| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 450.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 100.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2004 | 2262.78 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 100.00 | 00003412331708 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada ao fornecimento de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 24.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2004 | 1370.38 | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mat. de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinadas ao sepultamentos de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 75.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao chefe dos transportes para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 155.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 365.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens completa nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 8517.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Creche- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-aux.servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o dir.cultura e de esporte a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 5791.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 12403.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 7022.49 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada para a residencia dos medicos a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 255.00 | 00005335627409 | WAGNER DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinado a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda nas comemoracoes de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2004 | 426.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos componentes das bandas que abrilhantaram as festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao diretor de financas para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2004 | 301.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 90.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2004 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude e translado a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2004 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco, durante os festejos de emancipacao politica, natalinos e reveillon neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 308.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 450.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 568.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 2654.30 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo os Diretores de Esporte e Cultura a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 400.00 | 00044125356491 | RONALDO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela filmagem para levantamento de depedracao da EMSCJ, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria referente a FOPAG dos aux. de servicos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG dos funcionarios lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 403.80 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 4324.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela pelo fornecimento de fogos diversos para show pirotecnico nas festividades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 7038.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 18441.89 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2004 | 500.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas ao botafogo futebol clube, na apresentacao de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2004 | 192.00 | 00004166771426 | LUIZ CARLOS MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de fotografias dos jogos intermunicipal, na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 85.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos nos veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2004 | 107.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefone convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2004 | 31.15 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 375.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como seguranca particular durante os festejos natalino, ano novo e emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 5286.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 457.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado as autoridades presentes nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 645.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 130.00 | 00003472456418 | MARIA ZELIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 80.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 6088.25 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 989.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 292.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um toner revelador destinada a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheques destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 1677.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do Pasep, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 5922.33 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 385.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, relativo ao mes de jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de Jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 2116.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcionarios lotados nas secretarias geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 203.47 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura da SKY na praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da transmissao de evento festivo de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 5791.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2004 | 300.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DEBITO FEITO ATRAVES DO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 300.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos e mat. diversos para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 292.19 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 356.90 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 4948.04 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 350.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de toalhas e tecidos destinados a sala de fisioterapia e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 144.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 6592.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 760.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 5576.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2004 | 211.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado a confraternizacao dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos medicos e fisioterapicos a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo e produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2004 | 252.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2004 | 2394.30 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2004 | 45.84 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas tarifas postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2004 | 350.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoas deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2004 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2004 | 170.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pele aquisicao de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, durente o mes de fev/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2004 | 2440.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material didatico e expediente destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2004 | 1688.40 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2004 | 1157.44 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2004 | 1548.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2004 | 419.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 230.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas lavagens nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2004 | 500.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical da banda de musica na realizacao das festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o sec. da educacao a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 5026.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2004 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2004 | 4952.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-MDE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2004 | 3663.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 480.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 2852.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste munivipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2004 | 909.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2004 | 12679.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 6928.27 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na individualizacao do FGTS, dos funcis. vinculados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2004 | 1582.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte empresa dos fucionarios deste Poder Executivo, descontado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 681.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 5340.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2004 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2004 | 6868.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2004 | 5791.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2004 | 1523.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras em paralelepipedos destinado a construcao do calcamento na vila de lagoa da mata deste municipio. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2004 | 400.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimentos destinado a reposicao de meio fio e calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal que desarmaram o palco nas festividades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2004 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na escola municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2004 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2004 | 340.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de baterias destinadas aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2004 | 212.01 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios domestico destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2004 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2004 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada a ambulancia caravan desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculodestinado para atender os servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2004 | 292.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES COM.ATACADISTA DE CONFECCOES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento dos agentes do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2004 | 173.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2004 | 1320.91 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2004 | 315.00 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxovais destinados ao pre-natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2004 | 148.00 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxovais destinados ao pre natal humanizado do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2004 | 849.88 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2004 | 5731.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2004 | 24459.89 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2004 | 776.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material didatico destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2004 | 481.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2004 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2004 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio-aux.servicos-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2004 | 287.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2004 | 135.00 | 24490518000119 | ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolsas destinadas ao agentes do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2004 | 3216.44 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao e incentivo a produtividade dos funcis.lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2004 | 5510.67 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2004 | 389.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do INSS, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 10616.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de fev/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de fev/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2004 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2004 | 130.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fichas financeira, destinada ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2004 | 355.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2004 | 1513.06 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reposicao de meio fio e calcamentos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2004 | 12789.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2004 | 300.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimentos destinado a reposicao de meio fio e calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 68.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2004 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma casa destinada para funcionamento da creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de documentos de atualizacao, da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2004 | 4371.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-MDE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario da educacao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2004 | 4263.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo os diretores de esporte e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2004 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2004 | 490.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de terraplenagem, na conservacao e reforma nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para o transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2004 | 938.25 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2004 | 531.37 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medicos e fisioterapicos, para atender a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2004 | 2294.56 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2004 | 381.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2004 | 1250.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas e diario de classe, destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/03/2004 | 660.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2004 | 90.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens ao tribunal de justica, de contas e forum para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/03/2004 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/03/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2004 | 80.00 | 00004063847462 | ANDRECIA LUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, destinado a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2004 | 301.30 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao pessoal do escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2004 | 231.50 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2004 | 366.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2004 | 250.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/03/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo com assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/03/2004 | 70.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/03/2004 | 540.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao das provas de selecao do ACS, em parceria com a Sec. de Saude do Estado, conf. NF avulsa no 850433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2004 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado para atender aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2004 | 5212.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2004 | 899.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2004 | 480.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia para reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2004 | 228.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, arrecadado atraves da receita do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2004 | 5300.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2004 | 1500.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2004 | 1561.00 | 00000000000000 | VERSARLLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de passagens aereas, de Jao Pessoa a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Duas Estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2004 | 760.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2004 | 28000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao das bandas nos festejos do reveillon em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2004 | 75.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2004 | 4918.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/03/2004 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/03/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 meia diaria concedida ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2004 | 249.60 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos e carne bovina destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2004 | 300.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedida ao sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2004 | 1787.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2004 | 5455.45 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/03/2004 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/03/2004 | 2784.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2004 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2004 | 18958.56 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas bancarias dos funcis. da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/03/2004 | 84.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos do motor no veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2004 | 4356.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-MDE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2004 | 4349.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-CRECHE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/03/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/03/2004 | 12513.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/03/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/03/2004 | 386.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria relativo a FOPAG, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/03/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/03/2004 | 6369.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/03/2004 | 585.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/03/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atender a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/03/2004 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servico de motor do veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao e incentivo de produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2004 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinada a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2004 | 1800.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do EF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2004 | 540.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao diretor de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DIOGENES SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a elaboracao do Projeto de modulos sanitario domiciliar para localidade SAA desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/03/2004 | 100.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de eletrificacao destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/03/2004 | 425.35 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/03/2004 | 1650.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2004 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo os diretores de cultura e esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof.Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o sec. de educacao a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL S.A, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL S.A, DA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2004 | 286.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2004 | 5912.15 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2004 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2004 | 6191.46 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2004 | 108.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros/multas do INSS, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2004 | 392.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do PASEP, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2004 | 51.42 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas postais destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2004 | 14.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario e talao de cheque, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2004 | 41632.81 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desconto de precatorios, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela cobranca de taxas e devolucao de cheques em virtude do sequestro realizado na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente ao periodo de marco de 2004, conforme extrato bancario do periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente ao mes de marco de 2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2004 | 722.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de receituario e fichas destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2004 | 760.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo topic lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2004 | 320.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado aos alunos da oitava serie da EEFMa.Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2004 | 80.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2004 | 614.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES COM.ATACADISTA DE CONFECCOES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas para fardamento dos agentes comunitario e os funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2004 | 308.00 | 04355610000169 | MASTER OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um oculos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para o transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2004 | 7980.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peixes destinado a distribuicao compessoas carentes deste municipio, durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2004 | 150.00 | 00004662184436 | MARIA CELIA CLEMENTINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2004 | 12790.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2004 | 5964.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2004 | 550.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/04/2004 | 5066.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2004 | 1500.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2004 | 130.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carimbos automatico destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2004 | 250.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de administracao a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Diretora de Financas a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2004 | 180.00 | 12912127000166 | COMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto da maquina eletronica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2004 | 4076.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos recursos devolvidos referente a contra-partida nao aplicada do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2004 | 4634.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de ed. e cultura deste municipio-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na construcao de rede para computadores no laboratorio de informatica da EMEF Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/04/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo Professores do curso de pedagogia para a festa de formatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2004 | 6123.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2004 | 284.20 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina e frango destinado as escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2004 | 115.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copos e sacos de lixo destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/04/2004 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/04/2004 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos FUNCIS. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/04/2004 | 198.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2004 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria destinado ao veiculo santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/04/2004 | 1167.54 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/04/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo a produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/04/2004 | 90.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/04/2004 | 74.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto da impressora Epson desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas relativo a FOPAG. dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/04/2004 | 5791.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/04/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-CRECHE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/04/2004 | 4713.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -CRECHE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/04/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/04/2004 | 5715.44 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/04/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/04/2004 | 18964.56 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/04/2004 | 8680.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/04/2004 | 504.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mat. de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2004 | 7068.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpa do mato e roco do cemiterio, pintura de postes e meio-fio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/04/2004 | 250.00 | 00006049548404 | ANGELO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela vigilancia prestada em predios publico desta cidade em carater de emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/04/2004 | 60.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral do veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas, relativo a FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/04/2004 | 85.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pintura de meio-fio nas vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/04/2004 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como coordenadora epidemiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/04/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2004 | 3030.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado as equipes de futebol de campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2004 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas liquefeito, destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do jornal correio da paraiba enviado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2004 | 5765.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2004 | 397.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS/parcelamento, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2004 | 143.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2004 | 25701.74 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2004 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tarifa de extrato destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2004 | 6550.41 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2004 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em equipamentos de informatica da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2004 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2004 | 4500.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servico de corte de terra em varias propriedades de produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia e informativo de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2004 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o ch. de gabinete deste municipio a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/05/2004 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2004 | 8103.33 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/05/2004 | 1420.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2004 | 40.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o balanceamento e alinhamento do veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/05/2004 | 1215.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e pecas automotivas destinada ao veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/05/2004 | 595.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/05/2004 | 189.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/05/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO IDALINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de fotografias durante a entrega de material esportivo as equipes de futebol de campo amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/05/2004 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados no equipamento de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2004 | 144.52 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/05/2004 | 571.25 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de blocos destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/05/2004 | 5224.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/05/2004 | 120.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/05/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma.DUTRA nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotados na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2004 | 6308.65 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2004 | 4896.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-PROEJA-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2004 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/05/2004 | 3970.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I, RELATIVO A DIVERSOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/05/2004 | 1758.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/05/2004 | 5200.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinadas as ma~es das escolas municipais em comemoracao ao DIA DAS MAES deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/05/2004 | 822.50 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos e fichas destinadas a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2004 | 6265.85 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/05/2004 | 776.72 | 00001195855451 | ESTER ANNE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de indenizacoes por danos causados em veiculo de terceiros, conf. laudo do IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/05/2004 | 450.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/05/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais, medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/05/2004 | 8181.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/05/2004 | 100.00 | 00044303017434 | SEVERINA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/05/2004 | 260.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/05/2004 | 1073.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao encontro das associacoes comunitarias deste municipio com representantes do COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/05/2004 | 1200.00 | 02107814000155 | SEVERINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinadas as maes das escolas municipal em comemoracao ao DIA DAS MAES, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/05/2004 | 100.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carteiras escolar destinada a EMEF Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/05/2004 | 2000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimentos destinado a construcao e reposicao de calcamento na vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/05/2004 | 265.20 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/05/2004 | 188.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao e incentivo a produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/05/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/05/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2004 | 109.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas destinadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/05/2004 | 285.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/05/2004 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/05/2004 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/05/2004 | 40.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carteirinhas do atleta destinado a segunda copa municipal de futebol de campo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/05/2004 | 287.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/05/2004 | 576.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/05/2004 | 488.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas destinada a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/05/2004 | 714.60 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA - REPRESENTACAO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/05/2004 | 744.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas automotivas destinado ao veiculo Kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/05/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/05/2004 | 427.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da vila de lagoa da mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/05/2004 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/05/2004 | 30.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/05/2004 | 15.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento no veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/05/2004 | 543.70 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/05/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/05/2004 | 2345.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dasescolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/05/2004 | 782.40 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/05/2004 | 316.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2004 | 9393.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Aux.Servicos- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/05/2004 | 19541.14 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Professores-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/05/2004 | 198.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas, relativo a FOPAG dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/05/2004 | 45.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2004 | 75.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Auxiliares de Servicos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2004 | 5077.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas, relativo a FOPAG, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2004 | 6222.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/05/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2004 | 2010.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao e reposicao de calcamentos e assentamento de meio-fio na vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/05/2004 | 55.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda prestado no veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2004 | 13178.99 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/05/2004 | 229.50 | 00003838050401 | PATRICIA ESTEFANE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada a sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/05/2004 | 540.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens com areia para a construcao e reposicao de calcamento e assentamento de meio fio na vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/05/2004 | 271.60 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango, destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/05/2004 | 476.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/05/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/05/2004 | 180.00 | 00011229047468 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a inscricao das conferencias regionais de saude bucal e ciencia realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/05/2004 | 3228.32 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/05/2004 | 200.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/05/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/05/2004 | 270.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pa~es destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/05/2004 | 679.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias, concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/05/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Creche- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o Ch. de Gabinete a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/05/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/05/2004 | 6715.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/05/2004 | 172.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/05/2004 | 401.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/05/2004 | 10468.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/05/2004 | 78.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedida a Ch. de Div. Dept.Pessoal para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/05/2004 | 78.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Ch.Div. de Contabilidade, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/05/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/05/2004 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/05/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/05/2004 | 106.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao tratorista que fez o corte de terra pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2004 | 50.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2004 | 22781.05 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2004 | 253.11 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custos judiciarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/05/2004 | 225.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2004 | 915.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimento do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-PEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2004 | 801.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2004 | 719.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ar condicionado destinado a sala de imunizacao do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2004 | 1144.45 | 00000000000000 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao paratransporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/06/2004 | 448.50 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/06/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taloes de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/06/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia e anuncios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2004 | 4951.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/06/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/06/2004 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2004 | 4958.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/06/2004 | 8060.85 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2004 | 137.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2004 | 233.10 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao da campanha de vacina dos idosos para os vacinadores e motorista feito pelo ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/06/2004 | 5581.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/06/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/06/2004 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de carradas de areia para a construcao e reposicao de calcamento e meio fio na vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/06/2004 | 340.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras paralelepipedos destinado a construcao e reposicao do calcamento e assentamento de meio fio na vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/06/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/06/2004 | 70.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carimbos automatico destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/06/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/06/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof.Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/06/2004 | 201.40 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/06/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/06/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/06/2004 | 992.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as festividades de assinatura de convenio com a unidade movel do INSS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/06/2004 | 245.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/06/2004 | 107.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/06/2004 | 260.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma tomografia craniana destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/06/2004 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e troca de pecas no refrigerador da sala de vacinas do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/06/2004 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto do refrigerador e reposicao de pecas da sala de laboratorio do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/06/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pessoal do PSF I e PSF II, lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/06/2004 | 226.00 | 00005866826437 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma passagem destinada a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/06/2004 | 252.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/06/2004 | 141.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/06/2004 | 381.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/06/2004 | 233.30 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/06/2004 | 340.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/06/2004 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/06/2004 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes destinado as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/06/2004 | 340.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/06/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros pelos saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/06/2004 | 380.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo esgotamento das fossas septicas das escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/06/2004 | 250.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/06/2004 | 11212.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/06/2004 | 19387.44 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/06/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-PEJA-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/06/2004 | 520.00 | 00067512968434 | CARLOS DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do Dir. Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/06/2004 | 26.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/06/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/06/2004 | 535.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/06/2004 | 157.50 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos geral de instalacao no veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/06/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/06/2004 | 4896.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-CRECHE-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/06/2004 | 222.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/06/2004 | 126.55 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copos e sacos de lixo destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/06/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites juninos destinado aos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/06/2004 | 4033.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos destinado aos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/06/2004 | 18653.01 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/06/2004 | 4359.11 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/06/2004 | 405.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do INSS, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/06/2004 | 11530.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/06/2004 | 1.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/06/2004 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/06/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/06/2004 | 26.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia, relativo a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/06/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na empreitada para a ornamentacao geral dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/06/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/06/2004 | 319.56 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/06/2004 | 6061.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/06/2004 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/06/2004 | 335.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, conduzindo o ch. de gabinete a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/06/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/06/2004 | 59.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de motor de partida no veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/06/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/06/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxoval destinado ao pre-natal humanizado do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/06/2004 | 320.00 | 00060080167420 | WARTERLEY ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela filmagem da entrega de peixes destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, durante a SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/06/2004 | 8026.73 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., AMPLIAR E EQUI. UNID. P/ O SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/06/2004 | 6640.00 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao de canteiros, calcadas de contornos e assentamento de bancos de concreto no cemiterio publico desta cidade. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/06/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/06/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo urbano e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/06/2004 | 172.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela taxa de iluminacao dos festejos juninos realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/06/2004 | 13396.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/06/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao e incentivo de produtividade dos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/06/2004 | 346.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/06/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/06/2004 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2004 | 1782.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2004 | 283.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/07/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/07/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/07/2004 | 1092.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/07/2004 | 147.15 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao da campanha da vacina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/07/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medico e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO BANCO REAL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/07/2004 | 80.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo e filtro destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/07/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/07/2004 | 4736.72 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/07/2004 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/07/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/07/2004 | 4533.22 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIVERSAS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2004 | 530.90 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/07/2004 | 657.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/07/2004 | 409.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/07/2004 | 13429.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS NA DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/07/2004 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como seguranca para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/07/2004 | 4576.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/07/2004 | 7623.05 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/07/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/07/2004 | 8606.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/07/2004 | 4717.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/07/2004 | 5350.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/07/2004 | 335.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras em paralelepipedos destinada a construcao e reposicao do calcamento e assentamento de meio fio na vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/07/2004 | 2247.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/07/2004 | 360.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia para a construcao e reposicao de calcamento e assentamento de meio fio na vila de Lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2004 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/07/2004 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/07/2004 | 124.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas, destinada a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/07/2004 | 107.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/07/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/07/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/07/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/07/2004 | 61.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/07/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/07/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/07/2004 | 226.00 | 00002225855447 | ALUISIO INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/07/2004 | 92.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/07/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2004 | 362.40 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/07/2004 | 193.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/07/2004 | 300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2004 | 256.80 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina e frango, destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2004 | 1170.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, destinada a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/07/2004 | 245.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/07/2004 | 790.90 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/07/2004 | 5131.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/07/2004 | 1129.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA - REPRESENTACAO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/07/2004 | 212.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comun. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/07/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/07/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/07/2004 | 17.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUE, DESTINADO, DEBITADO NA CONTA DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/07/2004 | 11209.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/07/2004 | 20776.01 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/07/2004 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/07/2004 | 42.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de motor de partida do veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/07/2004 | 7873.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do incentivo de produtividade do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/07/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Professores-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/07/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/07/2004 | 385.25 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/07/2004 | 526.60 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas, blocos e copias xerograficas destinada a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/07/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/07/2004 | 6250.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do gabinete Odontologico da equipe de saude bucal I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/07/2004 | 100.00 | 00091721016449 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira de saude, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxoval destinado ao Pre-natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/07/2004 | 8271.89 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00002416894498 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de empreitada na restauracao da estrada vicinal na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/07/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/07/2004 | 170.36 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversas autoridades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/07/2004 | 15499.82 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2004 | 18.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO SEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o CH. Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2004 | 26.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/07/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/07/2004 | 535.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2004 | 300.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/07/2004 | 8580.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PEJA, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/07/2004 | 225.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fichas individual do aluno, destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/07/2004 | 750.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de diario escolar, destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/07/2004 | 697.05 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas, destinadas a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/08/2004 | 518.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/08/2004 | 500.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches e jantar destinado ao pessoal das Bandas que se apresentaram nesta cidade durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/08/2004 | 23.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheques destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/08/2004 | 138.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/08/2004 | 120.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento pao frances destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/08/2004 | 1000.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Onibus desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/08/2004 | 346.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/08/2004 | 373.50 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao Posto de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/08/2004 | 483.50 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/08/2004 | 495.60 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/08/2004 | 5500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um trio eletrico, sonorizacao, palco e iluminacao durante os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/08/2004 | 90.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral do veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/08/2004 | 105.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de iluminacao destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/08/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda Cavalo Fantastico no dia de Sao Joao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2004 | 647.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Onibus desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/08/2004 | 933.21 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Onibus desta Edilidae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2004 | 700.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/08/2004 | 7487.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/08/2004 | 180.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela carga de gas destinado ao veiculo Besta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2004 | 60.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra no veiculo Besta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/08/2004 | 621.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinada a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2004 | 525.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/08/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal -Creche-, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2004 | 4340.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2004 | 10103.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/08/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/08/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/08/2004 | 4831.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/08/2004 | 765.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/08/2004 | 1153.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpa do mato nas ruas desta cidade e no cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/08/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2004 | 13297.50 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2004 | 3395.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/08/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/08/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/08/2004 | 300.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00002872551409 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no roco do mato das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/08/2004 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda Cintura de Pilao e Celione David nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/08/2004 | 360.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cochonete destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/08/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/08/2004 | 258.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/08/2004 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/08/2004 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/08/2004 | 188.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/08/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/08/2004 | 147.15 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao da segunda etapa da campanha de vacinacao contra a polio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/08/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo de produtividade aos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/08/2004 | 202.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/08/2004 | 5549.65 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/08/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/08/2004 | 197.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/08/2004 | 440.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral dos veiculos lotado na sec. de Ed. e Cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/08/2004 | 416.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/08/2004 | 174.30 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/08/2004 | 864.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/08/2004 | 936.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a merenda das escolas da rede urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/08/2004 | 360.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado a merenda escolar das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/08/2004 | 510.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de padrao esportivo, destinado ao time de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/08/2004 | 1111.90 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/08/2004 | 90.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de jornal destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/08/2004 | 2282.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/08/2004 | 1782.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos AUX. SERVICOS lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/08/2004 | 1577.31 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/08/2004 | 889.92 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos Aux. de Servicos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/08/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/08/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2004 | 78.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2004 | 853.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mat. de expediente destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/08/2004 | 256.80 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas relativo a fopag. dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2004 | 11209.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio.Aux.Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/08/2004 | 21332.91 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Aux. Servicos contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/08/2004 | 4596.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/08/2004 | 24621.90 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios judicial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato bancario destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/08/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/08/2004 | 2911.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis da sec. geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/08/2004 | 2743.56 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos funcis. da sec. geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2004 | 413.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do INSS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2004 | 8717.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/08/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas relativo a fopag. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/08/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/08/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/08/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/08/2004 | 269.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinada a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/08/2004 | 300.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/08/2004 | 1959.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia do Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/08/2004 | 1721.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/08/2004 | 8199.65 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade, relativo aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/08/2004 | 1061.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/08/2004 | 686.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/08/2004 | 300.10 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/08/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/08/2004 | 960.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/08/2004 | 30.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela revisao de instalacao no veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/08/2004 | 7873.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/08/2004 | 5835.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERV. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao e reposicao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/08/2004 | 13297.50 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco S A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/08/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais medico e fisioterapeuticos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens desta cidade, transportando pessoa para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/08/2004 | 1446.00 | 00095161481404 | IRENICE FABRICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamento escolar destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/08/2004 | 156.00 | 00001083293486 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a ch.div.da acao social a servico exclusivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/08/2004 | 1200.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/08/2004 | 7947.10 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana e dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/08/2004 | 144.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2004 | 26.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2004 | 129.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/08/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/08/2004 | 182.59 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcis. lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/08/2004 | 48.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o ch. de gabinete a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/08/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo para o transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2004 | 200.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copos descartaveis e saco para lixo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/08/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/08/2004 | 1480.00 | 00001083293486 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/09/2004 | 398.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/09/2004 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo a servico exclusivo da Justica Eleitoral da Comarca de Pirpirituba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/09/2004 | 284.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/09/2004 | 136.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o motorista desta Prefeitura a servico exclusivo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/09/2004 | 177.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/09/2004 | 1119.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo e trofeus destinado aos times de futebol de campo amador que participam do campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/09/2004 | 335.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/09/2004 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/09/2004 | 183.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneu destinado ao veiculo Santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/09/2004 | 150.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/09/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/09/2004 | 204.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material Odontologico, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/09/2004 | 126.15 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao da campanha da triplice viral aos vacinadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/09/2004 | 1064.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material Odontologico, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/09/2004 | 3129.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/09/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/09/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003366595477 | CASA DAS PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de cinco pares de placas destinadas aos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/09/2004 | 315.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/09/2004 | 132.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ataude destinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/09/2004 | 1421.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/09/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/09/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/09/2004 | 5535.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/09/2004 | 400.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico geral de caixa de marcha do veiculo Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/09/2004 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijoes destinado as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/09/2004 | 250.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Sec. de Ed. e Cultura a servico exclusivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/09/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Creche-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/09/2004 | 7476.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/09/2004 | 4820.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/09/2004 | 5197.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/09/2004 | 4027.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/09/2004 | 623.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Forum municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/09/2004 | 198.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/09/2004 | 256.80 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/09/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao dasescolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/09/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/09/2004 | 305.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/09/2004 | 57.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas destinadas a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/09/2004 | 180.00 | 00005276280428 | EVERALDO AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o vacinador para campanha de vacinacao em caes e gatos contra a raiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/09/2004 | 800.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao do veiculo transportando estudantes desta cidade para UEPB de guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/09/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -PEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/09/2004 | 331.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas, bloco e copias xerograficas destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/09/2004 | 241.50 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao aos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/09/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo de produtividade dos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/09/2004 | 7849.90 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/09/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo aos vencimentos dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/09/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/09/2004 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo aos vencimentos dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/09/2004 | 5205.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/09/2004 | 11209.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Aux. de Servicos, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/09/2004 | 21367.13 | 00000000000000 | ANA MARIA DE AGUIAR PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/09/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/09/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos como vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/09/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/09/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/09/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa , digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/09/2004 | 8014.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/09/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/09/2004 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/09/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/09/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/09/2004 | 240.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/09/2004 | 13674.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/09/2004 | 412.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de pintura destinado ao Forum na cidade de Pirpirituba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/09/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio.Aux.Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/09/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/09/2004 | 536.25 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/09/2004 | 127.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao destinado a ESCJ nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/09/2004 | 160.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens com a equipe de vacinadores durante a campanha da polio e triplice viral neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/09/2004 | 482.25 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2004 | 1657.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2004 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como coordenadora da vigilancia epidemiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2004 | 960.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARTINHO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais odontologico pela saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2004 | 10898.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2004 | 4328.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado nas demais secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2004 | 5107.08 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2004 | 339.27 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversas autoridades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de jornal destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2004 | 3227.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Professores-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2004 | 1705.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Aux.Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedida ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2004 | 78.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o Diretor de Esporte deste municipio a servico exclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/10/2004 | 582.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/10/2004 | 1632.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo ambulancia saveiro, lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/10/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/10/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/10/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/10/2004 | 64.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos para lixo e copos destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/10/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/10/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/10/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/10/2004 | 4796.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -Creche- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/10/2004 | 800.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo transportando estudantes desta cidade para a UEPB de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos de direcao, embuchamento e servicos de freio do veiculo Kombi, lotado na sec. de ed. e cultura dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no motor do veiculo Santana lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/10/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/10/2004 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/10/2004 | 5139.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/10/2004 | 398.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao reforco policial durante as eleicoes municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/10/2004 | 2601.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/10/2004 | 1821.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Besta deste municipio a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/10/2004 | 2247.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Kombi lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/10/2004 | 2056.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Palio lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/10/2004 | 260.50 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/10/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/10/2004 | 3510.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/10/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/10/2004 | 229.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos tecnicos prestado na elaboracao do Orcamento Programa para o exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/10/2004 | 585.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/10/2004 | 1287.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/10/2004 | 397.00 | 00701734000106 | ADERALDA MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/10/2004 | 536.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinados as criancas deste municipio, em comemoracao ao DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/10/2004 | 40.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residendia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/10/2004 | 450.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda destinada aos alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/10/2004 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/10/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/10/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/10/2004 | 3526.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/10/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/10/2004 | 243.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de autenticacoes em documentos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/10/2004 | 88.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/10/2004 | 300.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Sec. de Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/10/2004 | 675.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinada a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/10/2004 | 235.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/10/2004 | 219.40 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de eletrificacao destinado as escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/10/2004 | 525.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria dos vencimentos dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/10/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/10/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incentivo de produtividade aos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/10/2004 | 296.70 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico e eletrico destinado ao centro de saude e ao posto da vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/10/2004 | 7189.90 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica de Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/10/2004 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/10/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/10/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas relativo aos vencimentos dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/10/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2004 | 800.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpa do mato do Colegio Sagrado Cor. de Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2004 | 21367.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotados na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2004 | 10907.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Aux. de Servicos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/10/2004 | 4549.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/10/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do programa semanal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/10/2004 | 648.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/10/2004 | 405.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reconstrucao do mata-burro na vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/10/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Professores-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/10/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Aux.Servicos- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/10/2004 | 700.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/10/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/10/2004 | 168.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao frances destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/10/2004 | 2000.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais odontologicos pela saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/10/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/10/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/10/2004 | 215.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o motorista desta prefeitura, a servico exclusivo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/10/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/10/2004 | 900.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos pelo programa alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/10/2004 | 1848.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/10/2004 | 2105.26 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/10/2004 | 1075.58 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio, aux. servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/10/2004 | 78.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/10/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/10/2004 | 335.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o dir.de esporte a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/10/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Maria Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/10/2004 | 11794.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/10/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/10/2004 | 2.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/10/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/10/2004 | 1308.98 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, dos funcis. das secretarias em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/10/2004 | 21014.04 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/10/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de jornal destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/10/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para o transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/10/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/10/2004 | 975.57 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/10/2004 | 599.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/10/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/11/2004 | 1450.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/11/2004 | 631.55 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/11/2004 | 154.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/11/2004 | 240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas lavagens geral nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/11/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/11/2004 | 1877.50 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/11/2004 | 261.91 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas postais destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/11/2004 | 1618.68 | 02715681000108 | HIPER CIRURGICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao posto de saude da vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/11/2004 | 155.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/11/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/11/2004 | 3544.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/11/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/11/2004 | 187.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/11/2004 | 1116.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2004 | 13374.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/11/2004 | 1500.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de terraplenagem nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/11/2004 | 4931.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/11/2004 | 7809.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/11/2004 | 4796.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/11/2004 | 500.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a equipe movel do INSS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/11/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/11/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao e atualizacao da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/11/2004 | 274.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/11/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. vinculados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/11/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/11/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/11/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/11/2004 | 772.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/11/2004 | 165.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/11/2004 | 89.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerografica destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/11/2004 | 5982.53 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/11/2004 | 175.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/11/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo da produtividade dos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/11/2004 | 35.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/11/2004 | 6911.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/11/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/11/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do veiculo destinado ao transporte de merenda das escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/11/2004 | 200.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Sec. de Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/11/2004 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/11/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/11/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/11/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/11/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/11/2004 | 21367.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/11/2004 | 10907.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/11/2004 | 386.60 | 09324625000183 | COMERCIAL DE ESTIVAS SAG.C.DE JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/11/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica de centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas de servicos relativo a FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/11/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/11/2004 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/11/2004 | 459.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto do INSS, dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/11/2004 | 344.87 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/11/2004 | 202.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-juros/multas, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/11/2004 | 10213.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/11/2004 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/11/2004 | 3098.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto do INSS das demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/11/2004 | 2318.29 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, das demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/11/2004 | 2582.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto do INSS dos Professores dos 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/11/2004 | 1122.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto do INSS dos Auxiliares (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/11/2004 | 1937.42 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, dos Professores dos 60%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/11/2004 | 847.76 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, dos Auxiliares dos 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/11/2004 | 4549.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/11/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo programa semanal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/11/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/11/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/11/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/11/2004 | 13374.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/11/2004 | 2100.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Odontologo do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/11/2004 | 2100.00 | 00020431813434 | ELIZABETH NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento da Odontologa do PSF I e II Saude Bucal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/11/2004 | 110.00 | 00003262245488 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens para zona rural deste municipio, para borrifar veneno contra o mosquito transmissor da leschimaniose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/11/2004 | 220.00 | 00005276280428 | EVERALDO AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens para a zona rural deste municipio, transportando o tec. de enfermagem para visitas de pessoas acamadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2004 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/11/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/11/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/11/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/11/2004 | 318.61 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas taxas postais ao envio de correspondencias destinadas a diversas autoridades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/11/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios vinculado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/11/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o Diret. de Esporte deste municipio a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/11/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Prof.Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2004 | 78.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/11/2004 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/11/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/11/2004 | 104.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2004 | 320.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/12/2004 | 3500.40 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda Escolar do Eja, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2004 | 186.65 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de caixas de copos descartaveis destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/12/2004 | 741.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2004 | 245.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um bebedouro destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/12/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na contamovimento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/12/2004 | 222.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/12/2004 | 93.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinadas a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/12/2004 | 140.00 | 70122023000154 | SIMART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de fichas de controle de cheques destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/12/2004 | 725.40 | 70122023000154 | SIMART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerograficas da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/12/2004 | 350.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes destinados as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/12/2004 | 389.00 | 09324625000183 | COMERCIAL DE ESTIVAS SAG.C.DE JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e verduras destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/12/2004 | 150.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/12/2004 | 735.00 | 02715681000108 | HIPER CIRURGICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/12/2004 | 3570.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/12/2004 | 1544.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, descontado na conta do fpm,no mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/12/2004 | 858.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/12/2004 | 283.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a Equipe de Contabilidade, quando em servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/12/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na individualizacao do FGTS de funcis. destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/12/2004 | 2680.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral, desta Edilidade, descontadona conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/12/2004 | 281.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros e multas cobrado sobre parcelamentodo inss, na conta do fpm, no mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/12/2004 | 10930.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS,parcelamento da divida contratada, cobrado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/12/2004 | 1957.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios em geral, desta Edilidade, descontado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/12/2004 | 450.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos atendidos no programa alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/12/2004 | 566.00 | 09324625000183 | COMERCIAL DE ESTIVAS SAG.C.DE JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e copos descartaveis destinados as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/12/2004 | 5595.95 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/12/2004 | 23.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/12/2004 | 404.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/12/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | JOSENEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (PEJA), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/12/2004 | 3481.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/12/2004 | 1695.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentodo Inss do pessoal lotado na Sec. deEduc. descontado na conta do fpm a ser transferido da conta do Fundef, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/12/2004 | 2449.78 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, do pessoal do magisterio, descontado, na conta do fpm, a ser transferido da conta do fundef I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/12/2004 | 1212.45 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, descontado na conta do fpm, a ser transferido da conta do fundef 40% do pessoal de apoio da sec. de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/12/2004 | 4054.90 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/12/2004 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos no motor do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/12/2004 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/12/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do jornal destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/12/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/12/2004 | 286.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, refernete ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/12/2004 | 150.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto do motor de alta rotacao da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/12/2004 | 850.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um aparelho polimerizador e um amalgamador destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/12/2004 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/12/2004 | 1100.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/12/2004 | 600.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/12/2004 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/12/2004 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/12/2004 | 21304.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do 13o salario dos Professores, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/12/2004 | 344.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/12/2004 | 6060.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/12/2004 | 5863.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/12/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/12/2004 | 12125.81 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/12/2004 | 989.37 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/12/2004 | 6399.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/12/2004 | 2504.52 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/12/2004 | 6690.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/12/2004 | 324.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/12/2004 | 21367.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/12/2004 | 10825.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura 40%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/12/2004 | 4556.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/12/2004 | 4562.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/12/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/12/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/12/2004 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando estudantes do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/12/2004 | 300.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao Centro de Saude desta cidade e ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/12/2004 | 2776.76 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/12/2004 | 6096.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/12/2004 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos advocaticios prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/12/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/12/2004 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do Itr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/12/2004 | 345.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e translado para sepultamento de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/12/2004 | 656.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol de campo amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/12/2004 | 600.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/12/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas completa destinada ao sepultamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/12/2004 | 2640.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de horas trabalhadas de terraplenagem executada nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela pintura de meio fio, limpa e pintura do cemiterio e limpa do mato das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/12/2004 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/12/2004 | 1605.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo de produtividade dos funcis. do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia dos medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa destemunicipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/12/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo programa semanal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/12/2004 | 174.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taxas bancaria, relativo a FOPAG do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/12/2004 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof.Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/12/2004 | 100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como seguranca particular durante o festejo natalino realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/12/2004 | 206.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao operador da motoniveladora e sua equipe, quando em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/12/2004 | 640.00 | 09324625000183 | COMERCIAL DE ESTIVAS SAG.C.DE JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, frutas e verduras destinados a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/12/2004 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2004 | 4000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao da iluminacao publica em vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado para sepultamento de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/12/2004 | 498.06 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas postais pelo envio de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/12/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/12/2004 | 305.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o Diretor de Esportes deste municipio a servico da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/12/2004 | 52.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/12/2004 | 78.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/12/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2004 | 487.50 | 09324625000183 | COMERCIAL DE ESTIVAS SAG.C.DE JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/12/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taxas bancaria, relativo a FOPAG, do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2004 | 45.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do jornal destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/12/2004 | 520.00 | 00067512968434 | CARLOS DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do funcionario lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/12/2004 | 310.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do funcionario lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/12/2004 | 520.00 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do funcionario lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/12/2004 | 1535.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/12/2004 | 10907.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Auxiliares de Servicos lotado na sec. de ed. e cultura(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/12/2004 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/12/2004 | 2553.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo lotados no Gabinete doPrefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/12/2004 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO A. A. RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/12/2004 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/12/2004 | 250.00 | 00031619177404 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/12/2004 | 16200.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios descontado no FPM, durante o mes de Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/12/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do icms-dezoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/12/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fex, nomes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/12/2004 | 500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/12/2004 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/12/2004 | 6040.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/12/2004 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais medicos e fisioterapicos para atendimento junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/12/2004 | 500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/12/2004 | 2072.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/12/2004 | 1104.85 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, descontado na conta do fpm, conforme extrato bancario do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/12/2004 | 30500.00 | 00000000000000 | PRESTACON - PREST. DE SERVICOS E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PARA CONST. DE 42 MODULOS SANTIARIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 1484
Última atualização: 11/06/2024