334 E 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/07/2004 | 114.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA AUTENTICACAO FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO CORRENTE MES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/07/2004 | 1778.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS - CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/07/2004 | 30000.00 | 04053125000130 | JF PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE BANDAS GERADOR ELETRICO, SOM E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS - CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DOJOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/07/2004 | 531.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/07/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/07/2004 | 6772.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/07/2004 | 108.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/07/2004 | 349.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/07/2004 | 130.00 | 00052509125400 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AO SERVICO DE LIMPEZA E RETOQUES DA EMEF MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO CON FORME FOLHA DE PAGAMNETO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/07/2004 | 194.00 | 02095892000187 | FARMACIA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/07/2004 | 2813.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXO, ESGOTOS E VALAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS - CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/07/2004 | 700.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ANIMARAM O JOAO PEDRO DESTE MUNCIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUL HO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS - CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE ANIMARAM O JOAO PEDRO NOS DIAS 23 E 24 DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/07/2004 | 500.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA PA RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/07/2004 | 540.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 108 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/07/2004 | 389.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/07/2004 | 535.90 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 26/07/2004 | 315.80 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR ALUZENILTON SILVA DE LUCENA SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/07/2004 | 316.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/07/2004 | 525.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICOS 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/07/2004 | 525.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 VIAGENS DE EMAS A PATOS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/07/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL008055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/07/2004 | 234.85 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMNETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/07/2004 | 1603.00 | 02589474000146 | COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001051 E 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/07/2004 | 60.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 29/07/2004 | 108.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 065652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007749 | 30/07/2004 | 6615.99 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/07/2004 | 240.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 TONER P/FT 3813 K PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/07/2004 | 1335.87 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/07/2004 | 384.18 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/07/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO IPVA/IPI, DO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/07/2004 | 36.27 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR DESCONTO DA CONTA DO CID, A TITULO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/07/2004 | 23.75 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR DEBITO DO PASEP SOBRE A CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO BANCARIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/07/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR DEBITO JUNTO A CONTA DO FEX/SEX, ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/07/2004 | 171.51 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | PARA PAGAMENTO POR SENTENCAS JUDICIAIS ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/07, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/07/2004 | 51.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/07/2004 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DESCONTADA DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DEBITADO DA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/07/2004 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DE CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/07/2004 | 130.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FEITOS NA PARTE ELETRICA DAS AM BULANCIAS SAVEIRO E PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007757 | 30/07/2004 | 12226.38 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/07/2004 | 300.42 | 99999999999999 | FOLHA DO PACS | PARA PAGAMENTO POR COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO PAC'S, SOBRE O EMPENHO 648-3, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/07/2004 | 1.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | PARA PAGAMENTO POR COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO PACS, CONFORME EMP. 648-3.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007765 | 30/07/2004 | 2741.65 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADOS DA CONTA DOPNAE PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/07/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 30/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENE FICIARIOS DA BOLSA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACI MA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 30/07/2004 | 6067.78 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/08/2004 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/08/2004 | 6800.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, 01 TV EM CORES, UM DVD, 120 CADEIRAS PLASTICAS, 02 VENTILADORES DE TETO E 04 MAQUINAS DE COSTURA COM MOVEL PARA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002694. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/08/2004 | 203.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/08/2004 | 136.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DURANTEO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/08/2004 | 201.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAEL PARA A E.M.E.FPROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/08/2004 | 1004.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/08/2004 | 1265.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA PELE NUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/08/2004 | 1177.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/08/2004 | 170.00 | 00013156101400 | OFICINA CORDEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA BALANCA E SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSSOM DA SECREDTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0008095 | 02/08/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2004 PEAa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/08/2004 | 64.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTROE O POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/08/2004 | 710.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VIAGENS FEITAS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/08/2004 | 34.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/08/2004 | 256.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/08/2004 | 2700.50 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ASAMBULANCIAS SAVEIRO E PARATI DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001013 E 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/08/2004 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/08/2004 | 680.00 | 03677152000111 | MAX FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000567, 000568, 000569, 000570 E 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/08/2004 | 30.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE RECARGA DE UM CARTUCO DE TINTA, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/08/2004 | 61.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/08/2004 | 12.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/08/2004 | 1109.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/08/2004 | 1306.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/08/2004 | 285.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORIS TAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS 024188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/08/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS SENDO: 01 PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO E 01 PARA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME NOTA FISCAL 014997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/08/2004 | 1640.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/08/2004 | 1110.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 036643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/08/2004 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 014997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/08/2004 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/08/2004 | 842.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 008182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/08/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/08/2004 | 118.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/08/2004 | 870.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/08/2004 | 4267.19 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 065917 E 065918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/08/2004 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/08/2004 | 1105.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE 05 ATAUDES COM REMOCAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/08/2004 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRESTANDO SOCORRO A FERIDOS NOACIDENTE OCORRIDO NA BR 361 QUE LIGA A CIDADEDE EMAS A PATOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/08/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTANDO SOCORRO AOS FERIDOS NO ACIDENTE OCORRIDO NA BR 361 QUE LIGA A CIDADEDE EMAS A PATOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/08/2004 | 15.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/08/2004 | 769.00 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 009148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/08/2004 | 50.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 50 FLAUTAS DOCE PARA A CRIACAODE UMA ESCOLINHA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/08/2004 | 360.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 036884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM DECORRENTE DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NAS IMEDIACOES DO MUNICIPIO DE CA TINGUEIRA COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO TENDO ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS DURANTE 48 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/08/2004 | 1186.85 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/08/2004 | 232.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ORA DEBITADODA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/08/2004 | 1445.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/08/2004 | 8.30 | 61099966000708 | SANOFI - SYNTHELABO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 456409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/08/2004 | 361.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/08/2004 | 490.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000067 E 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/08/2004 | 211.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/08/2004 | 65.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/08/2004 | 6673.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORMENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADODA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/08/2004 | 73.20 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/08/2004 | 1.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA PENDENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - AGO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JU LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/08/2004 | 1327.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/08/2004 | 2338.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - VIG. EPID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/08/2004 | 631.58 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGI CO (CATARATAS) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/08/2004 | 154.67 | 03214548000122 | REDEFARMA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/08/2004 | 152.00 | 00000000000000 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA ECOGRAFIA PELVICA ENDOVARGINAL PARA A SRa. MARIA DAS DORES DANTAS SILVA, PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/08/2004 | 132.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO TELEFONICO LOCALI ZADO NA FAZENDA PENDENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/08/2004 | 329.75 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 017914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/08/2004 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000773 E 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/08/2004 | 28.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PS DA FAZENDA PENDENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/08/2004 | 410.52 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS DE EMAS A PIANCO COM COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS NAAREA CONTABIL NO ESCRITORIO DO SR. PAULO GIL DO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/08/2004 | 820.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS DE EMAS A PIANCO COM SERVIDORES MU NICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DR. MARCI LIO E PROCURADORIA DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/08/2004 | 110.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/08/2004 | 24.90 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/08/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS FAZER A ENTREGA DO MOVIMNETO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/08/2004 | 315.78 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMPESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/08/2004 | 166.05 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/08/2004 | 400.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/08/2004 | 410.52 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS DE EMAS A PATOS COM PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURAN TE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/08/2004 | 718.42 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS DE EMAS A PATOS COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE PA TOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/08/2004 | 421.05 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS DE EMAS A PATOS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL TAS NO PAM DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/08/2004 | 284.22 | 00008662819400 | ANTONIO ROQUE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/08/2004 | 136.84 | 00087258188487 | MANOEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO COM TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE VACINACAO ANTI RABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/08/2004 | 98.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRODE SAUDE E POSTO MEDICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/08/2004 | 690.52 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PODA DE 328 ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/08/2004 | 133.68 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E SOLDAS FEITAS NOS CAVALETES, CARROCAS, CACAMBAS E BARRACAS DA FESTA DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 23/08/2004 | 347.37 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO COM TRANSPORTE PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 23/08/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA CONDICAO DE PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/08/2004 | 368.42 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/08/2004 | 684.21 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA AS ECOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/08/2004 | 1052.63 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS A SITIO S E VIAGENS CIRCUVI ZINHAS DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TREINAMENTO E FISCALIZA CAO EM ESCOLAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/08/2004 | 147.37 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/08/2004 | 550.00 | 00009849963468 | AUTOMECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS, SUSPENSAO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E SERVICO NA TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE FORMACAO DE PROFESSORES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 23/08/2004 | 240.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/08/2004 | 26.31 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FABRICACAO DE DEZ PARES DE BAQUETAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/08/2004 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/08/2004 | 430.00 | 00057085935472 | OFICINA NOSSA SENHORA DAGUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E SOLDAS NA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/08/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME NOTA FISCAL 008195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS HOSPITALARES, COM O MUNICEPI CARLOS ROBERTO, EM DECORRENCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CIRURGIA REALIZADA EM CIDADAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/08/2004 | 200.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 532577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/08/2004 | 200.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 532578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/08/2004 | 143.45 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 532579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/08/2004 | 225.82 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/08/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA FAZER A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUN TA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ENEDINA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | PARA PAGAMENTO POR PRECATORIOS, ORA DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO DECORRENTE DAS PARCELAS DO FPM, ORA DEDUZIDO DA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/08/2004 | 1330.98 | 00000000000000 | FGTS | PARA PAGAMENTO PELO FGTS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/08/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/08/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/08/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DEDUZIDO DA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE INSS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | EURIDES NUNES LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO SERVIDOR ALUZENILTON SILVA DE LUCENA, EM DECORRENCIA DE SEU AFASTAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PELO PERIODO DE 04 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES CARNEIRO | PARA PAGAMENTO POR CONTRATO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DECORRENTE DO AFATAMENTO DA SERVIDORA DAMIANA DENIS, PELO PERIORO DE 04 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 8.478-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/08/2004 | 960.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS FEITAS A JOAO PESSOA E PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/08/2004 | 495.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO COM TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/08/2004 | 30.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/08/2004 | 14454.20 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE EXERCICIO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/08/2004 | 425.21 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/08/2004 | 0.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | PARA PAGAMENTO POR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 131-7, DATADO DE 03/02/04, CONFORME NOTA FISCAL 001777, POR OCASIAO DE AQUISICAO DE MAETERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0009041 | 31/08/2004 | 12406.70 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/08/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-AGO/2004- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/08/2004 | 17413.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0009181 | 31/08/2004 | 13120.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/08/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - VIG. EPID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 TABAGISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/08/2004 | 1457.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO PETI - AGO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0009032 | 31/08/2004 | 6128.44 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/08/2004 | 22818.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/08/2004 | 9427.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/08/2004 | 5034.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/08/2004 | 10634.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/08/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004- SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/08/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/08/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/08/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004- SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/08/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/09/2004 | 100.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FEITOS NA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA ALAVANCA DE CAMBIO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/09/2004 | 794.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL- CON-FORME NOTA FISCAL 004435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/09/2004 | 290.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE UMA BATERIAPARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA CONFORME NOTA FISCAL 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/09/2004 | 465.44 | 00000000000000 | ENEDINA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME PROCESSO JUDICIAL COM DESCONTO NACONTA DO FPM REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/09/2004 | 457.10 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -COES DESTINADO PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 024622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/09/2004 | 371.16 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR RESSARCI -MENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO MUNICIPIO CON -FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 03/09/2004 | 3044.33 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 08287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/09/2004 | 335.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 0041738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/09/2004 | 100.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE IDENTIFICACAO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE EMAS REFERENTE AO MES 08 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/09/2004 | 475.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PAIF-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000106 E 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 11/09/2004 | 686.10 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADA AO GALPAO DAS ATIVIDADES DO PAIF CASA DA FAMILIA A TITULO DE CONTRAPARTIDA CONFORME NOTA FISCAL 00963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/09/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI CONFORME RELACAO ANEXA DO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE NUMERO 010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/09/2004 | 723.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 15/09/2004 | 938.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 15/09/2004 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 15/09/2004 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIACONFORME FATURA DO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 15/09/2004 | 2382.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 15/09/2004 | 230.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DA CONTRI -BUICAO PASEP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/09/2004 | 1509.75 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 80867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 17/09/2004 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 17/09/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUI DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/09/2004 | 4296.67 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI CON-FORME NOTA FISCAL 02435 E 02436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/09/2004 | 1052.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAC CON -FORME NOTA FISCAL 02437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/09/2004 | 1451.23 | 02322271000199 | TIM - CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR CONFORME FA-TURA DO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/09/2004 | 1451.23 | 02322271000199 | TIM - CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ENEDINA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO COM RETENCAO NA CONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/09/2004 | 320.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP CONFORME NOTA FISCAL 00015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 21/09/2004 | 6268.54 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2004 DA SECRE -TARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 21/09/2004 | 1196.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA DO MES 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 21/09/2004 | 43.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2004 NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 21/09/2004 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES 08/2004 CONF-ORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 21/09/2004 | 6268.54 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 21/09/2004 | 319.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 21/09/2004 | 876.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 21/09/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 21/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 21/09/2004 | 1788.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 21/09/2004 | 310.00 | 00014121204468 | FRANCISCO JOCA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 21/09/2004 | 440.12 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAONO MES 08/2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 21/09/2004 | 360.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 3235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 21/09/2004 | 348.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES 08/04 CONFOR-ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 21/09/2004 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES 08/2004 CONFFATURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 21/09/2004 | 440.12 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO NO MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME FATURA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 21/09/2004 | 686.18 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 21/09/2004 | 43.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI CONFORME FATURA DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 21/09/2004 | 1441.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OPERARIOS(SERVENTES E PEDREIROS) EM SERVICOS DE MANUTENCAO NA CASA DA FAMILIA E CORREDOR DO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 21/09/2004 | 10.20 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI CONFORME FATURA MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 21/09/2004 | 90.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TREINAMENTO EM JOAO PESSOA NOS CURSOS DO CADUNICO/CADBES NA SETRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 21/09/2004 | 66.70 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/04 DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 21/09/2004 | 66.70 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 21/09/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 015736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 21/09/2004 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAFISCAL 015736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 21/09/2004 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOESDE GAS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 015736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 21/09/2004 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOESDE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DESOUZA CONFORME NOTA FISCAL 15736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 21/09/2004 | 495.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE RECUPERACAO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR -ME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 21/09/2004 | 460.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE REPARO NO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 21/09/2004 | 2275.00 | 99999999999999 | JOSIMAN GABRIEL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME RELACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 21/09/2004 | 456.73 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2004 DA SECRE -TARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 21/09/2004 | 456.73 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 21/09/2004 | 22.77 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 21/09/2004 | 22.77 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 21/09/2004 | 1160.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL JANDUIR CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 21/09/2004 | 141.43 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL DE EMAS NO MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2002 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 21/09/2004 | 12.57 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 21/09/2004 | 100.06 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2004 DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 21/09/2004 | 34.52 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2004 DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 21/09/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/04 DO POSTO DE SAUDE MANOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 21/09/2004 | 291.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES 08/04 CONFOR-ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 21/09/2004 | 141.43 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES 08/2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 21/09/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 21/09/2004 | 134.58 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 21/09/2004 | 291.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 21/09/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNI -CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 23/09/2004 | 563.00 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA- CONFORME NOTAS FISCAIS 00069 E 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 23/09/2004 | 277.05 | 03713601000130 | LA ESTRELA SUPERMERCADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 000872 E 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 23/09/2004 | 305.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 0206 E 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 24/09/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 008338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 24/09/2004 | 1143.80 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA - CONFORME NOTAS FISCAIS 00071, 00072, 00073 E 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 24/09/2004 | 149.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 24/09/2004 | 660.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DEINSTALACOES DESTA UNIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0603 E 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 28/09/2004 | 250.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CON -FORME NOTA FISCAL 532674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 28/09/2004 | 519.50 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONORME NOTA FISCAL532672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 28/09/2004 | 250.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 532673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/09/2004 | 131.50 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/09/2004 | 40.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE EM COM-PUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL001340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/09/2004 | 50.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UMA PLACA DE FAX MODEM PARA MICRO COMPUTA-DOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 004578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0010456 | 30/09/2004 | 12176.16 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/09/2004 | 390.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/09/2004 | 2266.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/09/2004 | 440.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS COM VIAGENS DAS PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E PIANCO NOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/09/2004 | 15619.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO DO INSS/EMPRESA CONFORME VALOR DEBITADO NO EXTRATO DAS COTAS DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO MES DE SE -TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/09/2004 | 19943.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFE -RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/09/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS NA CONDICAO DE PROFISSIONAL EM EDU -CACAO FISICA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/09/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/09/2004 | 1457.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004 - SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/09/2004 | 10634.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004 - SEIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/09/2004 | 13987.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPLAN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE EMAS PARA O SITIO RIACHO DO BOI CONFORME NOTA FISCAL 0174. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/09/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004- SEDEMIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0010464 | 30/09/2004 | 6468.12 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/09/2004 | 390.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/09/2004 | 2266.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/09/2004 | 1175.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS COM VIAGENS DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/09/2004 | 266.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DO LEITE A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/09/2004 | 21914.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004 - MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/09/2004 | 5918.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES REGENTES 60%- REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/09/2004 | 1622.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NAS COTAS 1,2 E 3 NOS DIAS 10, 20 E 30/09 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/09/2004 | 1448.08 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NAS COTAS DO DIA 10,20 E 30 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/09/2004 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/09/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO DO CEX NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/09/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004- SEAD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/09/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004- INATIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEFIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/09/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004-ELETIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/09/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEFIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/10/2004 | 6592.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/10/2004 | 9407.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PED. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIAS DE EDUCACAO - PROFESSOR PEDAGOGICO 60% REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/10/2004 | 435.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/10/2004 | 201.00 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE67 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/10/2004 | 556.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERRENTE O MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO PETI DESTA PREFEITURA REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/10/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/10/2004 | 146.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE ENERGIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/10/2004 | 2080.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000601 E 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - VIG. EPID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/10/2004 | 28.00 | 00000000000000 | ECOCLINICA DE PATOS | COMPLEMENTACAO DO VALOR EMPENHADO PARA PAGA -MENTO REFERENTE A UMA ECOGRAFIA PELVICA ENDOVARGINAL PARA A SRa. MARIA DAS DORES DANTAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/10/2004 | 70.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/10/2004 | 13120.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PSF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/10/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PACS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 TABAGISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE TABAGISMO - PAB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/10/2004 | 10.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/10/2004 | 30.00 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/10/2004 | 181.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/10/2004 | 52.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/10/2004 | 118.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/10/2004 | 36.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 07/10/2004 | 2892.90 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/10/2004 | 2519.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 06071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/10/2004 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE DUAS BATERIAS DE AUTOMOVEIS DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 05255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 08/10/2004 | 1208.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 08/10/2004 | 193.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 08/10/2004 | 896.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OLEO DIESEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 08/10/2004 | 25.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 08/10/2004 | 76.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE REPAROS NOS APARELHOS DE PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 11/10/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§016185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 11/10/2004 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLASE CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 016185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 11/10/2004 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§16185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 14/10/2004 | 902.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 14/10/2004 | 656.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA O P OSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 43004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 15/10/2004 | 297.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE AGUA DO GRUPO ESCOLAR M R LOUREIRO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 15/10/2004 | 2278.64 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 15/10/2004 | 911.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/10/2004 | 230.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 15/10/2004 | 1399.76 | 02322271000199 | TIM - CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA DESTE MUNICIPIO CON-FORME FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 15/10/2004 | 1041.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 15/10/2004 | 2773.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO ACOUGUE E LAVANDERIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/10/2004 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DEEXAMES REALIZADO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 20/10/2004 | 1820.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/10/2004 | 128.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/10/2004 | 348.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/10/2004 | 405.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 21/10/2004 | 1111.90 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 068556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 21/10/2004 | 30.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE REPARO DE UMA CPU DA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 21/10/2004 | 561.40 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA PARA RESARCIMENTO AO SR. PREFEITO JOSE WILLIAN MADRUGA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 22/10/2004 | 500.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM QUADRO CONTENDO TODOS OS PREFEITOS DO ES -TADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 22/10/2004 | 800.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE REFEICOES COM OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 025127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/10/2004 | 335.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DE VA-CINACAO ANTI-RABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 25/10/2004 | 134.82 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE INCENTIVO DA CAMPANHA ANTI -RABICA REALIZADA EM SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/10/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 08458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 25/10/2004 | 780.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/10/2004 | 280.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORDE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 25/10/2004 | 720.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRO - FESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 25/10/2004 | 780.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS A VIAGENS DE EMAS A PATOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 25/10/2004 | 1125.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE OBRAS REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 25/10/2004 | 2527.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NA BUEIRA DO CORRE-DOR DOS ANGICOS E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/10/2004 | 255.75 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/10/2004 | 704.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 28/10/2004 | 380.00 | 00057085935472 | OFICINA NOSSA SENHORA DAGUIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 29/10/2004 | 2110.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 02493 DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/10/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADE SERVICO MILITAR REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/10/2004 | 2000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/10/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004- SEAD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 31/10/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004- INATIVO | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 31/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM DO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ENEDINA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSREFERENTE DESCONTO NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011576 | 31/10/2004 | 6523.60 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0043, PROCESSO DE LICITACAO INEXIGIBILIDADE N§0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 31/10/2004 | 5000.00 | 04053125000130 | JF PRODUCOES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA REALIZA -CAO E ANIMACAO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE EMAS NOS DIAS DE 28E 29 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 31/10/2004 | 3200.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANIMACAO DA FESTA DE SAO PEDRO E JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 DE JUNHO DE 2004 E NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 31/10/2004 | 380.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU -CACAO PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 31/10/2004 | 2375.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 31/10/2004 | 550.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004 DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 31/10/2004 | 19288.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 SEDEC 40% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 31/10/2004 | 9407.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PED. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSOR PEDAGOGICO 60% REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 31/10/2004 | 8823.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF PROFESSORESREGENTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 31/10/2004 | 7809.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DEINSS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 CON -FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/10/2004 | 417.88 | 00000000000000 | INSS-JUROS-MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE JU -ROS E MULTAS DO INSS EMPRESA JA DESCONTADO NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 31/10/2004 | 2948.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS PARC-RET CONFORME EXTRATO DOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 31/10/2004 | 975.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/10/2004 | 910.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRNASPORTEDOS ESTUDANTES DA CIDADE DE EMA PARA A CIDADEDE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/10/2004 | 2041.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS - EM -PRESA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 31/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004- SEGAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE GABINETE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 31/10/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004-ELETIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE GABINETE COM OS CARGOS ELETIVOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/10/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - SEFIP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/10/2004 | 745.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 31/10/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 31/10/2004 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO DE 22004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 31/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP SOBRE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASILDO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 31/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 31/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 31/10/2004 | 39.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP SOBRE RECEITA DA CIDE NO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 31/10/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE A RECEITA DA CONTA FEX NO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 31/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE RECEITA DO ICMS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/10/2004 | 332.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 31/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO PETI REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 31/10/2004 | 1443.09 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/10/2004 | 332.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 31/10/2004 | 10634.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - SEIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/10/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2004- SEDEMIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 31/10/2004 | 180.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM OS AGENTES DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011690 | 31/10/2004 | 25840.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA S10 CABINE DUPLA CHEVROLETT ANO 2002 DESTINADO A LOCOMOCAO DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 31/10/2004 | 13120.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PSF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/10/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - PACS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - VIG. EPID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 31/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 TABAGISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS DO PAB - TABAGISMO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 31/10/2004 | 19943.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 31/10/2004 | 7809.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DES-CONTO DO INSS EMPRESA DO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/10/2004 | 417.87 | 00000000000000 | INSS-JUROS-MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MUL-TA E JUROS SOBRE INSS EMPRESA DO MES DE OUTU-BRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 31/10/2004 | 2948.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARC-RET CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/10/2004 | 2041.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS - EM -PRESA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011584 | 31/10/2004 | 12523.74 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0044, PROCESSO DE LI-CITACAO INEXIGIBILIDADE N§ 00001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/11/2004 | 15086.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/11/2004 | 4857.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-OUT/2004- SESMA PAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/11/2004 | 90.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA COMPLENTO DO EMPENHO DE N§ 01153 CONFORME NOTA FISCAL N§ 04435 COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/11/2004 | 230.00 | 00009849963468 | AUTOMECANICA SANTO ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MECANICA NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NESTA CLINICA A SRAMARIA DO CARMO ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/11/2004 | 228.38 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 014894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/11/2004 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/11/2004 | 750.00 | 00009849963468 | AUTOMECANICA SANTO ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MECANICA E SUSPENSAO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/11/2004 | 9.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01133 COM CONSULTA E EXAMES COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/11/2004 | 466.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/11/2004 | 895.15 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 082297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/11/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - NOV/2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/11/2004 | 300.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR-MONITOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDI-MENTO AO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/11/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE EDUCA -CAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIFDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/11/2004 | 300.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR/MONITOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDI-MENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/11/2004 | 300.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR/MONITOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDI-MENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/11/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIFDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/11/2004 | 25.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE DO PETI NO MES DE OUTU-BRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/11/2004 | 178.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR | VALOR EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 00109-1 PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONTADOR DESTA PRE -FEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/11/2004 | 230.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRERECEITAS PROPRIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/11/2004 | 16.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/11/2004 | 1410.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE AGUA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/11/2004 | 1191.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/11/2004 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/11/2004 | 21.00 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/11/2004 | 53.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DETINTAS DESTINADOS A UNIDADES DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL N§ 02549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/11/2004 | 3159.38 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA UNIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 008452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/11/2004 | 762.50 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 532717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/11/2004 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 02502 E 02503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/11/2004 | 400.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA -COES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/11/2004 | 821.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 08/11/2004 | 400.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE02 TONER PARA MAQUINA COPIADORA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 09/11/2004 | 113.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA -COES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/11/2004 | 560.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 09/11/2004 | 137.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/11/2004 | 111.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/11/2004 | 280.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MECANICA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/11/2004 | 95.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRES-SORA JATO DE TINTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/11/2004 | 237.70 | 09601717000163 | CONSTRUCENTRO A.J. DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 11/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DR. EDNARDO PARENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA A SRA. MARIA DO CARMO ARAUJOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 11/11/2004 | 130.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES REA-LIZADOS A SRA. MARIA DO CARMO ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/11/2004 | 210.09 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCI-MENTO DE DESPESAS DESTE MUNICIPIO AO SR. PRE-FEITO JOSE WILLIAM MADRUGA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/11/2004 | 868.15 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE E ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 532615 E 532614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/11/2004 | 534.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 532613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 13/11/2004 | 330.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MECANICA REALIZADA NO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/11/2004 | 562.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 044114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 17/11/2004 | 1125.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 069629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/11/2004 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEQUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 16717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/11/2004 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DECINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 16717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/11/2004 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE ELABORACAOE EMISSAO DO ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 17/11/2004 | 360.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL N§ 16717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 17/11/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM BOTIJAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 16717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/11/2004 | 998.27 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEPRODUTOS DESTINADOS A CURSOS DO PAIF CONFOR -ME NOTAS FISCAIS N§ 0161,0162 E 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/11/2004 | 300.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 044283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/11/2004 | 189.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/11/2004 | 401.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/11/2004 | 43.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A CURSO DE CABELEIREIRO PELO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§00583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/11/2004 | 67.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/11/2004 | 1163.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/11/2004 | 337.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/11/2004 | 1510.38 | 02322271000199 | TIM - CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/11/2004 | 1817.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 22/11/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/11/2004 | 2110.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 22/11/2004 | 315.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA SEGUNDA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA EM AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 23/11/2004 | 790.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 23/11/2004 | 141.40 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/11/2004 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 23/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE AGUA DESTE PREDIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 25/11/2004 | 439.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMRNTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE CON -FORME NOTA FISCAL N§ 0075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 26/11/2004 | 2862.38 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§8485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/11/2004 | 463.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 26/11/2004 | 2787.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS REFE -RENTE O 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 CON-FORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 26/11/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 26/11/2004 | 160.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM TONER MPT1 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO A IMPRESSORA LASER HP 1300 CONFORMENOTA FISCAL N§ 01302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 29/11/2004 | 80.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/11/2004 | 3757.50 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS A BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/11/2004 | 444.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBREINSS COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/11/2004 | 2553.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARCE-LAMENTO CONFORME DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/11/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFOR-ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/11/2004 | 192.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/11/2004 | 120.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS DAZONA URBANA PARA A ZONA RURAL COM SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/11/2004 | 13.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/11/2004 | 4174.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DE NOVEMBRO DE2004 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/11/2004 | 450.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRODE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013463 | 30/11/2004 | 7196.86 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/11/2004 | 19620.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/11/2004 | 9407.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - PED. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 60%- PROFESSOR PEDAGOGICO- DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/11/2004 | 8823.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 60% -REGENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/11/2004 | 585.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/11/2004 | 625.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOSNO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/11/2004 | 910.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE COM ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE NO -VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ENEDINA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSREFERENTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/11/2004 | 693.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS REFE -RENTE PRECATORIO PAGO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME DEMONSTRATIVO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/11/2004 | 5466.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE OUTUBRO DE 2004 DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/11/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004- SEAD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/11/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004- INATIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE RENTE DESCONTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/11/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/11/2004 | 800.76 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM DESCONTO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/11/2004 | 88.19 | 01354636000102 | UOL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DEACESSO PARA A INTERNET NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/11/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - SEFIP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/11/2004 | 6000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/11/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DA JJUNTA DE SERVICO MILITAR PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004- SEGAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/11/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004-ELETIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/11/2004 | 3184.96 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/11/2004 | 13120.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - PSF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/11/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - PACS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - VIG. EPID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 TABAGISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODO QUADRO DE PESSOAL DO TABAGISMO REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/11/2004 | 444.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MULTA SOBREINSS NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/11/2004 | 2553.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARCE-LAMENTO REFERENTE DESCONTO NA PARCELA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - NOV/2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO PETI DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/11/2004 | 2310.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA DOS ENTULHOS DA ZONA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/11/2004 | 529.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013480 | 30/11/2004 | 1781.95 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/11/2004 | 10335.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - SEIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/11/2004 | 1719.00 | 00000000000000 | JOSE DE CALDAS NETO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTES E PEDREIROS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/11/2004 | 2020.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/11/2004 | 0.68 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01278-5 DESTINADO A CASA DA FAMILIA PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/11/2004 | 81.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/11/2004 | 2798.36 | 00248743000185 | TEREZINHA MARIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE PRODUTOS DE MATERIA PRIMA DESTINADO A REALIZACAO DE CURSO DE FABRICACAO DE MATE-REIAL DE LIMPEZA ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/11/2004 | 1443.09 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/11/2004 | 1103.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004- SEDEMIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/11/2004 | 40.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI FORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE REFEICOES COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/11/2004 | 4174.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE NO- VEMBRO DE 2004 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/11/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE ENERGIA DESTA SECRETARIA DO MES DE OUTUBROCONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013471 | 30/11/2004 | 12561.01 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/11/2004 | 19963.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/11/2004 | 650.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/12/2004 | 200.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/12/2004 | 300.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPI NO MES DE OUTUBRO E 50% DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - DEZ/2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS MONITORES PEDAGOGICOS DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/12/2004 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PPRESTADOS NA CONDICAO DE PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/12/2004 | 300.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00001888106417 | KATIANO RENATO ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE CURSODE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/12/2004 | 900.00 | 00089303016491 | ADRIANA SILVA ROCHA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA DE BISQUI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/12/2004 | 300.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CURSO DEBISQUI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/12/2004 | 900.00 | 00073931250482 | ROSIMARY SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA DE CAVELEI-REIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/12/2004 | 900.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITOR DE PINTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CURSO DEPINTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/12/2004 | 600.00 | 00005552398459 | POLYANA SENA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA PARA BRIN -QUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002596941856 | ELIAS PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HIDRAULICA E ELETRICISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/12/2004 | 600.00 | 00003374930492 | JOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI - DEZ 2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/12/2004 | 27.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBREPAGAMENTO DA DROGAFONTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 44114 E EMPENHO N§ 01261-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/12/2004 | 115.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/12/2004 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUI BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/12/2004 | 90.00 | 00053830784104 | JANDUI BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUZA E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/12/2004 | 210.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDJOAO PESSOA E RECIFE PARA REALIZACAO DE CON -SULTAS E EXAMES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/12/2004 | 359.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/12/2004 | 405.45 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS DIVERSAS COM ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CON-VENIO N§ 223/2002 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/12/2004 | 1538.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/12/2004 | 27.00 | 00001809741491 | COPIADORA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/12/2004 | 95.80 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 118-0 DOS TRANSPOR-TES DA PROFESSORA EURIDES NUNES DE LUCENA PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/12/2004 | 760.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/12/2004 | 341.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVIVOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/12/2004 | 761.90 | 09098872000370 | SOTECA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 01127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/12/2004 | 228.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 02889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/12/2004 | 361.64 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 070320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/12/2004 | 100.00 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 139589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/12/2004 | 856.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PAIF NO MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 2888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/12/2004 | 456.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALA -COES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 124683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/12/2004 | 667.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/12/2004 | 509.70 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 05/12/2004 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DO PROVEDOR DE ACESSO PARA INTER-NET NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/12/2004 | 123.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORMFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 09/12/2004 | 175.08 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO PARA O PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/12/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOSDA ALFABETIXACAO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 11/12/2004 | 411.58 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 176, 177, 178 E 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 12/12/2004 | 90.00 | 00052509125400 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PEDREIRO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CASA DA FAMILIA (PAIF) NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 12/12/2004 | 2624.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 12/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE SUBSTITUICAO DO PROFESSOR ALUZEILTON SILVA DE LUCENA POR O MESMO ESTA CONCORRENDO A CARGO ELETIVO NAS ELEICOES DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/12/2004 | 800.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PLAQUETAS DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01250. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 15/12/2004 | 1024.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTAS UNIDADES NO MES DE NOVEMBRO DE2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 15/12/2004 | 5535.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTAS UNIDADES NO MES DENOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 15/12/2004 | 322.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/12/2004 | 1033.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 15/12/2004 | 488.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 15/12/2004 | 230.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME DARF..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 15/12/2004 | 402.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 15/12/2004 | 740.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 15/12/2004 | 550.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 15/12/2004 | 61.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 15/12/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DDE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 16/12/2004 | 232.31 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 0742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 16/12/2004 | 180.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DO CONSERTO DA MAQUINA XEROX CONFORME NOTA FISCAL N§ 01931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 16/12/2004 | 0.06 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBREPAGAMENTO DA MAQ LAREM REFERENTE NOTA FISCAL N§ 01931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 16/12/2004 | 0.60 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBREPAGAMENTO EM ATRASO DA NOTA FISCAL N§ 01931 DA MAQ LAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 16/12/2004 | 1068.47 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 083964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/12/2004 | 34.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO PELO CONSUMO DEAGUA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/12/2004 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/12/2004 | 11.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/12/2004 | 1414.96 | 02322271000199 | TIM - CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/12/2004 | 43.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/12/2004 | 100.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/12/2004 | 60.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DR. EDNARDO PARENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTREALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIMILSOM GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA REALIZACADE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 21/12/2004 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§17236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/12/2004 | 800.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS INSTA-LACOES DA CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 21/12/2004 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAN§ 17236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 21/12/2004 | 2114.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/12/2004 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/12/2004 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 17236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 21/12/2004 | 7.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBREPAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§44283 CONFORME EMPENHO N§ 01269-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 22/12/2004 | 655.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 548985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 22/12/2004 | 835.00 | 00004753964485 | JUSSARA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E AO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS 548984 E 548986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/12/2004 | 720.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEQUATRO PNEUS DESTINADO PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/12/2004 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA SRA. SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO LUCENA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/12/2004 | 2830.09 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§8562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/12/2004 | 816.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 04919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/12/2004 | 516.14 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 71608,71609,71610, 71611 E 71612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 29/12/2004 | 454.05 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE CURSO DE BISQUI DO PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 01304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/12/2004 | 335.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISQUI DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§0045 E 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/12/2004 | 56.78 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BRINQUEDOTECA REALIZADOPELO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§071612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PROFISSIO-NAL DO CURSO DE MARCENARIA REALIZADO PELO PROGRAMA DO PAIF CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/12/2004 | 1500.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DEMARCENARIA REALIZADO PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/12/2004 | 4216.88 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/12/2004 | 1742.99 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI - DEZ 2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI - BOLSISTAS - REFERENTE O MES DE DEZEMBRDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/12/2004 | 100.00 | 00073931250482 | ROSIMARY SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA DE CABELEI-REIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COMOCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 01384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/12/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13¦/2004- SEDEMIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/12/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13¦/2004- SEDEMIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/12/2004 | 132.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISQUI DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 0606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/12/2004 | 51.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/12/2004 | 1443.09 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI - DEZ 2004 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA DO PETI DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 30/12/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/12/2004 | 348.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/12/2004 | 1699.44 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/12/2004 | 10335.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - SEIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/12/2004 | 9230.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - SEIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/12/2004 | 388.10 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/12/2004 | 230.00 | 00009849963468 | AUTOMECANICA SANTO ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DE PLACA N§ MMW 0311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/12/2004 | 105.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 01071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/12/2004 | 28.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/12/2004 | 546.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/12/2004 | 12055.49 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/12/2004 | 19963.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/12/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - PSF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIANO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/12/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PACS - 13§ SALARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - VIG. EPID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 TABAGISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO TABAGISMO DO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/12/2004 | 17090.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SESMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PACS - 13§ SALARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/12/2004 | 370.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBREINSS COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/12/2004 | 4005.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM INSS-EMPRESA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE DE -ZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/12/2004 | 2732.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCE-LAMENTO REFERENTE COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/12/2004 | 46.32 | 00000000000000 | ISABELE TALITA B DELFINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS COM PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/12/2004 | 426.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/12/2004 | 6816.95 | 05621575000145 | O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL DESINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/12/2004 | 19275.49 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13¦/2004 - MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/12/2004 | 9407.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - PED. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% PROFESSOPEDAGOGICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/12/2004 | 8823.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFESSOREFUNDEF 60% -(REGENTE) DO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 30/12/2004 | 17045.32 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13¦/2004 - MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/12/2004 | 7613.33 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - PED. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/12/2004 | 6757.82 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/12/2004 | 912.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004-REG. 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REGENTE (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1494.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/12/2004 | 370.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBREINSS COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/12/2004 | 4005.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM INSS-EMPRESA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE DE -ZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/12/2004 | 2732.53 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCE-LAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/12/2004 | 15.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/12/2004 | 1838.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/12/2004 | 1697.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- SEAD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/12/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- INATIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NO MES DE ZEMBRO DE 2004........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/12/2004 | 1691.66 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- SEAD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO 1§ PARCELA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/12/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- INATIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO DO PARCELAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- SEGAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFOR-ME RESUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/12/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004-ELETIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004- SEGAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE GABINETE CON -FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 30/12/2004 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGEM PA-RA PATOS REFERENTE ENTREGA DE MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO MMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/12/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SEFIP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/12/2004 | 895.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - 13§/2004 - SEFIP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COM O BANCO DO BRASIL REFERENTE EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM O BANCO DO BRASIL REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/12/2004 | 0.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE RECEITA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/12/2004 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/12/2004 | 301.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/12/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRERECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/12/2004 | 827.15 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCE-LAMENTO REFERENTE DESCONTO DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOSCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/12/2004 | 31.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRERECEITA DO ICMS CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 30/12/2004 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ESTA FEDE-RACAO REFERENTE MENSALIDADE CONFORME INFORMA-DO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/12/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024